山东某热电有限公司管理手册(doc 50页).doc

受控状态： 受控 非受控 （修改讨论一稿）山东丽村热电有限公司管 理 手 册 编 号：LCRD-SC-2006 版本号/修改：A/0 分 发 号： 编 制： 审 核： 批 准： 张 翔 发布日期：2006年 8 月 06日实施日期：2006年 8 月 16日一、管理方针坚持科学发展观，以人为本，持续改进管理体系，遵循法律法规要求，全面提升管理供电平，全力提高供电和供热质量，预防环境污染，以优质的产品和优良的服务，赢得用户和社会的认可。 总经理：张 翔 二、管理目标打造一流团队，创一流热电。1、质量目标：供电综合合格率达到98%以上；用户满意度90%以上；每年提高1%。 2、环境目标搞好生产环境卫生，控制环境因素，降低有害环境污染影响，保证各项环保指标在国家允许的范围内，使环境条件不断改善，成为绿色供电企业。三、管理承诺1、质量承诺：供电质量是企业的生命，我们会以爱护自己的生命那样对待供电质量。2、服务承诺：竭诚满足客户的需求，是丽村热电人不懈的追求。3、环境承诺：环境优美，空气新鲜，气候宜人，创业乐园；为员工提供优良的工作条件；为社会创造优美的生存环境。管理手册修改记录章节号修改条款修改日期修改人审核人批准人 管理手册目录批准页 -6任命书 -70.1企业简介 -80.2手册管理 -91范围-102引用标准-113术语和定义 -114管理体系-124.1总要求-124.2文件要求-124.2.1总则-124.2.2管理手册 -134.2.3文件控制 -134.2.4记录控制 -155管理职责-155.1管理承诺-155.2相关方的关注-175.2.1以顾客为关注焦点-175.2.2关注相关方的需求-175.3管理方针-185.4管理策划-185.4.1目标和指标- -185.4.2管理体系策划- -225.4.3环境因素的识别与评价- -225.4.4法律和其它要求-235.4.5环境管理方案- -235.5职责、权限与沟通-245.5.1职责和权限-245.5.2管理者代表- -295.5.3内部沟通- -305.6管理评审-315.6.1总则-315.6.2评审输入 -325.6.3评审输出 -326资源管理-336.1资源提供-336.2人力资源-346.2.1总则-346.2.2能力、意识和培训 -356.3基础设施-356.4工作环境 -367产品实现、重大环境因素的控制 -377.1产品实现的策划 -377.2与顾客及其它相关方有关的过程 -387.2.1与产品有关的要求的确定 -387.2.2与产品有关的要求的评审 -397.2.3顾客沟通 -417.2.4与相关方的信息交流 -417.3设计和开发（删减）-427.4采购 -457.4.1采购过程 - 457.4.2采购信息 -467.4.3采购产品的验证 -46 7.5供电生产和服务提供-477.5.1供电生产和服务提供的控制-477.5.2供电生产和服务提供过程的确认-477.5.3标识和可追溯性-487.5.4顾客财产-487.5.5产品防护-487.6监视和测量装置的控制-507.7环境行为和活动-517.8应急准备和响应-528测量、分析和改进-538.1总则-538.2监视和测量-538.2.1顾客满意- 538.2.2内部审核- 558.2.3过程的监视和测量- 568.2.4产品的监视和测量-578.2.5环境监测和管理 - 588.2.6合规性评价- 588.3不符合的控制-598.4数据分析-618.5改进-618.5.1持续改进- 618.5.2纠正措施- -628.5.3预防措施- 63附录1程序文件清单附录2支持文件清单管理手册批准页 本管理手册是山东丽村热电有限公司依据GB/T19001- 2000idtISO9001：2000、GB/T24001-2004idtISO14001：2004标准编写。本手册覆盖了上述两个标准对管理体系的要求，规定了本公司管理体系的组织结构、职责，对标准的所有要素及其相互关系进行了描述，并提供了查询相关文件的途径。本管理手册自2005年8月6日颁布，2006年8月16日起实施。