模具出入库管理办法.doc

模具出入库管理程序部门姓名签名日期编制审核批准受控标记修订履历：更改标识更改后实施日期更改文件号更改内容更改人更改日期1、 目的 规定模具验收、使用维护维修等管理过程，确保模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。2、 范围本办法规定了本公司模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的模具。本办法适用于本公司模具管理部门、技术部、质管部、生产部、采购部及相关部门。3、 定义模具专指用于注塑塑料制品的注塑模具。外协模具是指自制模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购模具模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格模具。4、职责4.1 技术部负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及模具的验收确认。4.2 质管部负责模具的尺寸检验，关键模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。4.3 采购部负责模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织模具验收过程的相关事宜。4.4 生产部负责模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。4.5 模具库统筹模具的管理，包括“模具库”的管理。5、工作流程及说明5.1新模具验收入库5.1.1流程图 工作流程图责任部门（人）记录表单NOYES2.试 模1.新制模具验收申请 7.入 库 3.确认 评审 4.模具验收 5.供应商维修 6.编号 建立履历卡1.技术部2.技术部质管部生产部3.技术部质管部生产部4.技术部质管部 5. 模具供应商6. 模具管理员7.模具管理员1.试模申请单3.模具评审单4.模具验收单6. 模具履历卡 模具台账7.模具履历卡 模具台账 模具入库单 5.1.2流程操作说明序号流程责任部门（人）工作描述记录1新模具验收申请技术部供应商完成新制模具后，如项目负责人无修改意见，在满足模具试模条件的情况下，由项目负责人开出试模申请单。车间收到技术部试模申请3个工作日内，需回复技术部试模日期。试模申请单QD/YJ04604-032 试 模技术部试模时，技术部须召集模具供应商，项目负责人，质管部、模具使用人同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于10模产品。3确认 评审技术部生产部质管部根据使用要求，验证模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应100件，无异常的，则该模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。并记入模具评审单，反馈给技术部。模具评审单4模具验收技术部如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，由技术部通知供应商改进，属于设计原因的，通知项目负责人改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验证合格为止。模具验收单QD/YJ04604-125维修 技术部 供应商技术部把维修方案交给模具供应商，模具管理员做好相关记录。维修程序详见5.3模具内部维修和委外维修和5.3.1流程图6 编号 建立履历卡模具管理员模具验收合格后，模具管理员需对其进行编号 刷油漆，建立履历卡，更新模具台账。模具履历卡QD/YJ04604-06 模具台账 QD/YJ04604-057入库模具管理员模具管理员把验收合格的模具放入合适的库位，并做好相应记录。模具履历卡QD/YJ04604-06 模具台账 QD/YJ04604-05模具入库单5.2模具领用与归还5.2.1流程图 工作流程图责任部门（人）记录表单YESNO 3.产品生产完毕 2.进行生产 1.模具领用申请 8.入库4.卸模（换模） 6.验收5.保养与防护：防锈、 餐巾纸防护、末件 7.记录1.模具使用人2.模具管理员 3.模具领用人4.模具领用人5.模具领用人6.模具管理员7. 模具管理员8. 模具管理员1.模具领用申请单2. 模具履历卡3. 模具履历卡5.模具履历卡7. 模具履历卡8. 模具台账5.2.2流程操作说明序号流程责任部门（人）工作描述记录1模具领用申请模具领用人模具管理员模具领用人凭模具领用申请单到模具管理员登记，领用，模具管理员对领出的模具进行出入库点检记录。模具履历卡QD/YJ04604-06模具领用申请单 QD/YJ04604-14模具出入库点检记录 QD/YJ04604-13 2进行生产模具管理员模具领出后，超过15天仍未归还的，模具管理员应主动了解模具生产模数，并登记到模具履历卡中。模具履历卡QD/YJ04604-063 产品生产完毕模具领用人模具领用人通知模具管理员本次生产合模数量，模具管理员及时准确的登记到模具履历卡中。模具履历卡QD/YJ04604-064卸模（换模）模具领用人模具领用人在卸模（换模）时，应先在闭模的前提下拔掉冷却水管和模温机加热水管，以免水溅到电铸模芯导致生锈。5保养与防护 模具领用人模具领用人把完成生产任务的模具做好相关保养和防护，包括防锈 清洁 餐巾纸防护，末件。6验收模具管理员模具管理员对符合保养和防护要求的模具在模具出入库点检记录上做好相关记录。对未保养未防护且没有末件的模具，模具管理员有权拒收，并反映到模具主管。模具出入库点检记录 QD/YJ04604-13 7记录模具管理员模具管理员做好相关记录。模具履历卡QD/YJ04604-068入库模具管理员模具管理员把合格的模具放入指定库位。模具台帐 QD/YJ04604-055.3模具内部维修和委外维修 工作流程图责任部门（人）记录表单YESNO 4.交 付 3.修理，加工2.确认、评审6.入 库 5.验 收1.模具委外修模申请1.模具内部修模申请1.模具领用人 模具管理员2.质管部 技术部3. 委外维修单位 模具运送人4.模具运送人模具管理员5.质管部 技术部6.模具管理员1.模具维修申请单2.修模评审单3.模具出库单 物资出厂单4.模具维修回执单5. 修模验收记录单 试模申请单6.模具履历卡5.3.1流程图序号流程责任者工作描述记录5.3.2流程操作说明1模具维修申请模具领用人模具管理员模具领用人凭模具维修申请单到模具管理员登记 备案，模具管理员按模具内部和委外维修进行分类并通知相关负责人。模具维修申请单QD/YJ04604-092确认 评审技术部 质管部委外维修的模具由质管部给出相应的尺寸数据 缺陷产品，技术部负责提供维修方案，填写到修模评审单中。 修模评审单QD/YJ04604-093修理 加工供应商模具运送人 需要委外维修的模具，由模具维修申请提出人联系模具运送人,模具运送人携模具管理员开出的模具出库单，物资出厂单到门卫处登记，供应商按修模评审单上的方案修理。模具出库单 QD/YJ04604-08物资出厂单 QD/YJ04604-174交付 模具运送人模具管理员模具运送人把委外维修的模具运回到公司，需带模具维修回执单，交给模具管理员。模具维修回执单 QD/YJ04604-115验收技术部质管部模具管理员口头或电话通知模具领用人，技术部，质管部相关负责人对维修好的模具凭试模申请单进行试模，并在修模验收记录单上记录相关结论，若验收不合格再次执行模具维修程序，直到验收合格。修模验收记录单 QD/YJ04604-15试模申请单QD/YJ04604-036入库模具管理员模具管理员对验收合格的模具进行相关记录。模具履历卡QD/YJ04604-066.记录表单6.1 试模记录单 QD/YJ04604-026.2 试模申请单 QD/YJ04604-036.3 模具入库单 QD/YJ04604-046.4 模具台帐 QD/YJ04604-056.5 模具履历卡 QD/YJ04604-066.6 模具出库单 QD/YJ04604-086.7 模具维修申请单 QD/YJ04604-096.8 模具