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安全稽核制度范文 安全稽核制度行政部xx-10-01拟制审核核准目录章节内容页次目录1修订履历21目的32范围33名词解释34参考文件35职责3-46作业流程与内容4-97修订权限98附件(含记录窗体)9修订履历REV.E NO.修订内容备注A初版发行xx/10/011目的1.1为强化公司各部门安全生产责任，及时发现危险和危害因素，将各种安全隐患在事故发生前进行预防或予以消除，从根本上预防事故的发生，特制订本稽核程序。 2范围2.1本制度适用于长沙XX电子股份有限公司。 3名词解释3.1安全隐患可导致人员伤亡、职业健康危害、资财损失、火灾等事故的现象因素或状态。 3.2事故是人们不期望发生的，会造成人员身体或心理伤害财产损失、环境破坏等损失的事件。 4参考文件4.1中华人民共和国安全生产法(xx年11月1日起实施)4.2中华人民共和国消防法(1998年9月1日起实施)4.3危险化学品安全管理条例(xx年3月15日实施)5职责5.1行政部5.1.1规划/组织/实施并主导长沙XX电子股份有限公司各种安全稽核活动。 5.1.2依据安全生产法规标准及公司管理制度，对园区所有生产经营场所进行安全稽核。 5.1.3通过安全稽核及时发现安全隐患，并督促协助责任单位在第一时间消除安全隐患。 5.1.4对隐患整改不及时责任单位，根据相关规定提出处罚考核意见。 5.2设备部5.2.1配合并接受行政部组织的各种安全稽核活动，对本部门稽核发现的安全隐患及时规划部署，在指定的期限内回复行政部，并按期完成隐患整改工作。 5.2.2自行安排做好本部门的安全自检活动。 5.2.3对安全稽核活动提供必要的资料文件和相关人员支持。 5.2.4配合行政部进行电气及电梯、盲区等专项安全稽核并按期整改相应安全隐患。 5.2.5监督本单位责任区域员工严格执行各项安全管理规章SOP及作业规范。 5.2.6对在技朮或时间上难度较大的隐患，应及时邀请行政部等相关部门召开检讨协调会议，研究整改方案。 5.3IT部5.3.1对信息机房做好日常防火安全检查。 5.3.2配合行政部进行盲区等专项安全稽核。 5.4物控部5.4.1对仓库区域做好日常性防火安全检查。 5.4.2配合行政部做好仓库码头专项安全稽核并按期整改相应安全隐患。 5.5行政后勤5.5.1做好总务仓库内物品的安全管理及日常检查。 6作业流程与内容6.1安全稽核分现场安全稽核、专项安全稽核、系统安全稽核和外部稽核四种形式6.1.1现场安全稽核分为部门安全自检每日安全稽核两种。 6.1.1.1部门安全自检6.1.1.1.1各部门每周自行对责任区域内安全检查记录检查结果并存盘。 6.1.1.1.2各部门应自觉及时整改自检中发现的隐患。 6.1.1.1.3行政部对各部门自检情况进行不定时稽核。 6.1.1.2每日安全稽核6.1.1.2.1行政部工安人员每天对厂区进行安全稽核，及时发现并消除生产现场及施工现场安全隐患。 每日安全稽核偏重于危险化学品使用储存、消防通道是否通畅施工现场安全叉车使用等内容。 6.1.1.2.2每日安全稽核，依据每日安全稽核表，主要是对产线仓库施工现场消防通道等安全重点区域进行安全稽核，工安人员对巡查中发现的问题都应纪录在日常安全稽核表中,现场能解决的应该在当天完成整改。 6.1.1.2.3安全巡检中发现重要的危害性高的隐患应填写行政部安全隐患整改单，经行政部经理签发后，送达责任部门限期整改，并在安全隐患整改登记表上签收登记。 6.1.2专项安全稽核6.1.2.1分为电气安全稽核危险设备安全稽核表、仓库/码头安全稽核化学品安全稽核电梯安全稽核盲区安全稽核、宿舍餐厅安全稽核表。 6.1.2.2电气安全稽核6.1.2.2.1稽核周期一个季度。 6.1.2.2.2电气安全稽核由行政部主导，设备部及各生产部配合，在规定时间内按电气安全专项稽核表进行稽核。 6.1.2.2.3稽核范围所有电气设备电气设施机电一体化设备带电部分配电设施、建筑物防雷设施等。 6.1.2.2.4稽核方式采用抽检方式涵盖所有类型的电气设备或设施，同样形式的设备抽样一台或两台作检查。 6.1.2.2.5稽核结果填写在专项安全稽核隐患记录表。 6.1.2.3危险设备安全专项稽核6.1.2.3.1稽核周期一个季度6.1.2.3.2危险设备安全专项稽核由行政部主导，有使用危险设备的各部门配合，依据危险设备安全稽核表，对生产区域的危险设备进行稽核。 6.1.2.3.3稽核范围生产设备的防护装置、个人防护用品的穿戴等。 6.1.2.3.4稽核方式每类危险设备抽取一到两部进行稽核。 6.1.2.3.5稽核结果对于稽核中的缺失要填写在专项安全稽核隐患汇总表。 6.1.2.4仓库/码头安全稽核6.1.2.4.1稽核周期一个季度6.1.2.4.2仓库/码头安全稽核由行政部主导，物控部、行政后勤全力配合，依据仓库码头安全稽核表对所有原物料仓库行政仓库、码头展开全面稽核。 