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生产类制度范文 内部资料注意保密生产类制度第一章生产类部门组织结构副总工程师内部资料注意保密第二章部门职能部门名称总工办直接上级总工程师下属部门生产计划科、合同评审科、商务科部门本职安排生产计划、组织合同评审、进出口管理主要职能1制订生产计划，控制生产计划的实施，保证按期为客户提供合格产品；2定单的接受，审核及组织合同评审，跟踪定单情况并与业务人员联系保证包装计划的顺利实施，按期为客户提供合格产品；3安排公司整体出货及公司原材料进口报关，并根据具体情况合理地安排运输公司、船务公司及投保；4审核商检报关资料，处理客户退货以及协助财务做好对帐核销，保证按时将合格产品送达客户。 部门名称技术部直接上级副总工程师下属部门Ni-Cd工艺科、NiMH工艺科、化工原料评审科、研发科、测试科、样品电池制作科部门本职制订化工原料标准、工艺改进、性能改善主要职能1工艺文件的制定和修改2化工原料标准的制定3化工原料供应商的评估4中研部的科研成果的转化总经理总工程师技术部中研部物料部工程部零件分厂生产一部生产二部品质部内部资料注意保密5负责电池工艺技术的改进和性能的改善部门名称中研部直接上级总经理、总工程师下属部门（Ni-Cd、Ni-MH）室、（Li电池）室、（Li-polymer）室、（铅酸，环保室）室、（碱锰一室、二次电池，Ni/Zn电池）室、（太阳能电池，燃料电池）室、测试室、阅览室部门本职技术研究、开发主要职能1Ni-Cd、Ni-MH、Li离子、电动汽车电池、碱性一次电池、铅酸电池、贮氢材料等的研制和开发；2根据客户的要求对电池性能不断改进和提高；3国家标准、国际电池行业标准接收和发布；4企业标准的制定；5项目组负责新产品的设计、开发、制订设计计划，组织设计评审；6工艺组负责制定单体电池化工原料技术标准、生产工艺技术标准、物料用料明细表、工艺流程图、作业指导书等；7统一管理公司（包括里比公司）图书、报刊、其他资料资源。 部门名称物料部直接上级总工程师下属部门采购科、物控科、仓务科部门本职物流管理主要职能1保证采购的原材料、元器件、外购件、外协件的质量符合标准或规定要求；2对物品供应商进行有效的控制,确保供货质量；3全面物料管理，保证仓存控制及物料接收和发放按程序执行及维持；4保证入库的原材料按规定区域贮存，并有标志；5做好不合格材料的隔离清退工作，保证用料正确。 部门名称工程部直接上级总工程师下属部门设计科、设备科、供应商开发科、机修车间部门本职设备设计、制造、维护、管理；电池的标准制定及工艺改进。 主要职能1.负责设计科日常事务，确保设计、制作自制设备的正常运作；内部资料注意保密2.负责设备科日常事务，确保设备管理工作的正常运作；3.负责公司电池的标准制定及工艺改进；4.维修、维护生产设备正常运行。 部门名称零件分厂直接上级总工程师下属部门技术科、模具车间、冲压车间、电镀车间、注塑车间、办公室部门本职负责公司部分五金、塑胶件的设计、制作主要职能1.模具设计和指导、模具制造2.完成五金塑胶件产品产量与质量部门名称生产一部直接上级总工程师下属部门一车间、二车间、三车间、四车间、五车间、IE工程师部门本职负责所有Ni-cd电池的生产及部分Ni-MH、LI-ion电池的包装生产主要职能1.根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；2.控制产品不良率，降低生产成本；3.负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；4.负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理。 部门名称生产二部直接上级总工程师下属部门21车间、22车间、23车间、24车间、IE工程师部门本职负责所有Ni-MH电池的生产主要职能1.根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；2.控制产品不良率，降低生产成本；3.负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；4.负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理。 