工艺文化城有限公司出差管理制度.doc

工艺文化城有限公司出差管理制度 出差管理制度 一、目的为了完善公司管理体系，规范员工出差管理及工作流程，提高办事效率，特订立本制度。 二、范围本制度适用于本公司各部门及所有员工 三、出差管理规定 1、出差须填写出差申请表，说明出差目的、地方、事由、天数、交通工具等，由部门经理审核；经总经理或副总核准后才可离开。 2、出差的往返飞机票、单程火车票或船票由公司指定人员统一预定。 员工私自购买飞机票，公司有权不给报销。 旅店由以公司统一预订。 出差员工凭核准后的出差申请表到行政部订票。 3、每次出差必须写出差报告，反映本次出差的情况、结果，于出差回公司后第二个工作日交到部门经理处审阅，并由行政部存档备查。 4、核准后出差申请表原件统一由行政部保存。 5、出差地点区分为1类区、2类区、3类区三种，即一类区上海、北京、天津、广州、深圳二类区省会城市三类区除 一、二类区以外的地区。 四、交通工具 1、按各职务级别可乘交通工具职务飞机轮船火车汽车公司总经理可乘坐一等仓软卧、软座可乘坐公司副总经理可乘坐二等仓硬卧、软座可乘坐总经理助理可乘坐二等仓硬卧、硬座可乘坐部门经理经批准乘坐二等仓硬卧、硬座可乘坐公司一般员工经批准乘坐普通仓硬卧、硬座可乘坐 2、员工长途出差市内交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则人不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。 员工在本市内公干，应尽量使用公司汽车，若公司汽车无法安排，需经总经理批准后，方可报销。 3、因个人原因误机或使车票过点而发生的改签及退票现象，费由本人承担。 五、出差报销 1、出差报销须由出差员工按规定填写差旅费报销单，报销时各项支出应填写清楚并写明原因；报销单据要规范、整洁。 2、交报销单据到财务审核时必须将出差申请表复印件附在差旅费报销单后面。 3、出差报销标准如下 （1）员工差旅费报销标准员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。 （2）出差住宿费报销标准（元/人/天）职务一类区二类区三类区总经理800600500副总经理600500400总监500400300部门经理400300250普通专员300250200 （3）住宿费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准后方可报销，短途出差不享受住宿补助。 （4）出差伙食补助标准a)员工长途出差补助标准（元/人/天）职务一类区二类区三类区总经理1501xx0副总经理1xx080总监1008060部门经理806050普通职员605040b)出差补助按规定标准领取，不得另外报销与此相关的用餐费用，出差中产生的招待费用填写报销单，经总经理批准方可报销。 （5）费用报销的填报要求a)凭有效票据报销（若是实物制应有证明人签字）；b)出差中购买办公用品、低值易耗品等，应有验收人的验收签字；c)报销费用要注明明细（用途），如交通费要注明起讫点及事由，招待费报销要注明招待用途等；d)不符合开支标准的支出或报销手续不完善的，超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务不予报销；e)各种报销的票据应整齐粘贴在“费用粘贴单”上，并在每张“费用粘贴单”上应写明金额并签字，对于粘贴混乱的财务不予审核。 （6）费用报销的审批费用报销的审批流程严格按照财务管理制度执行。 六、个人车辆使用为鼓励职员在工作中使用自有车辆，公司实行个人自有车辆公用补助政策。 公司外勤员工在苏州市属五区内出勤时将使用自有车辆前往外勤地，公司根据外勤员工岗位确定补助标准，并通过给加油卡充值的方式发放。 有车辆补助的员工在苏州市属五区以外地区出差时，应首先使用自有车辆，公司将按车辆使用补助表根据行使里程予以补助。 如确因特殊原因需使用公司车辆出差时，需报经行政部批准。 自有车辆至少必须购买有效的第三者责任险、车辆损失险等保险，车辆必须经过年审并可安全行驶。 车辆使用补助表员工岗位机动车（排量）非机动车1.6及以下1.82.42.4以上摩托车电动车 七、其他出差管理 1、出差时间在下午100以后的，当日上午应正常在公司上班，否则按事假办理；出差时间在1200以前的，可由家直接赴机场或车站。 同样，出差返苏州后时间在1200以前的，下午须到公司上班。 （时间以机票或车票时间预计到达为准）； 2、出差应尽量节约时间，办完公事后及早返回； 3、出差