17产品标识和可追溯性控制程序.doc

QM P 172009 南方金康汽车零部件有限公司产品标识和可追溯性控制程序2009-02-25 发布南方金康汽车零部件有限公司 发布 2009-02-25 实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1 目的 确保产品在接收、生产、交付及安装的各阶段以适当的方式进行标识，以防止产品的混用和误用，必要时，实现产品的可溯性。2 适用范围 适用于公司采购的产品、半成品、成品标识和产品状态标识的控制。3 职责 3.1生产制造部负责本程序文件的归口管理；3.1 技术开发部对产品标识方式和要求做出明确规定；3.2 采购部库房管理员负责采购库存产品的标识；3.3 生产车间负责在制品、半成品、成品、委外加工产品和顾客提供产品的标识。3.4品质保障部负责产品检验状态的标识；4 定义（无）5 程序5.1标识方式及要求5.1.1标识可分为产品标识和检验状态标识。应根据不同场合的需要和不同的标识对象，选择适当的方式。5.1.2 产品标识和状态标识可用标签、打钢印、签字、盖章等方式进行标识。5.1.3 检验和试验状态标识分为以下三类：1) 待验品/已检待判：进公司后尚未检验或加工后尚未检验不能流入下一工序的产品以及已检验待处理结果的产品；2) 合格品：已检验和试验合格可流入下一工序的产品；3) 不合格品：已检验不合格不能流入下一工序的产品。5.2采购产品的标识5.2.1 原材料、配套件到公司后，按检验和试验控制程序进行检验和放行并标识。5.2.2 采购部库房管理员依据合格证明将原材料、配套件从待检区移动到合格品区，并根据“先进先出”的原则，按生产计划向生产车间进行原材料和配套件的发放。5.2.3 各生产车间在接收材料时要查验是否具有材检合格证明，并按限额下料单（领料单）上的产品代号、数量、批次、供货状态查对确认无误后方可接收。收件后及时建帐、建卡，做到帐、卡、物相符。5.3 加工产品的标识5.3.1原材料、配套件投入使用时，车间依据生产计划填写工序流转卡上规定的内容并随材料一起交给工序操作者。5.3.2 操作者接收材料时应核对流转卡上的内容，确认无误后方可收件。5.3.3 工序完工后，操作者应认真填写工序流转卡上规定的内容，并交工序检验员。5.3.4 委外加工工序也应在工序流转卡上填写。5.3.5 工序之间的移交（含委外加工工序），上道工序完工后将工序流转卡与零部件一同流到下道工序，下道工序应仔细核对相关内容无误后方可接收。5.3.6 生产过程中需再分批加工交付时，重新按分批数量建卡流转并做好记录。5.4成品/装配产品标识5.4.1 产品经检验合格进行包装时，应放置“产品合格证”，“产品合格证”应填写齐全、清楚，其内容包括零件号、零件名称、数量、批号、检验日期、检验员，产品经检验合格后并在合格证上加盖检验章，方可入库。5.4.2 车间根据工艺技术文件要求在产品零件和包装箱上做产品标识及产品最终标识。5.4.3 各有关部门须作标识的保护，当标识遗失或损坏应及时报告，并由标识主管部门补好标识，对缺少标识在未弄清前，须加以隔离并作为可疑产品按不合格品控制程序的规定进行处理。5.5检验和试验标识5.5.1检验产品分区摆放，待验品挂“待验”标识；合格品挂“合格”标识；废品挂“废品”标识；不合格品待处理产品挂“不合格待处理”标识；返工品、返修品挂“返工品、返修品”标识。5.5.2最终产品检验合格后，按技术资料规定标识，并挂单台检验合格标识。5.6标识的保存5.6.1 工序流转卡按质量记录由生产车间进行保存；5.6.2产品合格证由品质保障部保存，以保持寿命周期内的追溯性。6 相关文件记录控制