内部资料注意保密部门名称品质部直接上级总工程师下属部门IQC科、IC-科、IC-科、QE科、QA科、计量室部门本职品质保证、环境保证主要职能1制订检验规程、确保质量检验方法正确,检验结果可靠；2做好原材料入库验收工作,确保进厂物料符合规定要求；3做好工序检验、半成品和成品检验工作,保证不合格产品不进入下道工序、入库和出厂,确保产品符合规定要求；4做好质量检验、试验数据的收集、分析和存档工作；5定期做产品例行实验，对产品的质量、性能进行检测和跟踪；6在必要时,有权提出停止产品的发运和销售,经公司总经理、总工程师批准后执行；7确保计量器具在库存、搬运、使用和保养过程中处于受控状态；8制订计量器具检定计划并组织实施,确保计量器具的可靠性和准确度；9收集、分析、处理质量、环境信息,掌握质量、环境动态；10组织质量、环境教育,考核质量、环境指标；11推动公司所要求的ISO 9001、ISO14000之工作。 第三章岗位描述内部资料注意保密岗位名称总工程师直接上级总经理直接下级生产计划科长、合同评审科科长、商务科科长岗位名称科长直接上级总工程师本职工作制订生产计划，控制生产计划的实施，保证按期为客户提供合格产品工作职责1单体电池月生产计划任务，周计划的制订、实施、更改；2订单使用电池安排；3对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称科长直接上级总工程师本职工作组织合同评审工作职责1订单的接受及合同评审；2订单更改的组织管理；3对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称科长直接上级总工程师本职工作进出口管理工作职责1出货及进口原料安排2退货管理3对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称文员直接上级总工程师本职工作装货，退、补货对帐，办公室日常工作工作职责1严格按照报关资料装货；2处理退货，根据客户要求及时补货及送货，协助财务做好退、补货对帐相应工作；内部资料注意保密3订单及其相关资料的接收，传递，归档；4负责办公室文件、发放、保存和“5S”工作。 岗位名称经理直接上级总工程师直接下级Ni-Cd工艺科科长、NiMH工艺科科长、化工原料评审科科长、研发科科长、测试科科长、样品电池制作科科长工作职责对技术部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 岗位名称科长直接上级技术部经理本职工作工艺改进工作职责1负责制定和修改镍镉电池工艺技术标准；2负责制定和修改镍镉电池各生产工序的作业指导书；3跟踪并监督镍镉电池生产过程，解决生产上出现的各种技术问题；4改进和完善镍镉电池工艺制度，优化工艺条件；5指导、监督镍镉电池生产车间实施新工艺。 岗位名称科长直接上级技术部经理本职工作工艺改进工作职责1负责制定和修改镍氢电池工艺技术标准；2负责制定和修改镍氢电池各生产工序的作业指导书；3跟踪并监督镍氢电池生产过程，解决生产上出现的各种技术问题；4改进和完善镍氢电池工艺制度，优化工艺条件；5指导、监督镍氢电池生产车间实施新工艺。 岗位名称科长直接上级技术部经理本职工作化工原料评审工作职责1测量化工原料的性能，确定是否可用于公司电池生产；内部资料注意保密2制定和修改化工原料标准；3开发新的化工原料供应厂商，评定现有化工原料厂商是否合格；4参与制定化工原料的检测方法；5跟踪化工原料使用情况，与物料部、品质部一起及时与供应商联系，指导其生产。 岗位名称科长直接上级技术部经理本职工作电池分析工作职责1解剖分析电池，研究电池性能；2研制新型电池，开发电池新技术；3测量电池化工原料的性能，制定和修改化工原料标准。 岗位名称科长直接上级技术部经理本职工作性能测试工作职责1负责监测电池的生产，及时提供第一手资料； 2、测试各种电池的性能，为研发服务； 3、制定修改公司各类电池的测试标准并监督执行。 岗位名称科长直接上级技术部经理本职工作样品制作工作职责1为公司制作各种样品电池；2制作各种新型电池及实验电池；3指导车间生产新型电池及实验电池。 岗位名称经理直接上级总经理、总工程师直接下级中研部主任秘书、中研部主任助理本职工作负责向研究人员提出生产中急需解决的问题，需深入研究的问题，负责生产与研究的沟通，负责研究报告的审核，对研究报告及研究成果应用情况的反馈，定期进行研究工作总结。 