某运输公司日周月排查制度XX.doc

某运输公司日周月排查制度XX XX司xxXX号XX汽车运输（集团）有限公司关于印发安全隐患日周月排查制度的通知各科室为深入开展安全生产大排查大整治大执法工作，切实贯彻重庆市人民政府安全生产委员会关于印发重庆市生产经营单位事故隐患日周月排查治理制度实施方案的通知（渝安委xx15号）精神，加强公司汽车客运站场、班线客运、出租车客运、公交车客运的运输安全、消防、治安、反暴恐等方面存在的安全隐患，有效防范风险演变为隐患，隐患酿成事故，特制定本制度，希遵照执行。 一、工作目标严格落实生产经营单位主体责任，针对生产经营单位隐患排查缺乏系统性、周期性、持续性的问题，对隐患日常排查的周期、内容和排查的层级管理等予以具体化、制度化，建立隐患岗位日排查、科室周排查、经理（层）月排查三级排查治理制度（以下简称“日周月”排查制度），整体提升公司隐患排查治理工作水平，为事故防控目标的实现奠定坚实基础。 二、排查内容 1、日排查清单。 主要包括常态排查和临时性工作排查两个部分。 排查内容应包括安全生产、职业健康和与安全生产有关的其他工作。 日排查要根据实际分别在岗前、岗中、岗后进行。 排查清单附后。 2、周排查清单。 科室周排查由科室负责人或委托专门人员实施。 排查清单附后。 3、经理层月排查清单。 经理层月排查由公司领导班子成员组织实施，主要采取每月至少一次的综合检查排查方式进行。 排查清单附后。 三、排查组织方式 1、“日”排查责任人由科长明确12名岗位人员负责实施日排查，排查时间自行确定。 2、“周”排查责任人为科长。 科长因事不能组织应委托科室内勤负责组织实施。 形成排查资料的时间应在星期五前。 3、“月”排查组织责任人为分管安全领导，主要负责人和副职无特殊情况必须参加。 综合检查时，安全科、保卫科、设备技术科、客运科、公交出租科、行政办公室负责人必须参加。 四、隐患整改方式 1、“日”排查出的安全隐患应即查即该，岗位整改有难度的应报告所在科室实施整改，科室仍不能整改的应报分管领导并由分管领导提出整改意见或建议。 2、“周”排查出的安全隐患由科室实施整改，科室仍不能整改的应报分管领导并由分管领导提出整改意见或建议。 3、“月”排查出的隐患，由安全管理科履行监督管理职责，按照领导层的整改意见向有关科室下达限期整改指令或整改要求。 4、隐患整改必须闭环，按照“日清周进、周清月进、月清季进”的工作机制，确保整治到位。 五、资料收集与保存 1、“日”排查资料在每周星期五交所在科室统一归档保存； 2、“周”排查资料由各科室归档保存； 3、“月”排查资料由安全管理科归档保存。 六、本制度执行时间本制度从xx年7月1日起执行。 附件1.日排查安全隐患清单记录表2.周排查安全隐患清单记录表3.月排查安全隐患清单记录表重庆长运集团荣昌分公司xx年6月23日重庆xx集团公司办公室xx年6月23日印发附件1“日”排查安全隐患记录表（“三危品”检查岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1当班人员是否按时上下岗。 2上岗前、离岗时排查安检机工作是否正常。 3是否做到“蓬包必查、蓬液必检”。 4是否根据图像正确判明“三危品”和正确处理。 液体是否使用液体安检仪做到全部安检。 是否根据图像正确判明“三危品”和正确处理。 液体是否使用液体安检仪做到全部安检。 5是否按规定记录“违禁”查获处理情况。 6是否一人负责引导、秩序维持，一人负责看图像。 是否一人负责引导、秩序维持，一人负责看图像。 7可疑物品是否做到开包检查。 8下岗时是否关闭所在岗位设备设施电源。 9检查所在岗位治安、消防、反恐设备是否正常。 检查所在岗位治安、消防、反恐设备是否正常。 10排查出的其他安全隐患。 “日”排查安全隐患记录表（车辆安全例检岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1岗前、岗后检查例检工具、器具是否齐全完好。 