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文档简介
广东移动通信有限责任公司 未来流程过论文档KPMG顾问公司 2020年3月5日 目录 1未来流程模版简介2财务核算高层次流程图3采购及应付高层次流程图 样本 4项目高层次流程图 样本 1未来流程模版简介 流程模版第一页为 流程图 以图表形式将未来内建议的 工作任务 牵涉的系统 负责部门及决策点等信息表达出来 样本 1未来流程模版简介 续 流程模版第二页以後为 流程说明 以表格形式解释未来流程明细 其中包括 任务说明 处理方式 人手还是系统 文档输入 输出 负责部门及监控要点 样本 2财务核算高层次流程图 其他业务功能 话费记录 项目管理 日常业务处理 期末业务处理 4应付 7应收 5项目会计 8现金管理 9预算 集成交易 集成交易 给日常业务处理I的财务信息如 发票 付款 收款等 文档输出如 付款凭证 财务及管理报表 来自供应商 银行等外部机构 2采购 给供应商 银行等外部机构 3存货管理 3采购高层次流程图 节录 3 1采购申请 节录 3 2采购预付 节录 3 3采购结算 节录 3 4费用预付 节录 3 5费用报销及核销 节录 3 6采购物料退货结算 节录 3 7准备周付款计划 节录 3 8现金 银行付款 节录 4项目会计高层次流程 节录 4 1立项 节录 4 2拟定项目实施计划 节录 4 3采购申请 节录 4 4转库流程 省 市及县之间 节录 4 5项目工资记录 节录 4 6项目月末费用预提 节录 4 7阶段性评审 节录 4 8项目合同修改 节录 4 9资本化 节录 4 10采购预付 节录 4 11采购
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