医药公司物质管理制度.doc

医药公司物质管理制度 医药公司物质管理制度第一章采购工作管理标准 11、目的与适用范围111海本标准规定上海X XX集团有限公司所有采购工作的基本程序。 112海本标准适用于上海X XX集团有限公司各部门、各分、子公司所采购性工作。 22、管理职能221物资贮运部负责生产所需元、辅料（包括包装材料）和大宗纪念品的采购业务。 222总裁办公室负责办公用品（包括办公用纸、名片的印刷）和低值易耗品（办公桌椅等）的采购业务。 223物资部负责宣传画册、宣传材料的策划印刷业务。 224信息部负责信息网络硬件、软件的采购。 225各单位办事处可以受物资部委托执行采购业务。 33、工作程序331原、辅料（包括包装材料）的采购。 33111必须以相应的技术条件、质量标准或设计样品为依据。 33112原、辅料的技术条件、质量标准由开发申报部、物资部共同制订，总调度室备案后执行。 33113包装材料的设计样品由物资部提供，按产品包装材料管理标准执行完签字程序后，由物资部执行印刷业务。 33114物资部依据原、辅料的技术条件，质量标准，或包装材料的设计样品，寻找分供方若干家，进行分供方的咨询调查；a.能否满足采购需要；b.分供方质量保证能力；c.价格竞标承受度的分供方报价说明书；d.提出选择保持优价的分供方作为采购供方的采购报告。 33115物资部采购工作必须保存完整的供方选择采购报告和相关的咨询调查档案，以共审计追溯用。 33116采购供方选择与收货入库，质量验证必须有具体的规定并明确不同人员分别履行各自职责，并记录相应的质量保证体系所确定的质量记录。 33117采购数量与生产计划相适应，避免浪费。 33118各部门大宗购买业务纪念品低值易耗品，也应业务程序清楚，物资部备案，财务报销。 332办公用品采购33221办公用品采购必须以公司机关办公用品统一标准规定采购。 33222明确专人负责，并建立采购发放登记录台帐，并每季度由总裁办主任对台帐进行核查。 333宣传品的印刷采购33331宣传品印刷采购必须在保证质量前提下，选择保持优价的合作方。 33332保存印刷合作方的选择档案书面报价说明及比较选择依据。 33333负责印刷业务联系和收货验收必须分别明确责任人，分别建立业务委托和验货、发放台帐。 33334宣传品印刷数量英语宣传品的用途使用寿命周期相符，避免过量印刷无法再用而造成的浪费。 334计算机信息网络软、硬件的采购。 33441此采购为网络维护的组成部分，必须有信息部相关岗位人员提出采购申请，信息部经理审批后开始询价与性能比较，经理不直接进行采购工作，但必须对采购的优质优价负责监督。 44、临时外委承包441临时外委承包也属采购业务之一，必须履行采购程序，保存依设计方案、计划寻找供方或合作者的调查咨询资料，各分供方报价说明书，以及选择供方或合作者的依据等方案纪录。 442外委承包付款之前，必须提交外委项目的完成报告，交由监理机构或内部审计报告之后，财务准予付款。 55、采购审计5511检察审计部负责不定期采购审计，审计内容包括a a、是否保质采购；b b、是否择优价格作为供方或业务合作者；c c、是否在采购业务上按程序履行岗位约束制度；d d、是否采购数量上造成浪费。 66、解释的订、批权限661此标准解释修订权归物质部，批准权归总裁办公会。 77、此标准自下发之日起执行，以前相关规定以此标准执行。 第二章产品包装材料管理标准、主要内容及范围1111海本标准规定了上海X XX集团有限公司生产经营的所有产品包装的用料、印刷、方式等。 1122本标准结合国家有关药品包装法规要求和本公司产品形象设计特点制定。 产品包装纳入公司无形资产管理。 1133海本标准适用于上海X XX集团有限公司下属所有厂、子公司、分公司、办事处、各部门。 本标准种产品包装包括产品包装内外袋、盒、壳、衬垫纸、说明书（以下简称包装物）等的形状、大小、图案、色彩、使用方式。 11、管理职能221屋子部队全公司生产、经营的所有产品包装的设计、备案、注册商标、方位和所有印刷品的设计业务统一负责。 222物资部门对所有印刷业务和由物资部统一采购的包装、容器、材料必须符合设计要求和国家法规要求。 2233各厂、分公司对由物资部、物资部批准或授权后印刷、采购的包装物必须符合设计要和国家法规要求。 224物资部、各厂、各分公司、药品包装单位对包装材料的保管和防止流失负有责任。 225信息部、开发部、各生产单位等负责提供策划设计所需的相关资料。 22、管理内容及规定331产品自开发成功申报开始，生产单位及报告物资部，由物资部根据产品剂型、物化特点、包装费用成本、产品形象等进行包装设计。 涉及内容包括包装方式、包装材料大小形状、密封方式、说明书、商标、图案、色彩等。 33111物资部自收到开发单位设计报告后，1100天内提出初设计方案，再由总调度室组织开发申报部、生产单位、物资部、财务部等有关参加设计评审会，讨论通过初设计方案。 33112初设计方案通过后，物资部按设计评审会意见，修订设计方案，并由物资部将交印稿送生产单位、开发申报部、主管领导签字。 33113设计方案经物资部送总裁或授权主管总裁审批，原始资料由机要室存档备案，商标注册33114设计方案审核通过后由物资部根据批量计划进行印刷，并由物资部、生产单位作为第 一、二校验人，总工程师审核此点由物资部负责落实到印刷单位，印刷品由物资部验收合格后贮存、发放。 332物资部及受物资部授权各厂、分子公司采购包装容器材料，必须符合设计方案和国家有关药品包装法规要求，物资部经理验收后进行批量采购。 33221物资部对每批所购此标准所涉包装材料逐批建立入库、发放登记台帐，保留验审、收货凭据。 并不定期组织每年至少两次的帐务核查。 33222受物资部授权，各分子公司自己采购的包装容器材料，受物资部授权印刷的包装物，也必须建立台帐、保留验审、收货凭据。 333各地分公司、办事处无权自行设计、印刷产品包装（包括说明书），宣传材料的印制也必须送公司市场管理部报批，以免产生差错而影响公司形象和产品形象。 物资部必须使包装材料贮存做到整洁、达标。 334委托印制包装材料时应由物资部委派专人协助校验，物资部必须落实印刷和贮存各环节的保护工作，以免包装材料外流