本手册是我公司管理活动的行为准则和法规性、纲领性文件，适用于管理体系所覆盖的所有场所和部门。全体员工必须认真贯彻执行，为完成公司制定的管理方针和目标而努力。所有对提高质量和保护环境有贡献的员工，会受到表扬和奖励；一切对质量产生有不良影响和对控制污染环境不利的行为和做法，都将受到批评和惩罚。 总经理：张 翔 2005年8月6 日管理者代表任命书根据我公司管理体系的实际需要，任命 兼任我公司管理者代表，并赋予下列职责和权限：1、按照ISO9001：2000、ISO14001：2004标准，建立、实施和保持管理体系。2、及时了解和掌握管理体系的现状及相关方的信息，并提出管理体系改进需求及制定纠正预防措施实施计划，以保证管理体系的有效运行和持续改进。3、加强对员工的教育培训，以提高全体员工的质量、环境意识，促进本公司管理方针、目标的实现。4、向总经理报告管理体系运行情况，组织进行内部管理体系审核工作。5、负责与管理体系有关事宜的外部联络。 总经理：张 翔 2005年8月6日0.1 企业简介 10公司组织结构图总 经 理经营副总经理工会主席安全副总经理生产副总经理生技部安办质监中心财务部经营部工会办公室电汽经营材料组燃料组基建部化水车间电仪车间汽机车间锅炉车间20公司质量/环境管理组织结构图总 经 理管理者代表经营副总经理工会主席安全副总经理生产副总经理生技部安办质监中心财务部经营部工会办公室电汽经营材料组燃料组基建部化水车间电仪车间汽机车间锅炉车间30 质量、环境体系过程/要素及分配矩阵图/ 职能部门体系要求管理层管理者代表办公室安办质监中心工会财务部生技部经营部锅炉车间汽机车间电仪车间化供电车间电汽经营3 管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.3 文件控制4.2.4记录控制5.1 管理承诺52以相关方为关注焦点5.3 管理方针5.4策划5.4.1管理目标5.4.2管理体系策划5.4.3法律及其他要求5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境/ 职能部门体系要求管理层管理者代表办公室安办质监中心工会财务部生技部经营部锅炉车间汽机车间电仪车间化供电车间电汽经营7.1产品实现的策划7.2与相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.2.4与相关方沟通7.3设计和开发控制程序74采购75供电生产和服务的提供7.5.1供电生产和服务的提供的控制7.5.2供电生产和服务的提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6测量和监控装置控制7.7环境因素的识别7.8环境运行控制/ 职能部门体系要求管理层管理者代表办公室安办质监中心工会财务部生技部经营部锅炉车间汽机车间电仪车间化供电车间电汽经营7.9应急准备和响应 8.1测量、分析改进8.2 监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境的监视和测量8.3不符合控制体系不符合产品不符合环境不符合 合规性评价8.4 数据分析8.5 改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： -主要负责部门 -配合部门 0.2 手册管理0.2.1 管理手册的编制、出版、编号、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。0.2.2 本手册的编制、修改及换版须经管理者代表审核，由公司总经理批准发布实施。手册具有权威性，任何修订都须按规定进行。0.2.3 本手册分受控版本和非受控版本，并分别作“受控”和“非受控”标识。0.2.4 本手册发放范围：0.2.4.1 公司级领导、公司内各部门负责人和内审员持有受控版本，并进行编号发放、签字领用并登记；0.2.4.2 申请认证时向第三方认证机构提报受控版本；0.2.4.3 需要时向顾客及其它相关方提供非受控版本。非受控版本的发放须经公司总经理批准。