工程物资管理制度01.doc

工程物资管理制度01 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第1页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部湖北省电力建设第二工程公司巴基斯坦SAIF电厂工程项目部xx年7月SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第2页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部工程物资管理制度目录1.物资管理目标42.物资仓库的设置及管理43.设备管理64.材料管理制度85.物资部内部管理办法146.物资部职责157.物资部主任岗位职责168.仓库保管员岗位职责179.物资计划统计员岗位职责1810.仓库安全管理规定19SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第3页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部物资管理制度汇编批准?年月日审核?年月日编制?年月日修改记录序号修改页码修改人审核人批准人第次修改生效日期SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第4页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部工程物资管理制度 一、物资管理目标严格按物资需求计划、采购计划进行物资采购?确保物资采购的正确率为100%。 按规定对采购物资进货检验或配合试验?保证所使用的产品合格率为100%。 切实做好设备、材料的保管、维护和保养?严格执行产品防护控制程序?确保设备、材料完好率100%。 确保业主投诉率为零。 二、物资仓库的设置及管理 1、按贮存物资的要求和种类可将物资仓库分为?一般设备仓库、精密设备仓库、标准材料仓库、非标准材料仓库、化工油料仓库、简易仓库?棚仓?、露天仓库等。 其用途及面积划分如下表?物资仓库设置与面积划分序号仓库名称面积分配?m2?用途及要求1一般设备仓库50主要存放大型设备的各种附件和备品备件以及小型阀门等。 要求通风良好、照明充足?并配有一定数量的货架。 2精密设备仓库50用于存放需要恒温恒湿的热控仪器仪表和精密电气设备等。 要求配备空调、除湿机和吸尘器?保证室内温度、湿度基本保持恒定?货架上及地面无灰尘。 3露天2500-4000主要用于存放大宗钢材、措施性材料、周转性SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第5页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部仓库材料、电缆以及大型设备等。 要求场地平坦、铺有石子、通道畅通?有良好的排水系统?有一定数量的枕木、防雨布?有安全围栏和标识牌?保持场地清洁、无杂草等。 2、物资仓库的一般要求?2.1地基夯实?有足够的承载能力;通道畅通?照明充足。 2.2各类仓库均需按一定的规定进行编号?划分区域用于存放物资。 2.3露天堆放场地必须平整、不积水、无杂草?设置围护栏,有吨位足够的起重机械自由进出的道路?以满足设备材料装卸的要求。 2.4各类仓库均需配备足够的灭火器材、供水系统及其他消防设施。 2.5仓库内配置的消防器具应放在醒目和取用方便的位置?做到经常检查?保证其完好。 2.6保管员应妥善保管各类消防器材?懂得其使用方法和必要的消防知识?一旦出事能正确处理。 3、进出物资仓库的管理规定:3.1仓库区域24h设专职保卫值班人员?严禁闲杂人员随意进出。 3.2在任何情况下?进入物资仓库的外来人员必须由本公司物资管理人员陪同。 3.3进入物资仓库所有人员必须遵守仓库的各种管理规定?严禁携带火种。 仓库内严禁吸烟、烧电炉?严禁燃放烟花、爆竹。 3.4严禁与物资仓储无关的机动车辆进入仓库区域。 3.5领用的物资必须凭手续齐全的领料单或出门证出门。 4、物资仓库的安全、防火管理4.1保管员应严格严格安全工作规定,切实做好防火、防盗等工作?定期检查避雷、消防等器材和设备?检查火灾危险隐患?发现问题应及时汇报?SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第6页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部以保障仓储物资的安全。 4.2仓库划分防火责任区?指定防火负责人。 4.3仓库区域内不动用明火?如确需动用时要经安全保卫部门批准?动火现场配置消防器具并派专人监护?作业结束后?切实查明未留火种后?方可离开作业现场。 4.4易燃易爆物品分类存放?堆垛之间的主要通道留有安全距离?不超量储存。 化学性质或灭火方法相互抵触的物品?不得在同一仓库或同一储存室内存放。 4.5化学易燃物品的包装容器如发现破损、残缺或变形时?立即进行安全处理。 4.6易燃易爆品仓库附近不进行焊接、切割等可能引发火灾的作业。 4.7库区和库房内保持整洁。 库区的杂草、废弃包装物及填充物要及时清除。 4.8节假日期间?