现物管理状态调查表090710.xls

第 1 页 共 7 页 现现物物调调查查表表填填写写注注意意事事项项 1 1 本本表表请请务务必必会会同同各各相相关关部部门门一一起起确确认认 特特别别是是对对于于事事务务所所性性质质的的供供应应商商 须须将将本本调调查查表表配配布布到到各各生生产产据据点点及及仓仓库库 进进行行调调查查确确认认 例例 某某供供应应商商的的生生产产地地和和仓仓库库是是分分开开的的 则则生生产产点点需需要要全全区区段段的的调调查查确确认认 仓仓库库则则需需要要进进行行相相关关内内容容 如如 包包装装区区 成成品品在在库库及及出出荷荷管管理理 的的调调查查 案案例例中中的的 NO 3NO 3 2 2 为为便便于于管管理理 请请按按下下记记得得范范例例格格式式记记入入调调查查结结果果 文文件件规规定定栏栏是是确确认认 监监察察内内容容 要要求求 是是否否以以文文字字的的形形式式明明确确出出来来 对对于于文文件件的的文文控控级级别别 不不作作特特别别要要求求 手手册册 标标准准 手手顺顺 现现场场规规定定等等均均可可 管管理理状状态态的的现现场场确确认认结结果果栏栏 要要求求将将调调查查的的结结果果详详细细记记入入 when where whatwhen where what 当当调调查查发发现现问问题题时时 请请记记入入改改善善方方案案及及实实施施纳纳期期 案案例例 NO 1NO 1 3 3 我我们们会会根根据据贵贵司司提提供供的的调调查查结结果果进进行行抽抽查查确确认认 请请如如实实填填写写 填写范例 第 2 页 共 7 页 现现物物管管理理状状态态调调查查表表 识识别别管管理理 供应商 监察日 监察者 环节 项项 目目 监监察察内内容容 现现物物管管理理的的例例子子各各区区域域确确认认项项目目调调查查结结果果 好的作法 或正常状态 错误的作法 或有隐患的作法 生 产 仓 库 检 查 包 装 临时 作业 文件规定 请记入说明左记要求的文件名称 管理状态的现场确认结果 请记入现场确认的事实 改改善善对对 策策 改善 纳期 加 工 前 后 1 作业前对要进行作业的物料进行票据核对 含 选别 追加工品 同左不核对实物 直接进行作业 2 生産時每完成一个包装单位 箱 板 要及時 貼现品票 流水作业或连续生产时不存在包 装作业环节 属于对象外 现场生产完一箱后立即贴好相关 包装票 留到本班次结束时一起贴票 3回收箱再次利用前需确认旧的票据是否去除 仓库在回收时负责撕掉包装票 包 装区在使用前会先确认包装票是 否已撕掉 使用回收箱时不会确认是否有多余 的包装票 4 在下一个部品生产前 要及时把前一个部品标 识完毕 生产完毕的产品及时标识 前一未及时移走 新产品开始生产 时 容易造成混放 类 似 品 1有無類似部品管理標準 标准明确类似品的定义且有要求 做成类似品LIST 并要更新管理 没有作成相关手顺或一口标准 未 识别类似品的相异点 2是否有類似品清単有清单 且注明了相异点 未明确有类似品 现场人员不知 道或没有类似品清单 3 类似品生产 包装时 现场会悬挂类似品样 板卡并明确相异点 在各现场都有揭示 作业中也会 随时对照进行确认 现场有揭示但作业时未对照进行确 认 4包装完了的部品在外箱上有 类似品的标识 同左无标识 5同一卡板上放置两种以上部品时防止混载标识 不同的部品有进行隔离 存放在 不同的卡板或仓位上 在同一箱内同时存放有不同的部品 或标识 隔离不彻底 设 变 管 理 1首批设变品的外箱上有无设变品区分标识 外箱上有明显的 设变首批 的 标识 无明确的管理要求 2部番後綴的意思作業者理解 现场作业员明白后缀所表示的含 义 不明白 3当有设变新品时 在库旧品是如何标识的对旧品进行标识无标识 4 新品首批出荷前需逐箱 包确认是否含有旧部 品 由指定的人员对当天出货的部品 逐一进行确认 无明确的管理要求 5当新旧品同时包装 出货 时 有无进行识别 B2234451A和B2234551B部品分别 在不同的仓位 出荷备货时也会 由不同的作业者完成 无明确的管理要求 检 查 取 样 1 检查员取样及测量时 对不同部番或工程的样 品 同时取几个时要进行标识 多款部品同时抽样时在外箱及单 