内部资料注意保密岗位名称经理直接上级总工程师直接下级研究室主任工作职责负责中研部日常行政事务岗位名称经理直接上级总工程师直接下级研究室主任工作职责负责中研部科研事务岗位名称主任直接上级总经理直接下级科研组长工作职责负责中研部科研事务岗位名称经理直接上级总工程师直接下级物控科科长、仓务科科长、采购科科长本职工作对物料部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 岗位名称科长直接上级物料部经理本职工作负责采购公司生产所需物料,保证生产顺畅进行；降低采购成本，使公司获取更大利益。 工作职责1采购科内部管理2生产所需物料的采购3参与供应商开发4对市场进行常规分析，降低采购成本5配合样品科做好新物品的寻样、送样工作6定期组织相关部门对正常供货供应商进行考察7协调公司内各部门之间的关系8树立公司良好形象，与供应商建立长期合作伙伴关系内部资料注意保密岗位名称科长直接上级物料部经理本职工作负责物控科管理工作，保证物料供应计划性，及时性，准确性，降低库存成本，降低物料损耗。 工作职责1负责物控科日常管理，规划物料管理及控制方向；2监督物料库存水平及物料调配；3负责物料需求计划审核，监督物料申购计划的实施；4负责物料控制程序的实施；5负责物控科培训计划的实施；6参与合同评审，组织物料计划人员对物料供应进行评审；7组织相关人员进行物料评审，对物料异常进行处理；8协调相关部门工作，保障物料供应；9指导下属工作的开展，处理上级交给的任务。 岗位名称科长直接上级物料部经理本职工作负责仓务科日常事务，确保仓务工作的正常运作。 工作职责1负责公司所有货仓物料收发、保管及搬运；2负责公司所有仓库物料的帐务处理，为财务核算提供相关资料；3负责公司所有危化物、废弃物的回收和保管；4负责公司货仓物料信息资料的收集、反馈工作确保公司生产经营的正常进行。 岗位名称经理直接上级总工程师直接下级设计科科长、设备科科长、供应商开发科科长、机修车间主任本职工作对工程部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 岗位名称科长直接上级工程部经理、副经理本职工作负责设计科日常事务，确保设计、制作自制设备的正常运作。 内部资料注意保密工作职责1负责全公司生产装备的技术进步实施工作，自行设计、制造、安装、调试生产急需的非标设备；2负责改制生产急需的在用设备；3负责全公司主要科研部门（如中研部、技术部）和有关职能部门所需的设备、工装的开发和研制工作；4负责完成公司及工程部交办的各项临时任务。 岗位名称科长直接上级工程部经理、副经理本职工作负责设备科日常事务，确保设备管理工作的正常运作。 工作职责1负责公司固定资产管理、资产采购、入帐、使用、调动、维修、维护计划的制定及实施的监督管理；2设备及配件采购；3特种设备及通讯管理。 岗位名称科长直接上级工程部经理、副经理本职工作负责公司电池的标准制定及工艺改进。 工作职责1电池五金塑胶件标准的制定；2电池包装材料标准的制定；3电池组件的优化及生产工艺的改进；4按客户订单的要求上线包装的实施工作；5五金塑胶件及包装材料供应商的开发；6物料的送样评审工作。 岗位名称主任直接上级工程部经理、副经理本职工作维修、维护生产设备正常运行。 工作职责1严格遵守公司的相关规章制度；2以服务生产为中心，负责各生产车间全部生产设备的日常维修及维护保养工作，并真正、完整地做好相关记录；3负责生产设备的定期维修保养工作，并真实、完整地做好相关记录；内部资料注意保密4负责生产设备的零配件、模具管理；5负责本车间所有的工具管理及各负责区域的“5S”工作；6负责本车间员工的安全教育，努力提高员工的安全意识，杜绝安全事故的发生；7负责本车间员工的培训工作，不断提高管理水平及工作技能。 岗位名称经理直接上级总工程师直接下级技术科科长、模具车间主任、冲压车间主任、电镀车间主任、注塑车间主任本职工作对零件分厂所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 岗位名称科长直接上级零件分厂经理本职工作模具设计和指导、模具制造工作职责1技术科文件的拟定、推行及实施；2根据公司计划和厂长指示，进行模具设计和指导、模具制造工作，参与新产品试制工作；3负责测绘五金、塑胶样品图纸，编制材料采购标准，管理技术档案；4规范各车间的生产工艺流程，处理各种生产工艺问题，保证生产正常进行，保证产品质量；5开展技术改造工作，实施技术进步规划；6管理分厂机修班，实施设备检修计划，不断提高设备完好率；7配合设备管理、物料管理、成本管理及管理工作。 