非受控版本仅作参考使用，对其不进行更改控制。0.2.5 手册是内部重要文件，持有人员有妥善保管手册的责任，不得擅自复印、外借，发生损坏及丢失时，应及时向手册管理部门办公室书面报告。员工在调离岗位或离开本公司时应交回本手册。0.2.6 在执行过程中，本公司员工有权对管理手册提出意见或建议，反馈到办公室统一研究处理。手册的更改须经管理者代表审核，经理批准后进行。0.2.7 手册一般每年进行修订，办公室负责手册局部修改(手改、换页)和全面修改（换版）。所有受控手册都应在办公室监控下手改、换页或换版，填写更改记录表并按规定将原页销毁，需要参考使用时加盖“作废”和“保留”标识以便保留存档，防止误用。 0.2.8 本手册的解释权归办公室。1 范围1.1 总则1.1.1 目的本公司依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000、GB/T24001-2004idt ISO14001：2004标准建立一体化的管理体系，目的是：a) 证实本公司有能力按要求稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的供电、供热的生产和服务b) 增强顾客和相关方的满意度。c) 规范本公司质量、环境的管理活动，实施、保持并不断持续改进管理体系。d) 预防环境污染，消除或减少事故，加强环境保护。1.1.2 适用性a) 本手册适用于本公司供电、供热的生产和服务的质量、环境管理的全过程，作为管理体系的内审以及第三方管理体系的认证审核的依据。b) 本手册适用于本公司所有与职能部门、所有管辖区域内对本公司产品质量、环境的管理。c) 本手册用来使社会和其他相关方确信，我公司建立、实施并保持了环境管理体系，能够妥善地处理环境污染问题，生产符合社会需要的优质产品。d) 对于代表或给公司工作的相关人员和相关方，以及其他相关方，公司采用文件、口头传达多种方式进行环境方针的宣传，确保环境保护工作落到实处。1.2 应用1.2.1 ISO9001：2000标准、ISO14001：2004标准的所有要求，均适用于本公司。1.2.2 我公司将ISO14001：2004环境管理体系 规范及使用指南全部纳入ISO9001：2000质量管理体系 要求中去，建立质量、环境一体化的管理体系。1.2.3 由于我公司的主导产品供电是按国家标准要求进行，多年生产历史，生产工艺成熟，设计和开发由专门的有资质的供电工程设计部门进行，删减了7.3设计和开发过程，删减后不影响我公司向顾客提供产品的责任和遵守法律法规的的义务。经过前期调查评价，本公司主要环境因素是可能发生的废气、废供电和固废造成的不良环境影响，公司将有针对性地制定管理方案进行严格管理控制。对于环境因素，公司将定期每年进行调查评价，做好重要环境因素的控制工作。2 引用标准 IS09000：2000 质量管理体系 基础和术语 IS09001：2000 质量管理体系 要求 IS014001：2004 环境管理体系 规范及使用指南3 术语和定义3.1 引用ISO9000：2000、ISO14001：2004标准中规定的术语和定义。3.2 本手册还采用下列术语和定义；a) 部门：是指公司办公室、安办、财务部、质监中心、生技部、经营部、工会、锅炉车间、汽机车间、电仪车间、化供电车间等。b) 三级教育：公司级教育、部门级教育、班组级教育 。c) 四不放过：事故原因分析不清不放过，事故的责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过，重大事故责任者不处理不放过；d) 三个对待：外单位事故当本单位事故对待，未遂事故当已遂事故对待，小事故当大事故对待； e) 三同时：即新、改、扩建项目在设计、施工、投产的过程中，环境保护设施也同时设计、同时施工、同时投产使用。4 管理体系 4.1 总要求4.1.1 企管部负责管理体系总要求的策划和管理。负责依据ISO9001：2000、IS014001：2004标准进行体系策划，组织建立文件化的管理体系，加以实施和保持并持续改进。