预算执行情况预算草案的报告.doc

关于沙县2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告2009年2月17日在沙县第十五届人民代表大会第三次会议上沙县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将沙县2008年预算执行情况和2009年预算草案的报告提交县第十五届人大三次会议审议，并请县政协委员和列席人员提出意见。 一、2008年预算执行情况 2008年，面对国际金融危机及全国经济形势变化对我县经济发展的影响，县财税部门在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督指导下，认真贯彻落实党的十七大、十七届三中全会精神，以科学发展观为指导，围绕县委重大决策部署，积极应对国内经济形势变化，攻坚克难，发挥财政职能作用，集聚财力促发展、集中财力办大事、为民理财促和谐，推进了我县县域经济发展和社会的进步。财政收入继续保持平稳较快发展，较好地完成了县十五届人大二次会议确定的各项预算任务。财政一般预算执行情况2008年，全县财政总收入56070万元，完成预算的100.1%，增长15.69%，其中，地方级财政收入33417万元，完成预算101.26%，增长21.65%；上划中央收入22653万元，增长7.89%；全县财政支出51904万元，比上年增支14355万元，增长37.72%。全县地方级财政收入33417万元，加上上级补助收入24025万元、上年结余4862万元，收入总计62304万元。全县财政支出51904万元，加上上解上级财政支出3241万元，支出总计55145 万元。总收支相抵，全县年终滚存结余7159万元（其中：专项结转6823万元，主要有省市专项2439万元、农村义务教育债务化解1150万元、省预拨2009年教师津补贴625万元、税性收入奖励400万元、预留事业单位津补贴600万元、苏区专项570万元；净结余336万元）。全县政府性基金预算执行情况2008年，全县政府性基金收入24188万元，完成预算的110.12%，比上年增收5883万元，增长32.13%。全县政府性基金支出27300万元，比上年增支7307万元，增长36.55%。全县政府性基金收入24188万元，加上上年基金滚存结余1479万元，补助收入2209万元，全县基金收入总计27876万元。政府性基金支出27300万元。收支相抵，基金滚存结余576万元。财政收支执行情况请各位代表参阅附表。由于2008年财政决算事项尚未结束，待2008年财政决算完成后，再向县人大常委会专题报告。2008年财政主要工作2008年，面对复杂多变的经济形势，县财税部门认真研究，积极应对，主动作为，一方面努力培植新兴财源，不断加大财政收入的组织力度；另一方面进一步优化支出结构，力保重点支出，多渠道筹措资金，为县委、县政府确定的各项目开展提供资金保障，有力地推动了我县经济社会全面发展。1财政收入持续稳定增长。一年来，我县财税部门围绕县“一城三地”的发展目标，统筹协调，突出发展，一方面积极转变支持经济发展方式，充分应用财政杠杆，培植和壮大财源；另一方面及时落实预算、分解任务、明确责任，强化重点税源监控，坚持财、税、库联席会议制度，及时分析和解决征管中出现的问题，切实加强非税收入征管，实现了财政增收。2008年财政收入在去年基础上继续保持平稳较快增长，全县地方级财政收入33417万元,比增21.65%；税性收入比重86%，比上年提高了1个百分点。财政收入的健康、持续、稳定增长，为支持县域经济发展提供了财力保障。2财政支持经济力度加大。积极发挥财政职能作用，促进经济和财政可持续发展。