岗前、岗后检查例检工具、器具是否齐全完好。 2例检车辆进出安检沟是否有人指挥。 3安检人员是否按程序在车前、车后、车内、底盘下检查了安检人员是否按程序在车前、车后、车内、底盘下检查了8个项目和随车安全设施设备。 个项目和随车安全设施设备。 4对不合格车辆是否督促修复后予以复检，并保存相关资料。 对不合格车辆是否督促修复后予以复检，并保存相关资料。 5是否按规定如实、齐全、规范填写车辆安全例检记录表。 是否按规定如实、齐全、规范填写车辆安全例检记录表。 6所在岗位人员是否按规定按时上下岗。 7应当关闭的电源是否关闭。 8排查出的其他安全隐患。 910“日”排查安全隐患记录表（出站检查岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1上岗前、离岗时检查栏杆使用是否正常，视频监控摄像头位置正确。 上岗前、离岗时检查栏杆使用是否正常，视频监控摄像头位置正确。 2出站客车是否做到班班检查无遗漏，班班出站有完整的记录。 出站客车是否做到班班检查无遗漏，班班出站有完整的记录。 3是否存在超员未得到纠正而出站的情况。 4是否存在未经安检或安检不合格班车载客出站；是否存在未经安检或安检不合格班车载客出站；5是否存在未督促驾驶员、乘客不系扣好安全带的情况。 是否存在未督促驾驶员、乘客不系扣好安全带的情况。 6所在岗位人员是否按规定按时上下岗。 7是否存在未有结算清单（配载车除外）班车载客出站。 是否存在未有结算清单（配载车除外）班车载客出站。 8应当关闭的电源是否关闭。 9排查出的其他安全隐患。 10“日”排查安全隐患记录表（小件快运岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1小件快运物品是否全部经过安检机或人工安检。 小件快运物品是否全部经过安检机或人工安检。 2小件快运是否全部实行实名制，是否做到件件有登记。 小件快运是否全部实行实名制，是否做到件件有登记。 3是否存在国家、政府、行业明令禁止运输的违禁品。 是否存在国家、政府、行业明令禁止运输的违禁品。 4视频监控镜头、角度是否正常。 5下岗时应当关闭的电源是否关闭。 6排查出的其他安全隐患。 7891011“日”排查安全隐患记录表（客运调度岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1是否存在班车运营手续不齐或过期而安排发班的情况；是否存在班车运营手续不齐或过期而安排发班的情况；2是否存在未经安检或安检不合格班车而安排发班的情况；是否存在未经安检或安检不合格班车而安排发班的情况；3是否存在车辆有违法行为未处理完结和驾驶员记满是否存在车辆有违法行为未处理完结和驾驶员记满12分而安排发班的情况；4是否存在擅自安排加班车和包车的情况；5是否存在二级维护逾期客车发班。 6是否存在不是定人定车的驾驶员发班。 7下岗时应当关闭的电源是否关闭。 8排查出的其他安全隐患。 910“日”排查安全隐患记录表（GPS监控岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1是否存在脱岗、漏岗或在上岗中不认真履行监控职责做其他无关事情。 是否存在脱岗、漏岗或在上岗中不认真履行监控职责做其他无关事情。 2上岗前、上岗中、离岗时检查网络是否存在异常。 上岗前、上岗中、离岗时检查网络是否存在异常。 3是否随时检查及时发现平台车辆存在的异常情况，发现异常情况是否按程序及时处理，是否所有车辆均在平台上，上线率、定位率是否达到是否随时检查及时发现平台车辆存在的异常情况，发现异常情况是否按程序及时处理，是否所有车辆均在平台上，上线率、定位率是否达到100%。 