4.1.2 本公司通过完善各种规章制度，并将其纳入管理体系，以确定公司全过程的有效运作和控制所需的准则和方法。4.1.3 公司总经理负责合理配置各种资源，通过各职能部门协调运作，进行有效的内部信息沟通，如公司办公会、生产调度会、下达通知、各种信息交流、信息发布、各种报表、板报、标语等手段支持全公司管理体系机构的有效运行。4.1.4 本公司为实施管理体系应做到：a) 识别并适当规定本公司的活动、产品或服务过程，识别本公司的活动、产品或服务过程中所涉及的环境因素，并确定其中的关键过程、特殊过程、重要环境因素。b) 确定对上述关键和特殊过程、环境因素控制所需的准则和方法。c) 测量、监控和分析上述过程、环境因素并实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。d) 按ISO9001：2000、ISO14001：2004标准要求管理和控制上述过程和重要环境因素。4.1.5 针对本公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，本公司应确保对其实施控制，对此类（如计量器具鉴定等）外包过程的控制已在相应的管理过程中加以规定。计量器具鉴定委托有资质的机构进行。4.2 文件要求 4.2.1 总则4.2.1.1 本公司依据ISO9001：2000、ISO14001：2004标准要求建立文件化的管理体系。4.2.1.2 编制与标准要求和本公司管理方针相一致的管理体系文件，并有效地实施。4.2.1.3 程序文件的范围和详略程度应取决于本公司工作的复杂程度、所用的方法以及这项活动涉及的人员的意识和能力。4.2.1.4 管理体系文件包括：a) 管理方针、质量目标、环境目标；b) 管理手册；c) 程序文件；d) 三级文件；e) 记录。以上文件均采用书面形式。4.2.2 管理手册4.2.2.1 本手册以ISO9001：2000为基础，将ISO14001：2004 纳入了管理手册之中，依据ISO9001：2000：ISO14001：2004 标准适用的法律法规，并结合本公司实际编写。4.2.2.2 本手册是本公司的法规性、纲领性文件，是对本公司整个管理体系的总要求，全体员工必须认真遵照执行。全体员工都要知悉本岗位的环境因素和控制方法，保护环境，预防环境污染。 4.2.2.3 本手册覆盖了本公司质量、环境体系所界定的所有产品、所有部门和所有场所。4.2.2.4 本手册引用了形成文件的程序，并对管理体系要求及其相互作用给予了表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 办公室是文件控制的归口管理部门，负责管理体系文件控制，负责控制ISO9001：2000、 ISO14001：2004 标准要求有关的所有文件，包括适当的外来文件的控制。 4.2.3.2 文件批准和发布 a) 各种类型的管理体系文件由职能部门负责编写，按规定要求进行编号码，逐级审查后，由授权人批准发布。文件发布前授权人应审批其充分性及适用性。 b) 本公司管理手册由管理者代表审核，公司总经理批准发布；程序文件由主管部门负责人会审，管理者代表审核，公司总经理批准发布；三级文件由编制部门负责人审核，上一级主管领导批准发布。 4.2.3.3 文件的有效控制a) 本公司管理手册、程序文件、三级文件（包括记录）等在规定使用的场所都应使用有关版本的有效文件，上述文件及与体系有关的外来文件均为受控文件，受控文件不经公司总经理批准，不允许随意复制、外借。b) 各部门编制可随时识别文件现行修订状态的部门受控文件清单，办公室负责编制全公司受控文件清单。c) 文件发放、收回、作废时均按规定进行，并由办公室进行登记备案。d) 从所有发放和使用管理体系文件和技术文件的场所及时撤出失效或作废的文件并加盖“作废”章或按规定销毁，以防止作废文件的非预期使用。e) 本公司为追溯、积累资料或法律等需要保留的作废文件要加盖“作废保留”章并隔离存放。4.2.3.4 文件的评审与更新a) 受控文件需要更改时，由原编制部门或委托部门进行修改，必要时组织相关部门进行评审，修改后，由授权人批准后才能发布。