一是推动项目建设，筹措资金10500万元，其中投入6500万元用于向莆铁路资本金及设计工作经费；筹集资金安排海西交通枢纽建设前期工作经费；融资3000万元支持沙县小吃城建设；融资1000万元用于大洲大桥建设启动资金。二是促进园区发展，投入17388万元用于金沙园、金古园和乡镇工业区建设。三是促进产业优化。加大政策和资金扶持力度，加快培育产业集群，共投入7300万元支持企业经济发展，其中落实企业出口、资源综合利用等各类退税资金5415万元；安排企业发展专项资金500万元，用于企业技术改造、自主创新、品牌创建等，加大对中小企业和民营经济的支持力度。四是引导资金投入，出台金融部门考核奖励办法，引导金融机构加大资金的投放力度，支持地方经济发展。3新农村建设稳步推进。巩固完善强农惠农政策，加大新农村建设投入力度。投入828万元用于土地治理、改造中低产田、改善灌溉面积等农业综合开发项目；投入116万元用于“六千工程”建设；投入测土配方施肥资金补贴50万元；发放农民购机补贴95万元；安排村组织运转经费170万元、村主干工资补贴161万元、离任村主干困难补助22万元；及时兑付种粮农民综合直补资金1188.9万元及粮食直补订单和良种补贴199万元；安排贷款贴息额度200万元推进农村土地流转工作；安排夏茂、高桥中型灌区水利项目县级配套资金180万元，确保中央、省资金1200万元落实到位。4惠民实事得到有效落实。按照“着力民生，着力民心”的要求，始终把实现好、维护好、发展好广大人民群众的根本利益作为财政工作的出发点和落脚点，坚持集中财力办好事关群众利益的大事。一是教育投入不断加大。义务教育“两免一补”政策得到有效落实，2008年全县共免除学杂费867万元，受益学生26612人；下达农村寄宿生生活补助生活费专项资金126.12万元,受益学生4843人；减免进城务工农民子女借读费283.49万元， 受益学生3023人；落实中小学校舍维修改造专项资金1049万元，建设凤岗中心小学、大洛中学教学楼及郑湖中心小学学生宿舍楼等建设，改造10所中小学食堂；投入2000万元改扩建金沙高级中学；投入700万元用于青少年学生校外活动中心建设；认真做好农村义务教育债务化解工作，全县共争取农村义务教育奖补资金1179 万元，大大减轻了乡村债务压力，使农村义务教育债务化解工作得以顺利展开。二是城乡医疗卫生保障制度进一步健全和完善，投入1610万元为全县 17.29万农民办理新型农村合作医疗，同时为1.74万个特殊人员拨付统筹个人参合基金17.4万元；投入2400多万元支持中医院门诊医技楼、住院部和社区卫生服务站、乡镇卫生院、村级卫生所等建设；争取省专项补助2012万元，解决了全县医改前关闭破产国有城镇集体企业退休人员1132人的医疗保险问题。三是社会保障继续向困难群体倾斜。提高城乡最低生活保障标准，全县农村低保标准家庭人均收入从1000元提高到1200元，农村五保户生活费补助标准提高到每月200元/人；对农村居民进行低保扩面，把相对困难的群众列入农村低保。四是财政支持党政机关运转保障有力。精心测算、科学安排，筹集资金2300万元，保证了规范公务员及教师津补贴政策的及时兑现。五是加大维稳投入。共投入6028万元，维护社会稳定，保障经济健康发展。其中投入1815万元用于看守所建设；投入200多万元完成城区100个视频动态监控点建设；安排127万元组建50人的城区治安巡逻队；安排50万元建立涉法涉诉救助专项资金。同时，也拨足了消防经费，配备了农村专用消防车，公检法机关办案经费按高于省定标准预算，保障了我县公检法部门执法工作的有效开展。5筹措资金取得明显成效。坚持科学发展观，加强财政资金运作，拓展筹措资金渠道，增强了财政保障经济社会发展的能力。一是项目融资取得新突破，充分发挥政府信用融资平台作用，积极争取国家开发银行、农业发展银行中长期贷款，确保各大项目建设资金落实到位。