岗位名称主任直接上级零件分厂经理本职工作完成生产计划、保证产品质量工作职责1.根据生产计划组织生产；2.保证产品质量和产量；3.规范各生产车间的职能，规范各工位的作业程序；4.做好员工的岗位培训工作，以保证生产的正常进行；5.确保生产安全。 内部资料注意保密直接上级零件分厂经理工作职责1制定、完善分厂各项管理制度并监督执行；2办公室文件的拟定、推行及实施，并协助车间完善车间管理文件；3做好生产计划；4做好原材料的采购工作；5协调与公司人事部、物料部、财务部的关系；6做好各项统计工作；7做好原材料、半成品、成品的管理工作。 岗位名称经理直接上级总工程师直接下级一车间主任、二车间主任、三车间主任、四车间主任、五车间主任、IE工程师本职工作对生产一部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 岗位名称统计直接上级生产一部经理本职工作对生产车间里的统计数据进行搜集、，及时填报生产日、周、月报表，并绘制统计图表，如实反映各车间生产情况和生过程中各项趋势分析资料，为领导提供决策依据；同时把计件员工的工资核算好。 工作职责1车间统计的业务制导与考核；2核算计件人员工资及成本控制；3配合车间做好一些辅助性管理工作；4上级交办的其他事项的积极完成。 岗位名称文员直接上级生产一部经理本职工作对公司发放的文件、资料作存档登记；协作生产辅助性工作；做好保密员的工作；积极组织公司一部活动。 工作职责1对一部文件、通知、车间异常报告、车间岗位制度、标识及时打印、发放；内部资料注意保密2对一部的工伤、医疗基金、晋升、调动、转正及时反馈；3对各车间的请假、辞工、报表、及时上交人事部或归档；4对公司、相关部门发放的报告、文件及时传阅、归档；5对车间员工绩效考评及时核对、发送；6对生产上所需的办公用品、辅助用品做到有计划的及时请购，杜绝浪费，避免重领、积压、滥用、流失等；7负责保密制度的推广、对所保密的材料进行和保管、对所保密项目的相关工作进行记录和归档、负责制止任何违反保密制度的行为；8对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称主任直接上级生产一部经理本职工作根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；控制产品不良率，降低生产成本。 工作职责1根据生产实际数据分配好生产任务，抓好生产进度；2依照工艺要求及作业标准要求下属遵照执行；3负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；4其它情况及异常情况的及时处理；5及时召开例会或临时例会解决紧急重要任务；6负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理；7公司相关制度的贯彻落实；8对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称IE工程师直接上级生产一部经理本职工作主要负责生产过程中各工序时间、效率、工模具及动作的优化和实现。 在依照工程、技术标准要求的基础上针对各工序的操作特点以及不良品产生的原因工作职责1对标准的要求如何实现进行研究、优化；2对动作的规范化进行研究、优化；3对工模具的可行性进行研究、优化；4对产生的时间、效率进行研究、优化；5对不良品的高比例进行研究、优化；6对影响电池一致性的工艺进行研究、优化；内部资料注意保密7对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称经理直接上级总工程师直接下级21车间主任、22车间主任、23车间主任、24车间主任、IE工程师本职工作对生产二部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 岗位名称统计直接上级生产二部经理本职工作对生产车间里的统计数据进行搜集、，及时填报生产日、周、月报表，并绘制统计图表，如实反映各车间生产情况和生过程中各项趋势分析资料，为领导提供决策依据。 工作职责1对车间统计的业务指导与考核；2核算计件人员工资及成本控制；3配合车间做好一些辅助性管理工作；4上级交办的其他事项的积极完成。 