4超速、疲劳驾驶、越线报警是否得到及时有效处置，出警率、处罚率是否超速、疲劳驾驶、越线报警是否得到及时有效处置，出警率、处罚率是否100%。 5对终端异常车辆发现是否及时，是否督促终端故障车辆及时修复。 对终端异常车辆发现是否及时，是否督促终端故障车辆及时修复。 6是否按要求按时、按量发送安全警示信息。 是否按要求按时、按量发送安全警示信息。 7是否按要求进行轨迹回放、图片抽查，是否按规定对违规驾驶员进行处理，处理率达到是否按要求进行轨迹回放、图片抽查，是否按规定对违规驾驶员进行处理，处理率达到100%。 8排查出的其他安全隐患。 9“日”排查安全隐患记录表（消防治安干事岗位）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1排查站场消防水箱内的水带、水枪配置是否完好，消防栓是否完好。 排查站场消防水箱内的水带、水枪配置是否完好，消防栓是否完好。 2灭火器是否在规定位置且能保证使用正常。 灭火器是否在规定位置且能保证使用正常。 3检查反暴恐器材设备是否在规定位置。 4检查站场视频监控设备使用是否正常，镜头照射角度是否存在异常变动。 检查站场视频监控设备使用是否正常，镜头照射角度是否存在异常变动。 5场检查站场3部道闸栏杆、围栏是否正常、完好。 部道闸栏杆、围栏是否正常、完好。 6巡查中是否发现违规使用明火、用电设备情况。 巡查中是否发现违规使用明火、用电设备情况。 7排查出的其他安全隐患。 891011附件2“周”排查安全隐患记录表（安全管理科）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1场检路查是否按计划实施，查出的安全隐患是否做到闭环处理。 场检路查是否按计划实施，查出的安全隐患是否做到闭环处理。 2行业管理部门抄告或通告的交通违法行为按规定及时处理。 行业管理部门抄告或通告的交通违法行为按规定及时处理。 3查检查GPS监控中发现的违法行为是否按规定得到及时有效处理。 监控中发现的违法行为是否按规定得到及时有效处理。 4排查车辆是否存在脱保漏保，是否按要求做到及时、足额投保。 排查车辆是否存在脱保漏保，是否按要求做到及时、足额投保。 5排查驾驶员安全学习到位率（含补课）是否达到排查驾驶员安全学习到位率（含补课）是否达到100%。 6查检查GPS岗位“日”排查落实情况；7达排查驾驶员违法计分达6分（含）以上者是否进行了警示教育，发生事故者是否按制度进行了“四不放过”处理。 分（含）以上者是否进行了警示教育，发生事故者是否按制度进行了“四不放过”处理。 8新聘驾驶员是否按制度规定进行了资质审查、岗前培训、实操考核、上车实习。 新聘驾驶员是否按制度规定进行了资质审查、岗前培训、实操考核、上车实习。 9排查驾驶员档案是否按规定收集资料，内容填写规范。 排查驾驶员档案是否按规定收集资料，内容填写规范。 10非排查车载非3G视频抽查的实施情况。 11排查出的其他安全隐患。 12周”排查安全隐患记录表（保卫科）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1检查所属岗位（“三危品”检查岗位、出站检查岗位、消防治安干事岗位）“日”排查落实情况。 检查所属岗位（“三危品”检查岗位、出站检查岗位、消防治安干事岗位）“日”排查落实情况。 2排查站场治安、消防、反恐设施设备配置是否齐全、有效。 排查站场治安、消防、反恐设施设备配置是否齐全、有效。 3排查站场、办公场所、修理工间生活场所是否存在火灾隐患、治安隐患。 排查站场、办公场所、修理工间生活场所是否存在火灾隐患、治安隐患。 4排查站场“三危品”检查、进出站和下客区秩序管理是否到位。 排查站场“三危品”检查、进出站和下客区秩序管理是否到位。 5排查站场安检机、栏杆道闸、围栏、应急设备等是否完好。 排查站场安检机、栏杆道闸、围栏、应急设备等是否完好。 