品上都有明确部番后缀 多款部品同时抽样时在外箱及单品 上没有明确标识 2检查时要确认类似部品的相异点 对照规格书或揭示板进行相异点 确认 只检查指定的寸法 不确认其他项 目 3首件检查规格书中包含 材质确认 项目 首件检查中有要求进行材质 确认 无明确的管理要求 4 检查完了的部品 在返回生产 保管区时 要 明确担当者 巡检员或作业者 并核对品名 由指定担当作业者实施现物确认 未进行现物确认 就直接将部品放 回 仓库包含 原材料仓库 成品仓库 出库管理 第 3 页 共 7 页 选 别 追 加 工 1有专门的区域标识明确 同左无明确的管理要求 尾 数 箱 管 理 1尾数箱有無標識管理 用包装票的颜色或明显的标识来 区分尾数箱 例 黄色包装票表 示尾数箱 无区分 要对比包装票上的数量才 能区分尾数箱 2尾数箱包装票的写法有無明確 同左无明确的管理要求 31个部番只保留1个尾数箱 同左同时存在多箱尾数箱 4 尾数箱合并时 要确认箱内实物 现品票 与 包装票是否一致 同时包装数量也要更新 要确认外包装票 现品票 实物 三项一致后再进行合并处理 不确认实物 只看外包装箱类似就 进行合并处理 换 箱 管 理 1更换包装箱时前要去除旧的现品票 仓库在回收时负责撕掉包装票 包 装区在使用前会先确认包装票是 否已撕掉 使用回收箱时不会确认是否有多余 的包装票 2更换包装箱时要确认箱内是否有其他部品 同左 切换包装时没有确认箱内是否有其 他部品 未能发现有其他部品混入 3包装票内容更改时要核对现品票或实物 包装票内容更改或脱落后都要确 认外包装票 现品票 实物是否 一致再贴包装票 更改包装票后直接贴附 不确认实 物 4换箱处理时 建议 要每箱都进行现物确认 由指定的人员对当天出货的部品 逐一进行现物确认 无明确的管理要求 第 4 页 共 7 页 现现物物管管理理状状态态调调查查表表 隔隔离离管管理理 供应商 监察日 监察者 环节 项项 目目 监监察察内内容容 现现物物管管理理的的例例子子各各区区域域确确认认项项目目调调查查结结果果 好的作法 或正常状态 错误的作法 或有隐患的作法 生 产 仓 库 检 查 包 装 临时 作业 文件规定 请记入说明左记要求的文件名称 管理状态的现场确认结果 请记入现场确认的事实 改改善善对对 策策 改善 纳期 加 工 前 后 1 在下一个部品生产前 要确认传送带及棚车上 有没有切换前的部品残留 生产完毕的产品及时将相关资料 和部品全部移走 没有进行确认 2 调机品是否放在固定的位置或清理完毕后才正 式生产 将调机品放到固定的区域 并标 识清楚 调机品随手放置 无固定的区域 容易被误认为良品流向次工程 3 在下一个部品生产前 要及时把前一个部品移 到别的保管区 特别是完成品与半完成品要 分开放置 生产完毕的产品及时移开 前一产品未及时移走 新产品开始 生产时 容易造成混放 类 似 品 1類似品要间隔机台或加工台面作业类似部品不安排在同一区域生产类似品同时安排在相邻的机台生产 2 类似品要分开隔离包装 不可在同一作业台上 同时包装两种以上产品 要求 每个作业者只能完成1点后再包装其他 部品 同左类似品同时安排在相邻的区域包装 3作业前后类似部品的放置区要隔开 不同的部品有进行隔离 存放在 不同的卡板或仓位上 在同一箱内同时存放有不同的部品 或标识 隔离不彻底 设 变 管 理 1 当生产新的设变品时 旧部品或样品是否及时 从现场移出 同左无明确的管理要求 2 当有设变新品时 社内旧品 含半成品 需明确 如何处理 例 旧品进行盘点及隔离例 旧部品未盘点并集中放置 3自然切替时先入先出 新旧部品出货 要明确规定要求进行先入先出无明确的管理要求 4当新旧品同时包装 出货 时 有无进行隔离 B2234451A和B2234551B部品分别 在不同的仓位 出荷备货时也会 由不同的作业者完成 无明确的管理要求 检 查 取 样 1 检查员取样及测量时 同时取几个不同部番或 工程的样品时 要进行隔离 多款部品同时抽样时有明确要求 要隔离放置 多款部品同时抽样时在外箱及单品 上没有明确隔离 选 别 追 加 工 1 不同的部品在同时选别或追加工时会隔离在不 同的区域 作业台 分别由专门的作业者实施 同左 