仓库经检查后门窗均粘贴封条?上班后经检验后启封。 4.9夏季对库房防水措施、电路安全等经常进行检查?发现问题及时处理。 三、设备管理 1、设备计划管理1.1按照业主的要求和本工程网络进度计划?编制设备需求计划。 1.2按照批准的设备需求计划协助业主进行设备催交。 1.3根据工程进度要求?编制已到货设备开箱验收计划。 1.4掌握工程进度信息?并了解设备到货情况?及时向业主汇报设备供应存在的问题。 2、设备到货管理2.1接到到货通知后?根据到货设备的状况?进行卸货保管的准备工作?包括?确定接货人、卸货机械、劳动力、盖垫器材以及卸货地点等。 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第7页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部2.2货物运到贮存场地后?物资管理人员必须核对货物是否与装箱单和发运单内容相符以及货物包装状况是否完好。 如果发现包装箱或设备在卸货之前已经有实体损坏或有损坏迹象?应立即向业主通报?必要时应对损坏部位拍照记录?以备核查。 2.3对于大型设备的到货?应事先通知工程技术部门,以确定卸货地点?充分做好卸车的准备工作?如?起重机械的准备、道路的平整等。 2.4接货过程的实际情况必须做好记录?由业主代表、供货商代表、监理代表、我方代表共同签字认证。 2.5货物卸完后?运输人员、接货人员与仓库保管人员之间的交接手续需及时办理?包括货物的数量、质量及相关的技术文件的交接?交接时应由经办人签认。 3、设备开箱检验3.1开箱检验以供货商提供的装箱单为依据?清点到货数量?核对到货设备的名称、型号、规格等?鉴别货物的残损情况?核对其数量、技术文件和质量证明文件等?验证所开箱的设备是否符合规定的要求。 3.2开箱后?对所附的装箱单、图纸、说明书、质量证明文件等技术文件按规定处置。 3.3对于设备安装用的备品备件及专用工具?须经业主、供货商、施工单位清点验收合格?并列出详细清单?由三方代表签字?备品备件交业主保管。 专用工具由施工单位领用?工程竣工后交还业主。 3.4开箱后暂时不安装的设备要恢复原包装?任何人不得拿走包装物和衬垫物。 3.5对已开箱和未开箱的设备要加以明确的标识?并经常检查。 3.6设备开箱后?凡需返还设备供应商的专用包装物?由我方负责收集、清点、保管?并及时通知业主?由业主与供应商联系回收。 3.7开箱检验后产生的废弃包装物必须严格按业主的要求及时处理?以SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第8页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部减少对周围环境的影响。 3.8易损件和易丢失的小型设备必须搬运至室内仓库妥善保管。 4、不合格处理4.1开箱验收中如发现不符合项?必须严格按照质量管理程序文件不合格品控制程序执行?及时填写不符合项报告?由参加人员会签?并做好不符合项报告的封闭工作。 4.2对于轻微损坏的设备或部件?不影响设备或部件的性能?在开箱检验记录中作详细说明?由业主联系供应商处理。 4.3开箱缺件?由业主负责与供货商联系补齐?凡需要索赔的设备必须保持原样和原包装?并单独妥善保管。 4.4对设备因运输、贮存、保管等造成的损坏、丢失情况进行记录?并及时向业主提出书面报告。 四、材料管理 1、甲供材料的管理1.1工程开工后?施工单位根据设计图纸和工程总网络进度编制材料计划和交货时间?报告给业主?以便业主及时提供施工所需的材料。 1.2业主提供的材料到达现场后、我方负责卸车、转运、复检、验收、贮存、出库等工作。 1.3材料到达仓库后?保管员对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库?并做好到货登记。 1.4按合同的规定要求和相应的技术标准?对材料进行检验和试验。 1.5材料和设备的检验和试验时?按合同规定提供劳力、电力、燃料、储藏室、仪器、仪表等各种资源。 1.6材料抽样检验的结果如果有问题或不符合合同要求时?立即向业主反映?由业主联系供方进行处理。 处理后经复检后仍然达不到合同要求时?做好记录和标识?并采取隔离措施?不得用于工程。 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第9页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部1.7各类材料的检验报告、资料要建档?并由专人保管?所有检验结果须报业主备案。 1.8对经验收合格后入库的材料?保管员应标识挂牌?标识的内容为材料的名称、型号规格、数量、材质等。 1.9各种材料按不同材料的属性进行分类入库?并按不同的规格型号进行定置存放和保管?对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。 1.10材料的入库、发放情况及时输入计算机保存?每月进行一次库存材料盘点?做到帐、卡、物相符。 1.11使用单位领用材料时凭业主批准的材料计划领料?并填写领用单?领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目、图册号等内容。 