2008年在全市率先争取到农发行中长期贷款1.1亿元,支持中医院、污水处理、金沙高级中学等3个项目建设；向国家开发银行争取授信7.3个亿，贷款1.9亿；争取商业银行的贷款6200万元，支持城投公司运作和小吃城发展，通过多渠道的融资，有效缓解了资金的需求矛盾。二是政府债务管理得以加强，健全偿债机制，有效防范和化解财政风险，筹措5795万元，及时偿还到期的本金和利息，切实提高政府的财政信用度。三是向上争取资金取得新的进展，抓住中央苏区县的有利契机，认真研究、主动对接，争取省财政厅大力支持。2008年全县共向上争取各类专项资金 25361万元，比上年增加8923万元，增长54.3%，有效支持了我县社会各项事业的发展。6各项财政改革不断深化。深化部门预算改革，细化预算编制，合理核定部门单位定员定额标准，提高预算的科学性和透明度；推进国库集中支付改革，将项目支出纳入国库集中统一支付范畴；加强非税收入管理，启动非税收缴系统；完善政府采购制度，提高政府采购质量和效益；加强行政事业单位的资产管理，着手行政事业单位国有资产管理信息系统建设试点，逐步建立行政事业资产规范管理的长效机制。2008年，全县财政工作取得了一定的成绩。但是，我们也清醒的认识到，当前财政运行和管理中还存在许多矛盾和问题，集中表现在：财政收入结构不尽合理，后续财源建设有待加强；政府偿债压力增大；经济建设和社会事业发展资金需求不断加大；财政管理仍存在薄弱环节，专项资金管理水平和使用效益还有待进一步提高等等。上述问题需要引起高度重视，需要通过加快发展、深化改革加以解决。二、2009年预算草案2009年，我县国民经济预计将保持平稳较快发展，这为财政增收奠定了良好基础。但2008年下半年以来国际金融危机对全球经济的影响也已在我们山区县城将逐步体现，并预计2009年在财政收支上得以明显反映，财政收支形势非常严峻。收入方面，政策性减收与经济性减收压力并存：为应对国际金融危机对我国经济的冲击，中央调整了宏观经济调控政策，主要是以增加财政投入和减轻税赋为手段，包括增值税转型、小规模企业增值税征收率下调、停止100项行政事业性收费项目、出口退税率提高、降低契税税率、免征房地产土地增值税、印花税等，以及金沙园税收体制调整，都将制约着我县财政收入的增长，同时，国际金融危机向实体经济蔓延，将对我县房地产业、建筑业和制造业产生较大影响。支出方面，保障性支出与建设性支出刚性增长。2009年财政收入形势不容乐观，而刚性支出项目增多，各项惠农政策、促进社会和谐、改善民生福祉的支出不断增加，科技、支农、教育等刚性支出不断增长，兑现津补贴需要占用大量财力，同时还需筹集大量资金加大基础设施建设和安排偿债基金支出等，收支矛盾将进一步加大。因此，2009年我县财政收支预算安排的总体思路和原则是：坚持量入为出，确保财政收支平衡，财政收入的安排与国民经济发展相适应，财政支出的安排坚持有保有压，集中财力办大事。按照上述工作思路，2009年预算的主要指标安排如下：全县财政总收入预算安排62526万元，增长11.51%，其中：地方级财政收入预算安排37766万元，增长13%；上划中央收入预算安排24760万元，增长9.3%。按照现行财政体制测算，全县可供安排财力45143万元，根据收支平衡的原则，安排财政支出45096万元，比2008年预算增支6989万元，增长18.34%。全县纳入预算管理的基金收入24200万元，与上年基本持平。安排基金支出24200万元，比2008年预算增长10.17%。2009年，财政收入安排13%的增长目标，与我县生产总值等经济发展主要预期目标是相适应的，也是保障全县经济社会持续、稳定、协调发展的现实需要。今年的经济走势很大程度上取决于国家政策的调整和落实，在预算执行中还会出现减收增支因素。