江苏欣旺环保公司各部门工作制度.doc

江苏欣旺环保公司各部门工作制度 公司各部门应遵循的规章制度俗话说“没有规矩，不成方圆。 对企业来说，规章制度就是“规”和“矩”，有了良好的制度，企业才能成“方”成“圆”。 经营得好的企业都有良好的管理制度，这些制度规范并引导企业稳定、健康地发展。 要想达到目标，必须要有制度作为保证，这样也更显示公平和提高工作效率，同时也避免了人为决定带来的不悦和麻烦。 有了好的制度之后，就要重视执行力。 没有执行或是执行中虎头蛇尾，那么制度就会流于形式，成为摆设，也就无法发挥企业管理的作用。 只有不折不扣地落实到位，制度才会发挥作用，才会体现出价值。 抓好员工的行为养成，规范工作秩序，提高工作效率是当务之急，也是公司管理工作的重中之重。 所以我公司特根据以上情况为各部门制定以下管理制度 一、行政人事部的管理制度1.档案管理公司所有公文等具有参考价值的文件材料，档案管理由行政人事部负责，保证原始资料及单据齐全完整；2.档案的借阅与索取公司人员借阅可通过人事行政部门办理借阅手续（登记），方可进行提档；3.会议管理3.1公司各部门每周或每天早上开早会，针对前一周或前一天工作进行总结及分析；5.保密制度公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏；公司机密包括下列事项5.1公司合同、协议、意向书及可行性报告；5.2公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表；5.3公司技术开发资料及计算机内的所有资料；5.4严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）；6.办公用品的管理6.1公司所需办公用品由人事行政部统一购置,各部门按实际需要领用。 办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。 所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗；6.2负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。 7.公文打印、复印及传真管理7.1公司公文的打印文件由人事行政部门负责；7.2各部门需打字的公文或其它材料，须本着节约的原则进行打印、复印，不重要的或是内部阅读的材料可用二次利用纸进行打印和复印！7.3各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件； 8、人事管理8.1聘用 8、人事管理8.1聘用8.1.1招聘各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门主管向行政人事部提出书面申请，经总经理核准后，然后由行政人事负责办理招聘事宜。 8.1.2应聘 （1）应聘人员应如实填写应聘登记表，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件； （2）行政人事部在收齐应聘者材料后，对应聘者资格进行书面材料初审；合格后方可联系面试。 8.1.3面试 （1）一般由总经理直接进行面试； （2）面试内容A审核应聘者是否具备专业素质及资格；B对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审；8.1.4录用 （1）录用名单确定后，将其应聘表存入储备人员档案中； （2）公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至3个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议；8.2离职离职包括辞职、辞退、内部调动三种。 8.2.1辞职，员工提出辞职，需提前30天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续，部门经理级提出辞职应提前60天提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续；8.2.2辞退，经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续；8.2.3内部调动员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，认真办理交接工作，特殊岗位，如财务，保管员等需有监交人，待一切工作办理结束后，方可离职；8.2.4所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算，未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资；8.3考勤制度8.3.1公司员工一律实行上、下班打指纹登记方式。 凡员工上下班均需按时打指纹；8.3.2员工正常工作时间为上午7:30时至1130分，下午1300至1700。 因季节变化如需调整工作时间时，由人事行政部另行通知；8.3.3工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。 提前十分钟下班者按早退处理；8.3.4员工一个月内迟到、早退累计达三次者进行一定金额的罚款。 8.4休假的规定8.4.1正常情况下员工每周休息一天(特殊情况除外)8.4.2其它法定假日公司将根据国家规定执行。 8.5请假规定8.5.1员工外出办事或请假应提前填写请假条，由经理签字后，交人事行政部存档。 如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，否则亦视同旷工处理；8.5.2请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。 二、财务部管理制度财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。 严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。 对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 、 1、财务部职责范围1.1认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 1.2建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 1.3进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 1.4建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 1.5及时核算和上缴各种税金。 1.6参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 1.7会计档案资料的收集、，确保档案资料的完整、安全、有效。 1.8完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 2、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准 2、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准2.1日常费用借款各部门因工作需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(现金)、部门、借款事由，所借金额，等审批程序.2.2其他临时借款如个人资金周转不开等，审批程序同第1条。 