多款部品多人同时进行作业时 未 进行隔离分配 换 箱 管 理 1换箱前后的部品要进行分开放置 不同的部品分别放置在不同的卡 板上 多种部品堆放在一起由同一作业员 进行换箱 2 是否几种部品一起装箱后再一起贴包装票 要 求 每个作业者只能完成1点后再备其他的部 品 每个作业者只能完成1点后再备其 他的部品 备货时几种部品一起装箱后再一起 贴包装票 仓库包含 原材料仓库 成品仓库 出库管理 第 5 页 共 7 页 现现物物管管理理状状态态调调查查表表 票票据据管管理理 供应商 监察日 监察者 环节 项项 目目 监监察察内内容容 现现物物管管理理的的例例子子各各区区域域确确认认项项目目调调查查结结果果 好的作法 或正常状态 错误的作法 或有隐患的作法 生 产 仓 库 检 查 包 装 临时 作业 文件规定 请记入说明左记要求的文件名称 管理状态的现场确认结果 请记入现场确认的事实 改改善善对对 策策 改善 纳期 票 据 管 理 1包装票的内容要填写完整 部番 后缀齐全 部番 后缀 数量填写完整 字 迹清楚 且贴在外箱上时不宜脱 落 只写填写了部番 无后缀 2 当社内使用的管理部番与理光的图面部番相异 时 需作成一一对应的清单 并在作业现场揭 示 出荷指示单等 作业成对比清单 并揭示在现场无明确的管理要求 3事前打印好的包装票管理管理方法明确 标准明确 事前打印好的包装票 管理手顺 并有更新管理 没有作成相关手顺或一口标准 4 需要额外贴付出荷用的包装票前 要逐箱核对 包装箱上已有的现品票 贴包装票前对内外现品票 实物 逐一进核对 不确认 直接贴包装票 5包装票使用前要隔离或有专人管理 由班组长同一进行管理 使用前 发给作业员 放在固定的位置 使用时由作业员 自行拿取 6未使用完的包装票要进行回收 废弃 同左 多余的包装票随手放置 容易误使 用在其他的部品上 7贴票包装票前要核对现品票或实物 包装票内容更改或脱落后都要确 认外包装票 现品票 实物是否 一致再贴包装票 更改包装票后直接贴附 不确认实 物 8当使用回收箱包装前会去除旧的现品票 仓库在回收时负责撕掉包装票 包 装区在使用前会先确认包装票是 否已撕掉 使用回收箱时不会确认是否有多余 的包装票 换 箱 管 理 1 当原包装箱上的票据需转移到新包装箱时 需 每完成一箱转换时同步转移 不可在整批部品 全部完成换箱后再一次性转移 同左 整批部品全部完成换箱后再一次性 转移 仓库包含 原材料仓库 成 品仓库 出库管理 范例 现现物物管管理理状状态态调调查查表表 隔隔离离管管理理 各各区区域域确确认认项项目目调调查查结结果果 生产 仓库 检查 包装 临时 作业 文件规定 1 在下一个部品生产前 要确 认传送带及棚车上有没有切 换前的部品残留 生产 生产課作業事項工作指引 包装 无相关文件规定 2 当有设变新品时 社内旧 品 含半成品 需明确如何 处理 原材料仓库 原材料管理规定 成品仓库 设变品及停产品处理流程图 出库管理 4M变更管理规定 检查 KFM WD QC 053 3 類似品要间隔机台或加工 台面作业 生产 无相关文件规定 包装 产品标识和可追溯性程序 4 不同的部品在同时选别或 追加工时会隔离在不同的 区域 作业台 各自由专门 的作业者实施 临时作业 无相关文件规定 管理状态的现场确认结果改善对策 改善 纳期 生产 2009 1 1日查包裝Q線在生產完AW110098 后檢驗人員清理台面 裝箱工快速裝箱貼好包 裝票讓輔助工拉離生產現場 包装 AF0206668包装现场遗留D0395555的产品 1包 1000PCS 包装 明确包装时的要求及注 意事项 完善手顺 2009 1 18日 原材料仓库 2009 1 1日原材料仓库 材料 PET0 188T设变前后的原材料隔离放置 放在不 同仓位 成品仓库 2009 1 1日在现场对设变品进行调 查 旧部品和样品已从现场移出 放在指定区 域并做上明确标示 出库管理 目前为止未有新旧部品同时出货 检查 2009 1 1抽查生产线检查员抽查合格后 在返回部品时与生产实物 图纸 抽取样品相 互确认 生产 2009 1 1在现场对相似品进行调查 类 似品安排在不同时间段生产并做上标示 包装 2009 1 1在现场对相似