b) 文件改动不大时，进行换页更改或者“手改”。文件经多次更改或一次更改较大时，应重新换版。换页(版)后的文件，要按原发放目录发放，同时收回旧页(版本)加盖“作废”标识，除保留存档外，应按规定做销毁处理。4.2.3.5 具体实施执行文件控制程序。4.2.4 记录控制4.2.4.1 本公司按两个标准的要求建立和保存记录，以提供符合产品质量、环境要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.2 办公室是本公司与管理体系运行有关记录控制的归口管理部门。负责对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制情况进行监督检查，并负责编制公司总的记录清单。4.2.4.3 记录按公司要求进行编码，要求标识清楚、内容完整、填写真实、及时、准确，字迹清晰，并在记录上注明日期，签署全名，必要时应规定填写说明。4.2.4.4 记录不许随意涂改(如需要涂改则须有资格的涂改人签名章认可)、删减和撕页。4.2.4.5 各职能部门的记录由各执行部门设专人负责控制，记录可以是纸张、音像和磁盘等形式，采取便于存取和检索的保管方式，存放在清洁、干燥、防火、防霉的环境中，防止损坏丢失和变质，各职能部门负责编制本部门的记录清单，规定保存期限，定期进行归档。4.2.4.6 到期作废的记录，经办公室根据记录保存期限核准后，经批准后实施销毁，并做好销毁记录。4.2.4.7 具体实施执行记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司总经理负责采取举办培训班、知识讲座、印发内部文件、召开会议等措施，分层次传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，让员工都能认识到：公司管理层、各部门负责人要利用生产经营例会、班前（后）会等多种形式分层次传达满足顾客、相关方和法律、法规要求。a) 以顾客为中心，满足顾客的需求和期望，持续改进，不断提高产品质量，是企业达到经营目标，长期成功的关键所在；b) 提高环境意识、保护环境、预防污染是企业对社会应尽的义务，清洁生产、节能降耗、提高效益，是企业持续发展的有力保障；c) 树立安全意识，保障员工生命财产安全，是企业生存的基本条件；d) 本公司为了适应市场经济，保障合法权益，树立企业形象，提高经济效益，最终为企业生存发展创造良好的内外部环境，就必须规范自身行为，严格遵守国家法律法规。5.1.2 公司总经理负责制订管理方针、管理目标，确保管理目标分解到各部门，各部门分解目标应是可测量的指标。公司总经理负责通过教育培训，使全体员工都能理解组织的方针、目标，以激励员工积极参与，共同实现管理方针、管理目标。5.1.3 公司总经理确保管理体系运行所需资源的提供，并配备适宜的人员、装置、设施，改善工作环境，以保证体系运行的有效。5.1.4 公司总经理确保每年最少一次(间隔不超过12个月)对体系运行的有效性、适宜性、充分性进行评审。通过管理评审对不符合采取纠正、预防措施，使管理体系持续改进。5.1.5 为了确保管理方针、管理目标的全面贯彻执行和实现，本公司规定了各类人员职责和工作程序，要求全体员工按照管理体系文件的规定，从事有关工作，并对不符合管理体系文件的现象和行为予以抵制和纠正。5.1.6 每个员工都要努力学习，不断提高自身素质，不断提高质量意识、环保意识，满足社会和顾客的要求。所有对于提高产品质量、环境保护有贡献的人，将在本公司得到尊重，受到表彰和奖励。一切影响产品质量、环境保护，有损害企业声誉的行为和做法，都将受到批评和惩罚。5.1.7 对于代表或给公司工作的相关人员和相关方，以及其他相关方，公司采用文件、口头传达多种方式进行环境方针的宣传，确保环境保护工作落到实处。5.2 相关方的关注组织的相关方包括：a) 顾客（包括外部、内部顾客和产品的最终使用者）；b) 员工；c) 供方和合作者；d) 受组织产品质量、环境因素影响的个人和团体。