2.3所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 3、日常费用报销3.1公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 3.2日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3.3报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;3.4所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 4、财务部岗位职责4.1办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库；4.2顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；4.3保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；4.4保管好印章，严格按规定用途使用印章；4.5严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票；4.6负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；4.7全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行；4.8负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐；4.9对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点；4.10每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；4.11负责装订、管理会计档案；4.12按照各工程预算进行工程成本的控制；4.13每月末及时督促各项目部报帐；4.14及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；4.15准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；4.16编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；4.17进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；4.18参与业务项目、采购部与材料供应商的结算。 5、财务基础工作规范财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 票据5.1票据的种类 (1)外部取得的原始发票; (2)公司自制的支出证明单。 5.2票据的报销要求 (1)外部取得的原始发票要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2)公司自制的支出证明单此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后，可以报销;另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。 此票面不允许有任何涂改。 6、其他财务人员除负责公司的财务工作以外，还负责公司新品元器件的采购。 三、采购部管理制度采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。 1、采购单及其规定1.1采购单某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子。 1.2采购单的要素完整的采购单应包括一下要素 （1）采购物品所属项目； （2）采购的用途； （3）采购的物品名； （4）采购的物品数量； （5）采购的物品规格； （6）采购的物品的需求时间； （7）采购如有特殊需要请备注； （8）采购单填写人； （9）采购单审核人； （10）公司总经理签字确认。 1.3采购单及其提报规定 （1）采购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后再由采购部门同意进行采购； （2）日常零星采购按照公司印制的请购单的格式填写提报； （3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交. （4）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后采购，签字确认手续后补。 （5）和仓库管理人员核查采购物资是否有库存； 2、采购合同的签订及其规定。 2.1采购合同按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；采购物品、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单要准确清楚；合同总额应含税，含运达公司的总价，有特殊情况应注明；包装要求、付款方式、供货周期、质量保证期、质量要求及规范、违约责任和解决纠纷的办法、以及双方的公司信息都要说明清楚；与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 3、付款及合同执行31付款规定3.1.1按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；3.1.2按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写，该审批单巡签完毕后提交财务部付款；3.1.3财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 4合同执行4.1已签订合同由采购部负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；4.2已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；4.3合同在履行期间应按照双方约定严格执行合同.5.验收与入库负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗；5.1验收 （1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的进行验收； （2）保证及时跟上生产部门的使用；5.2入库 （1）公司所有的生产材料均由采购和仓库管理员验收和清点数量、品名、规格是否采购合同一致； （2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运； （3）仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受； （4）已经验收的产品应通知仓库及时的入库，并及时出具入库清单；积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，做到早知道，早处理。 6.采购员岗位职责6.1采购员须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。 6.2采购员在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。 6.3按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财会的要求。 6.4对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。 6.5有效进购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。 6.6负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应。 6.7负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。 6.8完成上级交办的其他任务。 7.其他除负责产品的采购以外，采购人员还要协助公司照明产品的发货（其中包括发货前的检验和包装以及与快递公司的联系） 四、研发室管理制度 1、管理制度意义 四、研发室管理制度 1、管理制度意义1.1为了营造一个良好的实验室工作环境，达到“科学、规范、安全、高效”的目的，根据国家有关实验室规范，结合公司实际，特制定本管理制度。 1.2实验室隶属于公司技术研发中心，主要用于开展并完成公司技术研发、技术搭建及试验研究工作。 1.3本管理制度适用于进入公司技术中心实验室的所有人员。 2、实验室的管理职责2.1技术中心主任对实验室的管理负有全面领导责任。 技术中心副主任协助主任，对分管的实验室负有直接领导责任。 2.2实验室管理员是实验室使用现场的第一管理责任人，其日常工作职责包括如下2.21管理职责及指导职责 （1）责实验室日常管理，合理安排研发、测试任务的人员能够及时、顺利的使用实验室设备开展研发工作； （2）负责管理实验室业务流程，指导研发人员利用实验室设备及时、准确地完成各项研发、技术搭建及初始产品的性能测试工作； （3）负责实验室质量控制，对研发、测试的数据和结果进行监控和审核工作； （4）负责实验室的测试、研发系统组建工作的开发与改进；并对实验室安全检查以及突发事件进行处理； （5）负责监督检查实验室日常卫生，有权安排本实验室所有相关人员，严格执行实验室日常卫生制度。 