为此，全县各级、各部门一定要增强使命感和紧迫感，要增强忧患意识，要牢固树立过紧日子的思想，积极深化改革，大力发展经济，逐步解决财政面临的矛盾和困难。2009年县本级财政收支安排情况详见参阅附表。三、面对困难，积极应对，全面完成2009年预算任务2009年是经济形势复杂多变的一年，也是财政收支形势十分严峻的一年。做好今年的财政工作，对于推进全县经济的持续快速协调健康发展，推动社会全面进步具有十分重要的意义。财税部门要进一步解放思想，攻坚克难，倍加努力地做好工作，推动财政工作再上新台阶，确保全年财政任务的圆满完成。更加注重财源培植，促进财政收入增长可持续性。财政是落实科学发展观的物质基础，只有大力促进经济又好又快发展，做大财政收入“蛋糕”，才能为经济与社会的持续协调发展提供财力保障。一是加大金沙园、特别是金古园等工业园区的支持力度，打造工业发展平台，提升园区的吸引力，培植新生财源。二是加大对交通基础设施建设投入，筹措资金3000万元支持大洲大桥建设；筹措资金7000万元支持向莆铁路建设；筹措3000万元支持泰和路网改造；筹措资金支持海西综合交通枢纽建设。三是加大对各类企业优惠政策兑现的力度，利用各项财政政策，引导金融资金投入，支持中小企业信用担保机构建设，促进产业结构优化升级，促进企业做优做强，增强企业发展后劲。四是加大力度扶持现代服务业、现代物流业和旅游业发展，促进第三产业发展。更加注重加强征管，确保完成收入任务。要在大力支持经济发展、培植财源的基础上，完善收入征管体系，促进经济增长与财政增收的良性互动，努力使经济发展成果在财政收入上得到充分体现。一是坚持依法征管，加强收入管理，大力整顿和规范税收秩序，严厉打击各种偷、骗税等违法行为，制止越权减免税收。二是认真做好税源调查，积极应对增值税转型和燃油税费改革等举措，加强税收预测分析和税源监控。三是完善财税考核机制，落实收入任务，强化目标管理，努力降低增值税转型改革等各项政策性减收因素的影响，保证税收收入依法征管、应收尽收。四是强化非税收入管理，拓宽非税收入增收渠道，挖掘非税收入增收潜力，确保非税收入按时足额收缴入库。更加注重协调发展，进一步推动新农村建设。认真贯彻党的十七届三中全会精神，继续加大资金的统筹力度，落实各项支农惠农政策，扎实推进社会主义新农村建设。一是加大支农投入力度，新农村专项投入450万元，保持土地流转贷款贴息200万元额度；继续采取将城市土地出让金净收益、乡镇城建税返还、预算内增加安排支出和烟叶税、乡镇土地出让金全额返还乡镇等措施，保障新农村建设有稳定的资金来源；安排650万元用于新型农村合作医疗，完善医疗救助制度；继续加大乡镇综合文化站、村文体活动室等文化设施建设的投入，进一步满足农民精神文化需求。二是加大农村公用事业投入，支持农村基础设施建设，继续安排100万元小型水利维修资金，确定补助标准支持农村网络公路建设，进一步改善农村生产生活条件，增加对现代农业发展的投入，发展高效农业、特色农业和优势农业，提升农业综合生产能力。三是落实种粮直补、良种补贴、农机具购置补贴及能繁母猪、免疫疫苗等一系列财政补贴政策，调动农民生产积极性，促进农业增产农民增收。四是安排50万元对收入3万元以下的村及困难乡镇的补助。同时，继续安排120万元支持青州次中心镇建设。更加注重民生民本，集中财力办好惠民实事。优化财政支出结构，优先保障和改善民生，坚持以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益为着力点，办好惠民实事。一是保障教育优先发展。进一步加大教育投入，建立和完善城市、农村义务教育经费保障机制，加大对金沙高级中学、凤岗中心小学、青少年学生校外活动中心及高桥、高砂等乡镇中小学学生宿舍楼建设补助；投入1200万元用于教师及特殊人才周转房建设；100%完成农村义务教育债务3100万元化解任务。二是健全社会保障体系