6检查所属岗位人员履责情况。 7排查站场视频设备图像、镜头是否存在异常。 排查站场视频设备图像、镜头是否存在异常。 8查排查（抽查5辆）公司客车灭火器、消防锤配置情况。 辆）公司客车灭火器、消防锤配置情况。 9排查出的其他安全隐患。 “周”排查安全隐患记录表（客运经营科）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1排查公司班线客车运营手续是否齐全、有效。 排查公司班线客车运营手续是否齐全、有效。 2排查班线客车不按规定线路运行、私自承揽包车业务的调查处理情况。 排查班线客车不按规定线路运行、私自承揽包车业务的调查处理情况。 3检查客运调度岗位“日”排查的落实情况。 检查客运调度岗位“日”排查的落实情况。 4检查验票员是否将未购票乘客放入发班区，检查窗口售票员是否超额发售客票。 检查验票员是否将未购票乘客放入发班区，检查窗口售票员是否超额发售客票。 5排查客运包车、加班车、超长客运是否按规定落实层层签字把关。 包车客运是否做排查客运包车、加班车、超长客运是否按规定落实层层签字把关。 包车客运是否做到“三不派、三交代”。 6发现私自变更驾驶员的情况是否按规定处理或移交安全科处理。 发现私自变更驾驶员的情况是否按规定处理或移交安全科处理。 7是否存在安排没有相应包车资质的客车承担包车运输。 是否存在安排没有相应包车资质的客车承担包车运输。 8间排查是否存在客车在夜间22:00凌晨5:00运行三级以下的山区道路。 9排查出的其他安全隐患。 10“周”排查安全隐患记录表（出租公交管理科）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1排查出租车、公交车运营手续是否齐全、有效；排查出租车、公交车运营手续是否齐全、有效；2发现私自变更驾驶员的情况是否按规定处理或移交安全科处理；发现私自变更驾驶员的情况是否按规定处理或移交安全科处理；3路检路查是否按计划开展，排查（抽查）公交车是否按规定配备灭火器、消防锤等随车安全设备。 路检路查是否按计划开展，排查（抽查）公交车是否按规定配备灭火器、消防锤等随车安全设备。 4排查公交车是否按规定的线路运行。 5行业部门抄告的出租车、公交车违法行为是否得到有效处理。 行业部门抄告的出租车、公交车违法行为是否得到有效处理。 6排查出的其他安全隐患。 78910“周”排查安全隐患记录表（设备技术科）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1排查车辆二级保养是否按计划实施，是否存在脱保漏保情况。 排查车辆二级保养是否按计划实施，是否存在脱保漏保情况。 2排查应审验车辆是否按时审验，车辆技术等级是否按时参加评定。 排查应审验车辆是否按时审验，车辆技术等级是否按时参加评定。 3排查（抽查）定点二级维护修理厂是否按协议内容执行；排查（抽查）定点二级维护修理厂是否按协议内容执行；4排查是否存在应报废车辆参加运营；安全隐患整改是否达到闭环要求。 排查是否存在应报废车辆参加运营；安全隐患整改是否达到闭环要求。 5检查所属岗位“日”排查（安全例检岗位）的落实情况。 检查所属岗位“日”排查（安全例检岗位）的落实情况。 6站场安全关键设备（安检机、视频监控等）故障是否及时采取措施排除。 站场安全关键设备（安检机、视频监控等）故障是否及时采取措施排除。 7检查例检人员是否按规定的操作程序、规程、项目开展例检。 检查例检人员是否按规定的操作程序、规程、项目开展例检。 8排查出的其他安全隐患。 91011“周”排查安全隐患记录表（行政办公室）排查人排查时间年月日序号序号排查项目有无隐患隐患情况有无隐患隐患情况整改结果备注备注有有无无已排除未排除1排查是否存在违规在站场用火、用电。 2排查生活、生产场所是否存在超负荷使用电气器设备。 排查生活、生产场所是