2.22仪器档案及维护管理 （1）负责实验室仪器设备的验收和台帐建档工作，保证实验室仪器设备的台帐清晰和完整； （2）负责仪器设备、备件、耗材的申购；负责实施实验室的改造，仪器设备安装、调试、保养、维修和报废申请； （3）负责办理仪器设备的送修和返回；以及对仪器设备的使用、维护、期间核查和周期检定工作； （4）做好仪器设备在检定周期内使用和检验标识的管理工作；同时，对仪器设备供应商要进行信用评价工作。 （5）负责监督检查实验室日常卫生，有权安排本实验室所有相关人员，严格执行实验室日常卫生制度。 2.23进入实验室管理规则 （1）所有进入实验室的人员都必须严格遵守公司技术中心实验室的规章制度和管理办法，并如实填写“实验室设备使用登记表”； （2）实验室开放时间为正常上班时间，在实验室加班应事先提出申请并经批准； （3）与实验室工作无关的人员不得擅自进入实验室；外单位来访人员如需进入实验室，必须经批准同意并在管理人员引导下才能进入实验室； （4）未经管理人员许可，任何人不得擅自开关、使用实验室的所有仪器设备。 对于有规定需预热时间的仪器设备，使用人员必须按仪器设备操作规定正确操作； （5）由于使用人员未经管理人员的许可、未按操作程序、造成责任事故致使仪器设备损坏的，责任人应承担相应的经济赔偿。 3、实验室的安全管理3.1本着贯彻“安全第一，以防为主”的原则，做好实验室防触电、防烧毁、防火灾、仪器防潮等工作；3.2应根据实验室的特点制定相应的实验室安全管理制度。 实验室内部人员要严格执行并督促外来人员遵守；3.3实验人员在实验前必须熟悉各类仪器的性能，并进行安全检查，严格执行操作规程，并作好必要的安全防护。 仪器设备在运行中，实验人员不得离开现场；3.4应根据不同实验室的特点，配备相应性能的消防器材，并实行定期检查制度，以确保消防器材有效；3.5实验工作结束后，必须关好电源、仪器开关。 下班前，实验室管理人必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电的开关等确保已关好。 五.仓库管理制度为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定. 1、仓库管理工作的任务1.1做好物资出库和入库工作。 1.2做好物资的保管工作。 1.3做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 2.对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 3.对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 4.对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 5.仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 6.每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。 7.保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。 发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，提出处理意见，报公司总经理。 8.做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 9.根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。 10.严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。 11.库管人员每天上下班前要检查一下，确保货物的完整。 如有异常情况，要立即上报主管经理。 11.1上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 11.2下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 12.严格遵守仓库保管纪律、规定；12.1严禁在仓库内吸烟。 12.2严禁无关人员进入仓库。 12.3严禁涂改账目。 12.4严禁在仓库内存放杂物、废品。 12.5严禁在仓库内存放私人物品。 12.6严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 12.7严禁随意动用仓库消防器材。 12.8严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 六.车间安全生产管理六.车间安全生产管理为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 1、车间生产秩序管理制度1.1员工上班应着装整洁，不准穿奇装异服，穿工作服上班。 不得携带任何个人物品，如手机.MP3.手袋.食品等。 1.2上班时,生产人员须及时把物料备到生产线,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。 1.3员工在作业过程中,必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题并及时向管理人员反应,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业。 1.4所有员工必须按照操作规程操作，如有违规者，视情节轻重予以处罚1.5员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等违规者按原价赔偿。 1.6工作时间离岗时，需经生产管理人员同意方可离开，并有一定的限制时间（一般为10分钟左右）。 1.7上班注意节约用水用电，停工随时关水关电。 1.8下班前必需好自己岗位的产品物料和工作台面。 1.9员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚.1.10本车间鼓励员工提倡好的建议，一经采用根据实用价值予发奖励。 2、清洁卫生制度2.1员工要保持岗位的清洁干净，物品要按规定位置放置整齐，不得到处乱放。 2.2每天下班后打扫卫生，周末须进行大扫除（公司车间内的地面、窗户、生产线、厂内草坪都须清洁）2.3卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具由专组专人保管，不得乱丢，倒置、甚至损坏。 2.4不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划。 3、奖惩制度3.1奖励制度下列情况下奖励直接相关人员（奖金额报公司总经理批准）a、制止了不合格品或不合格扩大化b、超额完成生产任务者c、在技术、质量、工艺上提出合理化建议并确有成效者e、对违反厂规厂纪，车间管理规定积极举报经查属实者d、有其他突出表现者3.2惩罚制度a、影响他人工作者。 b、不按时完成生产任务者资。 c、损坏公司财物者照价赔偿，故意损坏者加罚。 d、违反车间管理规定的相关制度者。 七.门卫管理七.门卫管理为维护公司的资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象，制定以下规定 1、人员出入管理1.1公司员工上班时间员工原则上不得离开公司，公司总经理除外，副总经理出门须经总经理批准后方可离开。 1.2外来人员1.2.1外来人员因事需进入公司，应提前与被访人联系，没有联系到被访人，可到门卫指定的地方等候，由门卫进行联系。 1.2.2应聘人员来访，通知行政人事管理员核实确认。 1.2.3夜间外来人员来访，无预约一律不准入内，不予接待。 1.2.4未经总经理批准，任何外来人员不得进入公司生产基地或在公司内拍照录像。 2、物资出入管理2.1公司物资物资出厂时需由主管部门开具物品放行单，相关人员及部门负责人签字批准后，门卫根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。 2.2外来物品供货商送货入公司，应通知采购部人员进行核实，核对无误后方可放行； 3、车辆管理3.1公司总经理（本公司车辆）外出时，门卫值班员需立即放行。 3.2门卫值班人员负责对车辆进行引导，停放，维持停放秩序，车辆的放置方位一律南北放置，车头朝南，车尾朝北。 3.3进出车辆如有损坏公司财物，门卫值班员应立即报告相关领导， 4、日常安全巡视管理4.1巡视时对厂区进行巡视做到多看，多听、发现可疑的人或事，应及时处理并报告相关领导。 4.2公司下班后，对公司公共部位进