1.12材料领用后?应及向业主反馈材料领用情况?未经验收或验收不合格的材料严禁发放。 2、自行采购材料的管理2.1管理流程工程管理部组织施工图会审各专业施工图予算?提出材料申购计划物资计划人员编制材料采购计划合格分供方报价?同业主一起?选择确认供方?施工单位签订购货合同材料进场退回SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第10页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部物资管理流程图2.2对材料供应商的管理2.2.1为本工程提供主要材料?包括原材料半成品?的供方均应经过评审?评审过程按本公司质量管理体系文件中的物资采购控制程序的有关规定执行。 2.2.2评审的内容包括供方营业执照、法人代表、资格证书、技术鉴定书、技术能力说明、资质证明、业绩证明、质量保证能力和产品样本。 2.2.3对经评审合格的供方应报业主备查?如业主提出否定意见的供方?无条件取消其供方资格。 2.2.4对合格供方要实施跟踪管理?每年进行一次由物资部门、工程部门等参加的业绩评定?不合格者取消供方资格。 2.2.5所有供方的业绩评定结果均有参加各方签证记录?评定记录由物资部门归档管理。 2.2.6合格供方名单每年由公司分管物资领导审批一次。 2.3材料采购管理2.3.1物资计划人员根据各专业工程处提供的材料需求计划?编制材料采购计划?报物资公司领导批准。 2.3.2专业技术人员编制的材料需求计划?应明确填写工程项目、图册号、材料名称、规格型号、材质、数量及到货日期。 对有特殊要求的材料还重要物资跟踪现场验收、检验合格入库保管材料发放不合格质保文件建档SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第11页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部应注明技术参数和要求。 2.3.3属自行采购的主要装置性材料的订购?应组织招标?并邀请建设单位?监理?参加按照优质优价的原则选择供方?并在采购前向建设单位?监理?提供物资证明?经审核认可后方可采购?以保证其进场材料的质量。 2.3.4采购人员必须严格按材料采购计划实施采购?当采购计划无法执行确需变更时?只有征得材料计划人员确认?并经材料计划人员修改材料采购计划后?才能进行变更后的采购活动。 2.3.5采购的材料均附有该材料?产品?的有效质量证明文件和有关技术文件。 2.3.6材料的需求计划、采购计划均要输入计算机以便查询、跟踪管理。 3.材料的验收入库及保管3.1材料的入库验收依据是相关标准、材料采购计划及供应商的送货单。 3.2材料到达仓库后?保管员对照采购计划和送货单对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库?并做好到货登记。 对产品的质量证明文件要进行认真审核?妥善保管?材料验收合格后将原件交业主?留复印件备查。 3.3当发现到货的材料与材料采购计划或送货单有误时?保管员有权拒收。 3.4对经验收合格后入库的材料?保管员应作出明显标识挂牌?标识的内容为名称、型号规格、数量、材质等。 3.5合金钢材料进库后?应按规定委托调试检测所作光谱分析?光谱分析后?保管员应作上明显标识。 3.6各种材料按不同材料的属性进行分类入库?并按不同的规格型号进行定置存放和保管?对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。 3.7物资仓库保管员每月进行一次库存物资盘点?做到帐、卡、物相符。 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第12页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部3.8材料的入库、发放情况及时输入计算机保存?以便核查。 4.材料的抽样检验和试验4.1按有关规定对所进材料进行抽样检验和试验?对于合金钢材、合金非标加工件和合金紧固件等?按5%的比例进行光谱检验?作出定性分析?对于油料、保温材料等?按每一个品种、每一个批号抽样检验。 4.2当抽样检验发现不合格品时?应扩大抽样比例作进一步检验或按公司不合格品控制程序执行。 4.3在材料的生产、加工和使用阶段?监理工程师有权检查及试验用于本工程的所有材料。 4.4材料的检验结果不符和有关规定或不符合合同要求时?必须尽快联系供方进行处理?如处理后经复检仍然达不到合同要求时?做好记录和标识?并采取隔离措施?不得用于工程。 4.5各类材料复检报告、资料要建档?所有复检结果须报业主。 5.材料的领用和发放5.1施工工地领用材料凭批准有效的限额领料卡领料?并填写领用单?领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目、图册号等内容。 5.2材料领用后?保管员应及时在限额领料卡上进行核减?并在库存物资的货卡上进行核减?更换货卡。 5.3未经验收或验收不合格的材料?产品?严禁发放。 5.4严格控制无质量证明书材料的发放?当工程急需时?办理紧急放行手续后方可放行?紧急放行单由技术主管部门批准后才能有效?