22E因素危险源辨识评价.doc

1.目的为了对有限公司总部（包括直营公司及项目部）办公、生活及施工区的生产经营管理、服务等过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，以便采取措施，对其进行全面管理和有效控制，实现对环境影响和健康安全管理的持续改进，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于有限公司总部（包括直营公司及其项目部）办公、生活及施工区的生产经营管理、服务等过程中对环境因素和危险源的识别、重要环境因素和重大危险源的评价及更新、环境因素和危险源的管理控制等活动。3.术语及定义参见GB/24001、GB/T28001标准中的术语和定义。4.职责4.1管理者代表：负责审批有限公司重要环境因素和重大危险源。4.2安全环境部a)负责对总经办及直营公司识别出的环境因素和危险源进行登记、汇总、分析评价，从中评价出重要环境因素和重大危险源，报管理者代表批准确认。b)负责建立局重要环境因素及重大危险源台帐并及时更新。c)负责对全局环境因素和危险源的控制管理情况进行监督、检查、指导。4.3总经理办公室（含物业公司）：负责识别和评价局机关办公、生活区的环境因素和危险源，建立有限公司总部办公、生活区环境因素和危险源台帐，并制定措施对其进行控制。4.4其它职能部门负责本部门范围内环境因素和危险源的识别、评价，确定重要环境因素和重大危险源，并进行控制。4.5直营公司a)负责汇总其所管辖的范围内办公、生活、施工区的环境因素和危险源，建立本单位环境因素和危险源台帐，分析确定公司的重要环境因素和重大危险源报局安全环境部，并制定相应管理方案对其进行管理。b)负责对本公司范围内环境因素和危险源的控制管理情况进行监督、检查、指导。4.6项目部负责对项目部办公、生活、施工区的环境因素和危险源进行辨识、评价，建立项目环境因素和危险源台帐并及时更新，制定相应管理方案（措施）报公司批准后实施。5.工作程序5.1环境因素和危险源的识别（辨识）每年年初或工程开工前，总部各职能部门、直营公司、项目部进行环境因素和危险源识别排查，填写环境因素和危险源识别排查评价表。5.1.1环境因素识别环境因素识别以污染预防的思想为指导，通过分析生产管理活动或服务的全过程，对局总部涉及到的全部环境因素进行分析。运用环境因素现场调查法和施工生产工序分析法来识别环境因素，必要时可通过专家识别法进行识别。识别时要根据环境影响的范围、严重程度、发生频次和持续时间，并考虑“三种状态” （正常状态，异常状态，紧急状态）、“三种时态” （过去、现在、将来）和“六个方面” （向大气排放、向水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、其它当地环境问题和社区性问题）进行环境因素识别。a)三种状态：正常状态：指正常活动的。异常状态：指关闭、启动、检修或可合理预见的，对环境造成的影响。紧急状态：不可预见何时发生对环境造成较大影的。b)三种时态：过去：以往遗留的环境问题。现在：现场的、现有的污染及环境问题。将来：原材料的来源与生产过程，考虑到产品实现以后可能带来的环境问题，以及将来潜在的法律、法规和其它要求，还有计划中的活动可能带来的环境问题。5.1.2危险源辨识a)危险源辨识可以采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、外部信息、活动分析等方法，依据活动类别、活动名称、可能导致的事故类型等进行危险源辨识。活动类别：办公区清洁卫生、设备维修、施工现场用电、机械设备、基础工程、结构工程、安装工程、装修工程、个人防护、消防保卫、材料管理、卫生防疫、交通安全等；临时照明、机械设备用电、机械设备使用、土方开挖、模板施工、钢筋加工、脚手架支搭拆除、装修、个人违章、生活取暖、焊接作业、材料码放、机动车驾驶、食堂炊事、化学品存放等；可导致的事故类型, 按GB644186企业伤亡事故分类中规定的16类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼伤、火灾、高空坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 b)危险源辨识应针对造成危害事故的原因进行。如：无可靠接地保护、限位器失灵、放坡不够、管线渗水、高空作业无防护、进入施工现场不戴安全帽、无证操作、无专人看火、材料码放超高、炊事员无健康证、生熟食品容器未区分、疲劳驾驶等。5.2环境因素和危险源评价5.2.1环境因素的评价方法及原则5.2.1.1环境因素评价原则a)不符合国家有关环境方面的法律、法规和行业规定，社区及居民反映强烈、客户有合理建议、影响企业形象的因素都应确定为重要环境因素。b)当环境影响范围、影响程度、产生量、发生频次、法规符合性、社会关注程度分值之和15分时，确定为重大环境因素；c)当影响范围、法规符合性、社会关注程度有一个为最高分值时也应列为重大环境因素；d)水、电消耗只评价产生量和发生频次，合计分值7分时，应列为重要环境因素。5.2.1.2评价方法内容分值A影响范围全球范围5周围社区4场界内3B影响程度严重5一般3轻微1C发生频次持续发生5间歇发生3偶然发生1D法规符合性接近标准3达标1E社区关注程度强5一般3弱1F万元产值年消耗量大5中3小1G可改进（节约）程度加强管理可明显见效5改造工艺可明显见效3较难节约1一般采用打分法，即总分= A+B+C+D+E+F+G进行计分评价。