岗位名称文员直接上级生产二部经理本职工作对公司发放的文件、资料作存档登记；协作生产辅助性工作；做好保密员的工作；积极组织公司一部活动。 工作职责1对二部文件、通知、车间异常报告、车间岗位制度、标识及时打印、发放；2对二部的工伤、医疗基金、晋升、调动、转正及时反馈；3对各车间的请假、辞工、报表、及时上交人事部或归档；4对公司、相关部门发放的报告、文件及时传阅、归档；5对车间员工绩效考评及时核对、发送；6对生产上所需的办公用品、辅助用品做到有计划的及时请购，杜绝浪费，避免重领、积压、滥用、流失等；7负责保密制度的推广、对所保密的材料进行和保管、对所保密项目的相关工作进行记录和归档、负责制止任何违反保密制度的行为；8对上级交代的工作尽心尽力完成。 内部资料注意保密岗位名称主任直接上级生产二部经理本职工作根据生产计划，对车间里的物料、人员、设备进行合理安排，按时、保质、保量地完成生产任务；控制产品不良率，降低生产成本。 工作职责1根据生产实际数据分配好生产任务，抓好生产进度；2依照工艺要求及作业标准要求下属遵照执行；3负责生产进度、物控、车间6S、品质、员工劳动纪律、培训及安全生产、劳动保护、设备自我维护；4其它情况及异常情况的及时处理；5及时召开例会或临时例会解决紧急重要任务；6负责各种固、液、气的废弃物的达标排放管理；7公司相关制度的贯彻落实；8对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称IE工程师直接上级生产二部经理本职工作对生产现状进行分析研究，改善生产现场或制定新的系统，促进生产效率的提高。 工作职责1标准的要求如何实现进行研究、优化；2对动作的规范化进行研究、优化；3对工模具的可行性进行研究、优化；4对产生的时间、效率进行研究、优化；5对不良品的高比例进行研究、优化；6对影响电池一致性的工艺进行研究、优化；7对上级交代的工作尽心尽力完成。 岗位名称经理直接上级总工程师直接下级IQC科科长、IC-科科长、IC-科科长、QE科科长、QA科科长、计量室科长本职工作对品质部所负责的责任事项及结果负责，但可以将部分责任及相应的权限委任于下属。 内部资料注意保密岗位名称科长直接上级品质部经理本职工作来料检验、供应商评估及改善工作职责1负责公司原材料的检验、测试分析把关；2负责将来料问题反馈至供应商，并跟进；3负责对外协厂品质系统评估、品质改善和外协厂外派检验的管理；4负责对制程过程来料的不良问题确认、分析和处理；5负责对仓库贮存的原材料的品质状况进行监管和检查。 岗位名称科长直接上级品质部经理本职工作镍镉、镍氢电池生产、零件分厂各车间IC工作职责1负责对（镍隔/镍氢）产品制造过程中各质量控制点进行抽检，监控及判定，并记录质量结果；2对生产操作过程及作业环节进行监管，保证操作程序符合工艺标准及管理规定的要求，有权制止不利于品质的行为和做法；3反馈并分析异常质量情况，采取相关措施，跟进质量改进的结果；4防止不合格品流入下一道工序，降低不良品指标，保证产品质量符合标准及规定的要求。 岗位名称科长直接上级品质部经理本职工作不良品分析与管制、日常测试工作职责1不良品分析与管制1.1负责不良品的分类、统计并确定处理方法；1.2分析不良品，拟定改善方案，验证改善效果；1.3对重点工序和不稳定工序分析评估，提供改进参考建议；1.4监管制程过程，控制有潜在隐患不良品流入下道工序，对制程异常问题协助相关人员及时解决；1.5新产品试产及工艺改进的跟进评估。 2电池性能测试2.1按标准常规测试部份抽检已检测成品电池日常性能；2.2按标准可靠性测试部份对电池进行不定期抽样测试；内部资料注意保密2.3异常性能电池的初步分析，供相关部门参考；2.4定期对产品性能进行评估；2.5对于工作中的异常问题及时上报，并使问题得以解决。 岗位名称科长直接上级品质部经理本职工作内审及环境监测、样品、出货检验工作职责1内审1.1负责定期组织公司内部ISO9000质量体系的审核；1.2负责定期组织公司内部ISO14000环境体系的审核；1.3负责协助DNV的定期评审。 2环境监测2.1负责组织/实施对公司重大环境因素（水、气、声、渣、尘）的监测和控制；2.2负责公司环境因素的异常处理及跟进。 3样品、出货产品检验3.1负责样品出厂前的性能及包装检验；3.2负责日常产品出厂前的性能及包装检验；3.3负责检验异常情况的分析及处理；3.4参与公司日常合同评审与物料评审。 