6.1.2.4.3稽核范围物控及后勤各类仓库及码头物料存放，有无超高，间距，是否堵塞消防设施及占用消防通道，以及叉车、油压拖车的正确使用。 6.1.2.4.4稽核方式采用全检方式，对物控及行政后勤的所有仓库进行全面稽核。 6.1.2.4.5稽核结果填写在专项安全稽核隐患记录表。 6.1.2.5化学品安全专项稽核6.1.2.5.1稽核周期一个季度6.1.2.5.2化学品安全专项稽核由行政部主导，工具室及各部门配合，依据化学品专项安全稽核表对产线及化学品仓进行稽核。 6.1.2.5.3稽核范围化学品仓库化学品专用周转车管理化学品使用及危险化学品报废处理以及化学品仓安全储量消防设施化学品容器瓶体标贴等是否符合相关规定。 6.1.2.5.4稽核方式采用抽检方式，涵盖所有生产制造处，相同制程的产线每个制造单位抽检两条线。 6.1.2.5.5稽核结果填写在专项安全稽核隐患记录表。 6.1.2.6电梯安全稽核6.1.2.6.1稽核周期一个季度6.1.2.6.2由行政部主导，设备部配合，依据电梯安全稽核表对公司在用电梯安全性进行全面稽核。 6.1.2.6.3稽核范围电梯制动系统控制按钮面板轿厢年度检验合格证每月维修保养记录等内容。 6.1.2.6.4稽核方式，采用抽检方式，每栋厂房抽取一部进行稽核。 6.1.2.6.5稽核结果填写在专项安全稽核隐患记录表，交设备部整改6.1.2.7盲区安全专项稽核6.1.2.7.1稽核周期一个季度6.1.2.7.2由行政部主导，设备IT等部门配合，依据盲区安全稽核表稽核6.1.2.7.3稽核范围厂房楼顶电梯机房空调机房信息机房等区域6.1.2.7.4稽核方式，采用抽检方式，每栋楼随意抽取两个功能房间来稽核。 6.1.2.7.5稽核结果填写在专项安全稽核隐患记录表6.1.2.8宿舍安全稽核6.1.2.8.1稽核周期每月一次6.1.2.8.2由行政部主导，后勤配合6.1.2.8.3稽核范围公司协助管理的园区外部分员工集体宿舍6.1.2.8.4稽核方式采用全检方式，园区外员工集体宿舍区6.1.2.8.5稽核结果填写在专项安全稽核隐患记录表，并召集行政后勤进行改善专题会议6.1.3外部稽核6.1.3.1园区季度联合检查6.1.3.1.1园区季度联合检查，由行政部主导，设备部配合，联合对全园区各生产经营场所进行安全大检查。 6.1.3.1.2检查范围长沙园区各栋厂房(包括生产区/仓库区/办公区)、宿舍(包括园区内外宿舍)、员工餐厅、公共娱乐场所。 6.1.3.1.3检查前一周内，由行政部发文公告具体检查日期/组织架构/行程安排，并召开季度安全检查动员会。 6.1.3.1.4检查结束后，由行政部在园区公告栏公开发布本次检查隐患总结报告，检查结果列入园区各公司年度安全评比考核项目。 6.1.3.2各厂区交互稽核6.1.3.2.1通过厂区间交互稽核，对受稽核方工安环保、消防各系统管理体系的适用性、运行的有效性做出评判和建议，以降低各类工安事故的发生，提高公司风险管理水平。 6.1.3.2.2根据公司环境安全卫生工作需要，在适当时候，由行政部主导组成稽核组，依据工安环保内部稽核表对各厂区分别稽核。 6.1.3.3客户稽核6.1.3.3.1接到客户正式稽核通知前一周内，待稽核单位物控部邀请行政部一起依据客户稽核表对待稽核单位现场仿真稽核，并就存在问题限期改善。 6.1.3.3.2客户正式稽核时，由物控及行政部安排专人全程陪同客户进行现场稽核，稽核项目及范围由客户临时决定。 6.1.3.3.3在稽核过程中回答客户疑问时，要及时、准确，暂时不能确定的问题，应再次确认清楚后回复客户。 6.1.3.3.4稽核中发现问题，由客户再发出正式稽核报告给物控部，有关EHS问题再由行政部协助进行改善方案的确定及执行。 6.2安全隐患的整改及处理6.2.1行政部在安全稽核时，应真实记录发现的各种隐患，并联络责任部门安全专员确认隐患内容及整改措施。 如果属于防护用品佩戴缺失或消防器材被物料堵塞等时效性强的隐患，工安人员应要求责任部门或责任人员现场整改或纠正。 6.2.2在稽核中发现作业环境存在重大安全隐患或员工有严重违章，可能很快会发生工伤事故及火灾事故情形，行政部安全稽核人员有权责令相关单位停止作业，要求作业人员撤出危险工作场所，以避免安全事故。 稽核人员做出停止工作决定后，要在2小时内报告行政部安全主管。 6.2.3对于现场整改有一定难度或整改时间较长的隐患，行政部在安全稽核结束一个工作日内，填写行政部安全隐患整改通知单，经过行政部主管签核后送达责任单位，要求限期整改，并在整改期满后跟踪确认隐患的改善进度及效果。 6.2.4专项安全稽核结束后，行政部在三个工作日内隐患汇总并在公司内部邮件公告。 6.2.5责任单位在接到行政部发出的隐患整改通知后，要在2个工作日内完成隐患整改规划的回馈。 并尽快实施整改措施，在完成整改之后应及时通知行政部派人现场确认整改效果，以期达到防护效果。 6.2.6行政部每周汇总每日安全稽核隐患，次周二前在公司内部邮件公告。 6.2.7每月统计各部门被稽核到隐患数量及接收行政部安全隐患整改通知单数量，作为季度各部门安全考核的主要依据。 7修订权限本安全稽核程序由行政部起