其中：A环境因素影响范围B环境因素影响程度C发生频次D持续时间E相关方抱怨F万元产值年消耗量G可节约程度其取值范围见右表。能源资源消耗类环境因素只考虑“F、G”两项。5.2.2危险源（风险）评价原则及方法5.2.2.1危险源（风险）评价原则风险评价应根据“三种时态” （过去、现在、将来）和“三种状态”（正常、异常、紧急）并考虑以下内容：-所有进入作业现场人员的活动（常规或非常规）；-作业场所的设施；-作业场所的地理位置及环境；-相关法律、法规及标准要求；-企业的管理规定、经验及控制方法，培训及持证上岗情况；-绩效监视和测量的手段；-其他。当发现危险源属于如下情况时，可直接确定为重大危险源：a)不符合法律、法规要求的；b)不符合公司方针的；c)员工或相关方有抱怨和要求的；d)曾经发生过事故,且未采取有效防范控制措施的。5.2.2.2危险源（风险）评价方法常用的评价方法有：询问和交流法、现场观察法、查阅有关记录法、获取外部信息法、工作任务分析法、安全检查表法、作业条件危险性评价法等。一般采用作业条件危险性评价法： 即 DLEC（简称LEC法）其中：D-表示作业条件的危险性大小的等级L-表示发生事故或危险事件的可能性E-表示暴露于潜在危险环境的频率C-表示可能出现的结果D值来表示作业条件的危险性大小, L、E、C具体分值可见下表。表5.2.2.21危险等级划分（D） 分数值危险程度320极其危险不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改2070一般危险需要注意20稍有危险，可以接受表5.2.2.22发生事故的可能性大小（L值） 分数值事故或危险情况发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，不经常1可能性小，完全以外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能表5.2.2.23暴露于潜在危险环境的频率（E值） 分数值出现与危险环境的情况10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见暴露表5.2.2.24发生事故产生的后果（C值） 分数值损失（万元）事故后果人数1001000大灾难，许多人死亡10人以上405001000灾难，数人死亡31015100500非常严重，一人死亡1750100严重，重伤多人31050重大，致残至少1人1110引人注目，需要救护轻伤5.3重要环境因素和重大危险源确定5.3.1重要环境因素和重大危险源的确定原则：法律法规有要求的；现有技术和经济条件能够消除或改进的；采取一定措施（如加强管理等）能够消除或降低的等。5.3.2重要环境因素确定项目部、直营公司、总经办（含物业公司）分别根据环境因素评价结果确定本单位职责范围内的重要环境因素，当A、B、C、E任何一项为5分或总分=A+B+C+D+E15分或总分=F+G7分时，确定为重要环境因素。经单位负责人审批确认，形成本单位重要环境因素台帐并汇总至局安全环境部。5.3.3重大危险源确定项目部、直营公司、总经办（含物业公司）分别按照危险源（风险）评价结果，从风险等级划分表中查取D值对应的分数值， D100的危险源确定为重大危险源，形成本单位重大危险源台帐并汇总至局安全环境部。5.3.4安全环境部对项目部、直营公司、总经办（含物业公司）上报的重要环境因素和重大危险源台帐进行汇总、分析，形成局重要环境因素和重大危险源台帐报管理者代表批准确认。5.4重要环境因素和重大危险源控制项目部、直营公司、总经办（含物业公司）针对本单位的重要环境因素和重大危险源，通过制定目标、指标和管理方案经单位负责人审批后予以实施，以控制重要环境因素和重大危险源。未制定目标、指标和管理方案予以控制的重要环境因素和重大危险源或其他需要控制的环境因素和危险源，可采用具体控制程序、措施或制度办法等进行控制，并建立记录。5.5重要环境因素和重大危险源更新当发生以下情况时，项目部、直营公司、总经办（含物业公司）、安全环境部应根据实际情况及时对重要环境因素和重大危险源进行更新，并加以控制和管理。a)法律、法规与其它要求发生较大变化时；b)局生产管理活动、产品、服务等过程发生较大变化时；c)局环境、安全管理方针发生变化时；d)在运行中发现有未识别的环境因素和危险源时。6.相关文件6.1企业伤亡事故分类（GB644186）6.2局环境和职业健康安全管理手册6.3环境安全绩效监视和测量控制程序等7.记录7.1环境因素识别评价表7.2危险源辨识评价表7.3危险化学品台帐7.4环境和职业健康安全管理方案环境因素排查评价表项目名称： 编号：序号环境因素生产部位/工序、活动现有控制措施影响范围A影响程度B产生量C发生频次D法规符合性E社会关注程度F合计是否重要环境因素12345678910填表人： 时间：注：影响范围A 全球范围（5分）;周围地区（4分）;场界内（3分）;员工10人以下（2分）; 操作员本人（1分）影响程度B 严重（5分）;一般（3分）;轻微（1分）;产生量C：大（5分）；中（3分）；小（1分）发生频次D：持续（5分）；间隔（4分）；夜间（3分）；白天（2分）；偶然（1分）法规符合性E：超标（5分）；接近标准（3分）；达标（1分）社会关注程度F：强（5分）；中（3分）；小（1分）如果A=5或E=5或F=5或总分15时可评为重大环境因素.电水消耗只评价C、D两项，总分7时可评为重大环境因素.危险源辨识、风险评价表填表单位：