康伟起重机械有限公司仓库管理制度.doc

康伟起重机械有限公司仓库管理制度 云南康伟起重机械有限公司云南康伟起重机械有限公司管理性文件Z L-G L06-xx仓库管理制度第第A版第0次修改11目的对库存产品的收发、保管、贮存进行管理和控制，确保库存产品的完整、保质、保量，及时地供应安装维修和交付的需要。 22范围适用于本公司外购件、外协件、半成品、成品库存产品的管理，包括顾客财产的管理。 33职责3.1职责3.1仓库管理员负责建立台账和仓库管理。 3.2经营部负责签署成品发货单。 3.3生产部负责材料出仓的审批和督促仓库管理有效实施。 44程序4.1程序4.1仓库台账仓库管理员负责对仓库贮存的产品应建立【材料台账】台账。 4.2采购产品进出库4.2.1采购产品进出库4.2.1采购产品入库a）采购产品入库a）采购产品包括原材料、外购件、外协件。 检验合格的产品，凭检验员签署的【进货检验单】，仓管员接收签署入库；b）入库的产品由仓库管理员负责在台账上登记。 注入库单第一联送检留底、第二联检验保存、第三联入库凭证、第四联财务记账。 4.2.2材料出库出库材料包括生产性材料、安装维修辅助材料、配件。 材料出库按以一规定a）生产用材由生产人员按工作的安排，填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取；b）其他材料或零配件。 由班长填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取相关材料；c）c）出库的产品由仓库管理员负责在台账上作出库登记。 4.34.3材料仓库的管理材料仓库的产品包括生产线材、安装维修辅助材料、配件等。 其管理a）线材按规格有序摆放；b）外购件按名称、规格（其中元器件按型号、规格；标准件按标准代号、规格）；c）货架产品摆放应上轻、下重、中间放常用；d）采用“四号定位”“五五摆放”等原则，“标签”和台账上的编号应一致；云南康伟起重机械有限公司云南康伟起重机械有限公司管理性文件Z L-G L06-xx仓库管理制度第第A版第0次修改e）对合格品、返修品、让步接收品等应不混放，应整齐有序。 4.4贮存产品的防护a）贮存产品的防护a）进仓贮存的产品应距离地面不少于15厘米，使其通风，以防潮湿。 并做好防潮、防锈、防氧化、防灰尘等措施，b）入库产品应当日登记入账、记卡、定点存放，分清入库的先后次序，便于贯彻先进先出的原则。 做到先进先出及防止库存产品短缺和变质；c）产品的收、发、结存应做到及时并确保数量准确，做到账目清楚、单据齐全，所有库存产品要做到三清(材质清、规格清、数量清)、两齐(库容整齐、码垛整齐)、三一致(账、签、物一致)；4.5安全管理a）安全管理a）消防管理仓库内外应分别设立有效的消防器材，以防火灾应急处理；b）仓库应设有防盗措施，防止产品丢失和破坏。 4.6账目管理a）账目管理a）库存账目按产品的分类、品种、型号、规格及标准号、图样代号等建帐，分门别类装订成册；b）收发要及时记账、记录、签字，做到日清月结，凭单下账不垮月，不准无根据调帐；c）月末向生产部报告仓库产品动态情况，必须收支与结存保持平衡。 4.7盘点4.7.1盘点4.7.1进出保持一致a）进出保持一致a）执行有续盘点，仓管员坚持日常进出产品的有续盘点，每月抽查部分库存产品，年终则全面进行清点，保证库存产品的账、物、签（卡）相符，及时发现产品的质量变化情况；b）年终全面清点，应在最后一个月的30日之前完成。 清点工作由仓管员为主，办公室派人协助进行。 清点时除应核清数量、资金，保帐、物、签、资金一致外，尚应就质量状态进行观察判断或作必要的检验；4.7.2盘亏处理a)盘亏处理a)发生盘亏。 查明原因，填制盘亏盈调整单，经仓管员签字，办公室主任审核，报总经理批准后方可处理；b)发生正常库耗，按规定的库耗率、磅差率进行报销，超出部分仍按）a）项处理；c)因保管不当造成产品变质要查明原因，由检验员直接填写【废品处理单】交仓库办理废品有关审批手续，手续办妥后由检验员将废品收入废品库。 对质量事故责任按本公司有关规定予以处理。 4.8其他有关要求云南康伟起重机械有限公司云南康伟起重机械有限公司管理性文件Z L-G L06-xx仓库管理制度第第A版第0次修改a）产品领出后，如因调整等原因需要退库，应重新检验合格后再办理退库手续；b）仓库使用的衡器应列入计量检定，检定合格方能使用；c）仓管员应注意化学物品及易燃易爆物品的存放，做好相应的隔离措施；d）严禁在仓库内吸烟、用电炉，未经有关部门同意，公司外部人员不得入库。 4.9记录控制记录按记录控制程序执行。 55相关文件