5.2.1 以顾客为关注焦点5.2.1.1 本公司的生存发展依存于顾客，公司总经理以增强顾客满意为目标，识别和理解顾客的要求和期望，确保顾客要求得到确定，并将其转化为本公司的明确具体要求，通过管理体系的运作，予以满足。分别见本手册7.2.1和8.2.1条款。5.2.1.2 经营部是本公司的销售、服务管理部门，直接面对顾客，为确保公司总经理的上述要求得到贯彻实施，建立并保持文件化的与产品有关要求的评审控制程序，以确保顾客满意，市场占有率逐年提高，保证本公司效益最大化。5.2.2 关注相关方的需求本公司的发展、效益及市场占有率的提高，有赖于本公司形象的提高，有赖于员工对管理的积极参与，相关方的支持和协助，本公司除以顾客为关注焦点外还主动关注相关方的需求和期望，包括：相关方对环境管理及环境因素特别是重要环境因素的意见或抱怨。随着科学的进步和公众环境以及法律意识的提高，抱怨、投诉的发生会越来越多，本公司采取以下措施给予关注：a) 在制定目标指标及管理方案时，认真考虑相关方的观点；b) 教育职工积极参与本公司质量、环境的管理；c) 妥善处理相关方的投诉、抱怨；d) 不断采用新技术、新工艺、新材料，提高产品质量，加强环境保护。通过对相关方的关注，不断改进和完善管理体系，预防污染，提高企业形象。（分别见本手册5.4.1目标和指标、5.5.3内部沟通及7.2.4与相关方的信息交流）。5.3 管理方针5.3.1 管理方针是公司经营管理的宗旨，是公司总经理正式发布的本公司的总的管理意图和方向，体现了本公司对质量的追求和对顾客的承诺；体现了公司对营造优美环境的信心与预防污染的承诺；体现了遵守法律法规和其它要求的承诺。详见公司管理方针。5.3.2 为确保方针的贯彻执行，公司总经理通过会议、培训、板报、文件、交谈等方式，将本公司的管理方针传达到各部门、各层次，并采用文件、宣传资料、口头宣传等多种方式为外界相关方所获得，同时组织员工学习、理解，使每个员工都认识到自己在提高产品质量、环境保护方面的职责和应尽的义务，努力为实现本公司的管理方针作贡献。5.3.3 公司总经理通过管理评审等方式，对组织的方针、目标的实施状况进行评审，评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。并制定持续改进计划，组织各部门实施。5.3.4 管理方针的贯彻和管理执行管理方针与目标控制程序。5.4 管理策划5.4.1 目标和指标5.4.1.1 目标的制定a) 公司总经理负责审批本公司的目标和指标，办公室负责目标的征集、制定和评审，制定和评审目标时应考虑法律法规及其它要求、产品要求、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及相关方的观点。b) 目标以管理方针为框架制定，应是可测量的，并与本公司的管理方针相一致。管理目标的测量采取统计、计算和分析的方法进行，测量的周期是每月进行一次，每年统计汇总，进行总结提高，不断持续改进。c) 目标应形成书面文件。d) 本公司的目标和指标见公司管理目标。5.4.1.2 目标和指标的分解a) 本公司总目标和指标确定后，根据各部门的活动、产品及服务的特点，办公室组织各部门将总目标、指标进行分解，报总经理批准后下达到各部门实施。b) 各部门根据确认的目标和指标进行以下工作：找出本部门与所分配目标、指标的差距和实现其目标、指标的关键点；拟订本部门实现目标的措施；根据需要，可将部门目标 、指标进一步分解、落实。c) 各部门要对部门分管理目标按月、年度进行测量分析，检查其实施有效性，并报办公室。办公室负责公司目标的测量、汇总、分析，检查公司目标实施的有效性，并将结论向管理层报告，提交管理评审。测量方法是统计分析各种记录、报表、数据等，是分析各种内外部信息，对内外部检查、评定结论进行评价，目标的测量情况应形成书面材料。5.4.1.3 目标、指标考核管理者代表组织办公室每年对各部门目标、指标实现情况及措施的实施情况进行监督检查、考核，必要时经公司总经理批准可以对目标和指标作适当调整。5.4.1.4 目标实施和管理执行管理方针与目标控制程序。