8-3电脑设备管理实务操作流程V2.0.doc

电脑设备管理实务操作流程开始电脑设备购买立项、申请、审批操作流程电脑设备购买操作流程电脑设备入库登记操作流程电脑设备投放（出库）操作流程电脑设备调整、借用、归还操作流程电脑设备技术支持服务操作流程电脑设备使用管理电脑设备保养操作流程电脑设备配置升级操作流程电脑设备报废/更新申请、审批操作流程报废电脑设备残值处理操作流程结束电脑设备购买立项、申请、审批操作流程：开始部门（分公司）上年度按计财部要求编制预算并上报信息技术部，由信息技术部审核、汇总后送计财部使用单位根据实际需要，填制华泰保险公司内部文件运转单报文申请配备电脑设备公司批准 否 是电脑部门根据具体情况调配或购买电脑部门根据批准预算和实际需要安排本年度采买计划。报文正文附：申购电脑设备预算表电脑设备申请表电脑设备统计表电脑设备登记台帐（该表以电子文档格式上报信息技术部）电脑部门完善报文，按照公司报文管理规定，上报公司审批。信息技术部、办公室、计财部审核 未通过 通过公司领导批准 未通过 通过相关部门批复电脑设备购买操作流程结束电脑设备购买操作流程：开始电脑部门经办人员向询价单位复核型号和当时当地市场价拟购买型号电脑设备无货 否 是拟更换设备型号及价格报备公司信息技术部、办公室同意更换设备型号从其它市场购买或暂缓购买 否 是报文、公司批复复核型号、规格、价格单等主管经理审核签字通知供货商供货通知办公室参加验货电脑部门收、验货 退货验货合格 否 是付款给供货商报文、批复复印件发票复印件备齐整套采购文件归档备齐相关采购文件，报备当地办公室办理固定资产登记；固定资产管理员对电脑设备贴“固定资产登记卡”报文批复复印件发票复印件固定资产（设备）编码结束电脑设备入库登记操作流程电脑设备入库登记操作流程：开始电脑部门内部管理流程，主管经理定期检查完成电脑设备登记台帐，“使用部门”栏设置成“入库”；完成电脑设备出、入库表电脑设备入库登记结束电脑设备投放（出库）操作流程：开始在电脑设备登记台帐中将“使用部门”栏的“入库”修改为“使用部门名称”，填制“使用人”栏；填制电脑设备出、入库表电脑部门主管经理定期检查电脑设备出库登记使用部门领用登记完成电脑设备领用表、电脑设备出、入库表电脑部门指定人员到位安装、调试电脑部门填制电脑设备变更通知单，交办公室固定资产登记人员通知当地办公室办理固定资产转移登记 结束电脑设备保养操作流程：开始电脑部门制定保养计划电脑部门对电脑设备运行状况进行检查 清理、保养项目、故障、维修内容等进行登记，完成计算机运行状况检查表根据保养后实际情况修改电脑设备登记台帐中“设备状态”栏电脑部门对电脑设备进行常规清理和保养，对问题设备进行维修并恢复正常 使用人员签字确认电脑部门对电脑设备逐台进行清点、核对核对结果及时在电脑设备登记台帐的“备注”栏中进行登记，并通报使用部门负责人、办公室如有需要报备信息技术部结束电脑设备配置升级操作流程：开始电脑配件购买申报操作流程电脑配件购买操作流程电脑配件入库操作流程电脑配件投放（出库）操作流程 在电脑设备登记台帐中修改升级设备的规格信息电脑部门指定人员到位安装、调试电脑部门填制电脑设备变更通知单，交办公室固定资产登记人员通知当地办公室办理固定资产规格变更登记 结束电脑设备调整、借用、归还操作流程：开始电脑设备归还电脑设备借用电脑设备调整借入单位清理存在电脑中的文件借入单位填制电脑设备借用、归还单交电脑部门电脑设备入库操作流程电脑部门检查电脑设备的完整性和运行状况电脑部门征求借出单位负责人同意归还借出单位并安装到位，借入、借出单位在电脑设备借用、归还单上签字电脑部门检查设备完整性和运行状况，指导借出单位备份重要文档并在本机上删除这些文档电脑设备投放（出库）操作流程电脑部门安装到位，借入、借出单位在电脑设备借用、归还单上签字修改电脑设备登记台帐“备注”、“使用人”栏在电脑设备登记台帐“备注”栏中填写“借给*单位使用”，修改“使用人”栏 结束电脑设备技术支持服务操作流程：开始电脑设备出现问题电脑使用人打电话至服务热线技术服务人员填制技术服务单结束能否电话解决？ 是技术服务人员到现场判断问题类型 发生解决费用 不发生解决费用问题是否为非正常使用导致 非正常使用问题是否为非正常使用导致填制电脑设备非正常使用通知单，（一式两份）通报使用部门负责人，情节严重者通报公司 非正常使用填制电脑设备非正常使用通知单，（一式两份）通报使用部门负责人，情节严重者通报公司 正常使用使用部门负责人签字确认。通知单一份给使用部门，一份在电脑部门存档 正常使用使用部门负责人签字确认。通知单一份给使用部门，一份在电脑部门存档技术服务人员会同使用部门经办人填制技术服务单实需维修费用是否超出设备报废价格？是技术服务人员排除故障 电脑设备报废、更新申请、审批流程结束技术服务人员会同使用部门经办人填制技术服务单 否电脑配件购买申报操作流程电脑设备报废/更新申请、审批操作流程：电脑设备技术支持服务操作流程或电脑设备保养操作流程电脑部门检查判断是否符合报废条款？开始 否 是将电脑设备登记台帐“设备状态”栏修改为“拟报废”状态 批准电脑设备报废之前不得单独申请更新该电脑设备电脑部门根据具体情况每年统一安排一次报废、更新申请报文正文附：电脑设备拟报废清单 电脑部门准备上报报文 是否需要新置？ 是 否新置设备按电脑设备购买立项、申请、审批操作流程准备报文报文送内部办公室、计财部审批 批准？ 否 是单位负责人批准？ 否 是报送公司办公室 公司办公室、信息技术部、计财部审批通过 否 是公司领导批准？ 否 是报废电脑设备残值处理流程电脑设备购买操作流程结束 报废电脑设备残值处理操作流程：开始是否需要向外捐赠？ 是 否是否出售？ 是 否是否整机拆分 否 是可用部件登记电脑配件回收登记表、电脑配件出、入库表；整理可用部件清单交办公室固定资产管理人员备档；无用部件移交办公室固定资产管理人员配件是否整合成新设备 否 是出售或捐赠？办公室办理固定资产验收、登记、贴登记卡工作 否 是移交办公室固定资产管理人员电脑设备入库登记操作流程结束附：表格清单A01 华泰保险公司电脑设备采购寻价单A02 申购电脑设备预算表A03 电脑设备申请表A04 电脑设备登