化工企业2017年-2020年发展规划.doc

化工企业2017年-2020年发展规划一、指导思想威海恒邦化工有限公司将紧紧围绕集团公司“科学发展、做强做大”的目标，实施市场引导、创新驱动战略，积极做好化肥产能释放、适度扩规、结构调整，抓好品牌建设、市场开拓、成本管控、化肥增值等方面具体工作,实现企业扭亏增盈、持续盈利和健康发展。二、公司现状1.现有装置生产能力：磷肥21万吨,复合肥10万吨,硫酸8万吨,黄金1000公斤,氨醇4万吨,掺混肥5万吨。2.目前生产规模：磷肥产量17万吨，复合肥产量5万吨，掺混肥产量0.3万吨，硫酸产量9万吨，黄金产量1.1吨，白银产量0.5吨，液氨产量3.1万吨，甲醇产量0.4万吨。3.营业收入：5.4亿元4.利润：-638.2万元三、2017-2020经营规划目标1.第一阶段，2017年，扭亏增盈期。规划2017年实现销售收入4.7亿元，利润110万元。2.第二阶段，2018-2020年，持续增长期。规划到2020年实现销售收入10亿元，利润3000万元。四、2017-2020发展规划目标通过开拓市场,释放产能、树立品牌,实现盈利。具备IPO申报条件，公司进行更名、改制。五、具体保障措施1.2017年，公司规划原有磷复肥装置产能全部释放，降低管理费用摊销，提升总体效益。（1）15万吨磷肥装置，除检修外，年产磷肥13万吨；（2）10万吨复合肥装置，除检修外，年产复肥7.1万吨；（3）6万吨磷肥装置，根据市场情况启动开车，降低固定资产摊销。（4） 产品结构调整，复肥增值继续突破，完成产量7.1万吨，其中海藻酸等高附加值肥料销售5000吨以上。（5）冶炼及合成氨装置，年实现黄金1000公斤，白银430公斤，硫酸8.1万吨，氨醇3.3万吨。2.2018-2020年，公司规划原有磷复肥装置产能全部释放，产品结构进一步调整，提高肥料复合率，提高增值复合肥产品比重。（1）15万吨磷肥装置，保持现有产能不变，年产磷肥15万吨。（2）6万吨磷肥装置，改造调转为喷浆造粒复合肥装置，利用现有的氯化钾转化系统，带10万吨氨化造粒复合肥装置、6万吨喷浆造粒复合肥装置，规划实现4万吨喷浆造粒硫基复合肥。（3）将原有年产5万吨掺混肥装置扩建至10万吨，投资200万元，年产销各类掺混肥8万吨。（4）继续增加海藻酸等增值复合肥料比重，到2020年复合肥及掺混肥中海藻酸等增值肥料年产销量达3万吨。（5）冶炼及合成氨装置，年实现黄金1000公斤，白银600公斤，硫酸8.1万吨，氨醇3.3万吨。（6）把握市场规律，降低自用原料采购成本，适时、适度开展化肥贸易。利用公司临港优势，以及积累的销售网络，在研判市场把握规律基础上，实施肥料原料及产品淡采年用降低生产成本，并积极开拓化肥贸易市场，年贸易量力争5万吨。3.加强自主创新，做好新产品策划实施落地。（1）为保证公司的长远发展规划，控制海藻酸源头市场，保证长期利益，2017年公司实施海藻酸研发项目，并在研发项目基础上计划投资500万元建设一期2000吨/年海藻酸生产装置，满足10万吨海藻酸复合肥生产需求，降低外购原料成本。（2）做好缓控释复合肥、缓控释掺混肥的产品策划工作，办理产品许可，配置产品生产单元，适应市场需求，为生产增值复肥做好配合工作。4.推进实施品牌建设，打造恒邦化肥品牌。在山东、河南、河北、安徽、福建、东三省等肥料主要销售业务区域选择媒体投放广告宣传，提升恒邦肥料品牌知名度，提升企业形象和影响力。5.销售团队和销售网络建设。（1）2017-2020年，根据公司肥料产能及肥料结构变化，建立起一支素质优良、业绩突出、与公司发展和产品规模相适应的销售团队，到2020年销售队伍人员达到50人，增加具有专业知识大学生销售员比例。（2）在现有销售网络基础上，继续扩充空白区域网络建设，投放业务团队，通过公司内部销售团队和外部销售团队结合、竞争等方式，进一步扩充销售网络布局。6.磷石膏的开发利用。充分认识磷石膏这一未来制约企业发展问题的重要性，从以下途径加大磷石膏的利用率。（1）磷石膏的水洗脱酸脱磷，提高品质和用量。在磷肥流程末端增加水洗环节，降低磷石膏酸度，提高泰山石膏的利用率（由30%提高至60%，由10万吨增加至20万吨）。（2）磷石膏做筑路材料。与相关院所联系，买断技术配方，充分利用好文莱高速建设期有利时机