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 为了实现本公司的总体管理目标包括质量目标、环境目标，公司总经理确保：a) 通过对管理体系策划，形成公司组织结构图及质量、环境管理体系过程、要素及分配矩阵图，以满足管理目标、ISO9001：2000、ISO14001：2004标准要求以及相应的法律、法规和其它要求；b) 在对管理体系的变更进行策划与实施时，保持管理体系的完整性。5.4.2.2 公司办公室是体系策划的归口管理部门，具体实施执行体系策划与运行控制程序。5.4.3 环境因素的识别与评价5.4.3.1 安办负责组织相关部门识别与评价环境因素，并分别列出环境因素、重要环境因素登记表，报管理者代表、公司总经理审批 。5.4.3.2 识别环境因素，必须考虑公司供电生产和服务过程中活动、产品或服务的过去、现在和将来3种时态以及正常、异常和紧急3种状态，以及进入作业场所的所有人员常规和非常规活动，可能对环境造成的污染。5.4.3.3 识别环境因素，必须从大气排放、污供电排放、噪声污染、废渣的管理、土地污染、对社区的影响以及原材料的使用、资源的利用等8个方面去调查分析，同时不能忽略产品中的环境因素。5.4.3.4 采用适合于本公司的方法，对已识别出的环境因素进行评价，判定重要环境因素。本公司环境因素是可能发生的废气、废供电、噪声、粉尘和固废等造成的环境影响。5.4.3.5 在管理体系实施过程中，应及时对环境因素进行识别和评价，并不断更新重要环境因素，针对性的建立新目标，制定管理方案或建立控制程序。5.4.3.6 环境因素辨识与评价，执行环境因素辨识与评价控制程序。5.4.4 法律和其它要求5.4.4.1 安办是法律法规与其它要求及相关信息获取更新的归口管理部门。a) 建立获取法律法规及其它要求渠道，从国家、地方有关部门、专门出版社、标准化机构、各大宣传报刊、网络等处获得有关质量、环保的法律、法规、标准和其它要求，并跟踪其变化，及时更新。b) 本公司对所获取的有关产品质量、环境的法律、法规和其它要求，进行辨识和评审，以确保其适用性，并建立法律、法规及其它要求清单。5.4.4.2 具体实施执行法律、法规与其它要求识别控制程序。5.4.5 环境管理方案5.4.5.1 安办依据判定的重要环境因素，组织相关部门制定管理方案。5.4.5.2 管理方案由管理者代表审查，提交公司总经理批准后，由相关部门予以实施。5.4.5.3 环境、管理方案中规定相关职能和资金提供，实现目标和指标的职责权限、方法及时间表。5.4.5.4 安办负责对管理方案的实施情况进行监督检查。5.4.5.5 每年年终由安办组织各相关部门对管理方案进行评审，必要时予以修订 。经再批准后，贯彻执行。5.4.5.6 当本公司的活动、产品、服务或运行条件发生变化时，安办负责及时对管理方案进行修订。修订后按规定再批准后，贯彻执行。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司总经理应确保本公司内的各级及各层次的职能职责、权限得到规定和沟通。办公室依据公司总经理的意图和企业管理的需要提出本公司组织机构、员工岗位责任制（含职责权限）建议，报公司总经理批准后贯彻实施，在实施过程中负责组织检查，以使其得到有效实施和沟通。办公室根据ISO9001：2000、ISO14001；2004标准要求，结合各部门职责权限，拟定公司管理体系职责划分方案，经管理者代表审核，公司总经理批准后实施。5.5.1.2 公司领导和部门的权限1、 公司总经理（公司领导和部门的职责和权限按惯例自填）以下参考贯彻执行国家及行业主管部门的法律法规和其它要求；制定管理方针和管理目标，并审批环境指标和管理方案；负责建立、实施、改进管理体系；批准和发布管理手册；对公司副职干部有权提出任免建议；对专业技术干部有聘用权；统一调控管理体系必要的资源；负责任命管理者代表，明确管理体系各职能部门和主要人员的岗位职责和权限；负责主持管理评审，对体系运行情况作出结论，提出持续改进方案的要求和建议；负责企业文化的营造，引导员工认识到质量、环境因素同步发展对企业的重要性。鼓励全员积极参与管理，强化领导作用；负责向本公司全体员工传达满足顾客和相关法律法规的重要性，定期检查信息