紧急放行的材料要有明显标识?要及时跟踪处理。 5.5现场退回的材料须经技术主管部门批准?由保管员验收后开具红字材料领用单?办理退料手续。 5.6物资供应部门无权发放代用材料?由于其它原因造成代用时?须SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第13页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部向技术主管部门提出书面申请?经同意后方可办理代用手续。 6?物资回收处理管理6?1所有废旧回收物资统一由物资部门对外处理?相关部门监督。 其他单位或个人不得对外进行物资处理工作。 6?2门卫凭物资部门开出的转库单签发出门证放行。 6?3各施工单位应及时对现场废旧物资进行回收?并按物资部门指定地点堆放?物资部门安排专人配合?按物资资品种、规格型号、数量分类登记建帐?并向回收单位索取收据。 6?4属已领用但尚未使用的多余物资?质量完好?领用单位要及时退还给物资部门?物资部门尽可能调剂使用或退货?如造成积压?由此造成的损失由原领用单位承担。 6?5有押金的包装物?物资部门在发料时应在领料单上注明包装物数量、规格和“有押金”字样?领用单位尽可能保持包装物完好无损?达到返厂条件。 造成包装物押金损失的?由责任方承担损失。 6?6所有废旧物资处理的收入?60%上交公司财务冲减相应的工程物资成本?其余的25%和15%分别作为物资回收方和经营部的奖励?用于物资回收方和物资部门在回收和处理物资过程中发生的费用支出。 6.7物资处理工作纪律6.7.1参与物资处理的所有人员?应对企业负责?严格纪律?不徇私情?自觉维护本企业利益?切实避免经营环节损失。 6.7.2不得将积压物资处理给公司和工程公司在册职工、退休职工?不得处理给职工子弟、待业青年。 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第14页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部物资部内部管理办法 1、认真履行岗位职责?努力保管好仓库物资。 2、加强计划管理?定期编制仓库物资库存情况报表?做好采购预测?既保证供应?又防止积压。 3、按产品目录顺序排列建好台帐?做到帐物相符?帐帐相符。 4、物资入库时?必须及时对数量、质量、规格、型号进行检验?合格后方可办理入库手续。 物质入库后?由保管员对物资采购清单签字?作为验收对帐依据。 凡发现与进货清单不符的?拒绝验收入库?并由采购人员负责与供货单位联系处理。 5、物资管理要做到两齐、三清、四定位和九不?即?1?两齐?库容整齐、摆放整齐。 ?2?三清?规格清、材质清、数量清。 ?3?四定位?按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。 ?4?九不?不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。 6、物资的购买?由使用部门提出书面申请?报分管领导同意?经计划管理人员核实?总工审核?领导审批同意后?由物资部统一组织实施。 7、按计划执行物资发放工作?并保存好原始凭证?无批准手续的不得发放。 8、严格控制无关人员进入库内?严禁烟火?严防盗窃?确保库内物资安全。 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第15页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部物资部职责1?掌握材料技术知识和材料性能?熟悉各种安全、技术管理措施及有关规章制度、标准、规定。 2?参加综合检查和不定期材料检查?做好检查日志记录。 3?建立材料质量证明收、发台帐。 4?贯彻上级有关物资统计工作要求?按期报出各种报表。 5?参与施工组织设计?方案?的编制工作?及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场管理要求?使之合理规划现场。 6?做好材料堆放和物品储存?对物品运输应加强管理?保证安全。 7?严格把好物资质量关,杜绝伪劣产品入库.按计划按工期购进物资,防止积压,加快资金周转,减少物资储备.SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第16页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部物资部主任岗位职责1?认真贯彻执行公司的方针政策?以及公司的物资管理相关规定。 2?负责制定实施物资部管理制度及岗位责任制。 3?组织物资部有关人员参与项目工程物资的招标工作。 4?负责审批物资供应计划、采购计划?并组织评定合格的供货单位。 5?根据工程进度?负责检查、落实物资订货及到货情况?搞好物资供应工作及物资供应环节的安全工作。 6?负责收集价格信息资料?组织经济分析?在不断进行综合平衡的基础上改进物资供应工作?提高经济效益。 SAIF电厂工程安装工程物资管理制度第17页湖北电建二公司巴基斯坦SAIF电厂项目部仓库保管员岗位职责1?负责本岗位范围内物资收、发、存等管理业务?妥善保管物资的质量证明书及收、发原始单据