岗位名称科长直接上级品质部经理本职工作计量校准和管理、计量器具维护、设计和制作工作职责1建立量值传递图；2制定工作指示；3根据工作指示检定、校正各种计量器具；4作检定报告，填写台帐；5对计量器具进行送外检定；6对计量器具进行选型；7维修、制作并改良部分计量器具；8提供并统一产品的测量方法；9处理计量检测中的一些技术问题；10协调相关部门之间的工作；11在工作上做到上传下达；内部资料注意保密12对量具使用人员进行培训；13主动参与ISO9000与ISO14000体系的复审。 岗位名称文员直接上级品质部经理本职工作负责品质部办公室日常事务第四章工作流程图内部资料注意保密管理评审程序流程图（COP1.1）工作程序评审计划管理评审报告纠正/预防措施报告作为质量记录应妥善保管。 合同评审程序流程图（COP3.1）提出评审拟定评审计划组织评审报告纠正/预防措施实施纠正措施验证措施的有效性定期举行或总经理提出不定期评审管理者代表制定评审计划总经理组织评审，各部门经理负责配合将评审结果成管理评审报告，总经理批准后发放到各部必要时签发纠正/预防措施报告。 管理者代表负责指导品质部进行验证内部资料注意保密A工作程序标准供货规格产品非标准供货规格产品B合同评审设计控制程序流程图（COP4.1）1.接受客户订货要求2.订单工作说明书3.总工办依产品目录表确认订购品4.确定评审程序并填写订单审核记录表1.合同类型标准规格产品且无特殊要求非标准规格产品或有特殊要求现货合同交货能力评审质量保证能力评审设计可行性评审调查库存情况，确认客户所有产品已有现货而其他要求与公司规定一致，可与客户签销售合同，送总工或副总审查同意后签字生效发放新产品设计可行性审表批评定结果记录在合同评审记录表根据评审结果进行综合评定并签署意见，非标准供货规格产品设计可行性报告交总经理评定，评定结果记录在订单说明上，并反馈一份给该业务经理。 评审后不能满足要求时，由销售经理与客户协商重新确定客户要求或按新产品设计可行性评审，若新产品设计可行性生效时，由销售经理与客户签定书面合约或确认书。 当客户进行合同修改时，要履行合同评审程序，重新评审并将更改内容书面通知相关部门只有经评审且公司有能力满足客户要求时，才能签定销售合同或售货确认书然后填写订单工作说明书交总工确认批准。 内部资料注意保密工作程序市场需求、客户使用要求输入设计输入要求及实际规格评审（确定输入要求、产品设计规格）编制设计计划（项目组长）按计划进行设计具体进度由项目组长控制，总工程师协调适当阶段由项目组长确定组织设计评审设计输出设计验证、设计确认少量试样（小试）设计过程中记录数据及参数项目组长审查设计输出评审（项目组长编制设计输出评审）设计输出评审后，工程部、技术部对工程图纸、工艺技术标准及验收标准等技术文件进行审查修改，打印成正式文件总工程师批准、文控中心受控后发放相关部门中试（按COP9.3程序执行）技术部、工程部、编制工程图纸、工艺技术标准、验收标准等1.品质部测试验证确认各项性能指标是否满足输入要求。 2.品质部进行试验确认是否满足客户的使用要求3.项目组长、技术部、工程部审查确定设计参数4.有必要技术部和项目组共同演示验证确认5.和成熟的设计类似比较。 OK NO内部资料注意保密未被收回的文件应由使用场所以其它方式确保防止误用。 质量体系文件控制流程图（COP5.1）工作程序 1、质量手册 2、程序文件 3、产品技术、设计文件 4、公司运作指令文件 5、作业指导书 5、作业指导书编号登记，持有人办理签收手续，制定可识别文件现行状态的控制清单 1、工程更改通知（E）2.、发放新的指令或签名修改原指令。 总经理批准总工程师批准技术部或工程部经理审核章节修改法，修改三次后要换版，以更高编号取代。 修改一次后要换版，以更高编号取代。 （作业指导书获批准后可直接签名作临时性修改。 ）6.外来文件对于废弃的或失效版或作废的文件由文控统一收回有效使用的文件为积累知识所保留的失效文件作废、失效文件相关场所都能得到相应文件的有效版本。 应进行适当标识内部资料注意保密生产物资采购控制程序流程图（COP6.1）工作程序A BC A采购准备B采购文件C采购合同的签订选择供应商之必备资料。 合格的物资才可入库，不合格物资按不合格品控制程序执行。 月生产任务单物料需求计划审批后执行物料需求计划采购计划1.物料需求计划2.合格分供方清单3.常用物资技术资料选定供应商草拟合同准备订单审批后发放给供应商确认合同生效采购员跟进督促按期到货到货后物资检验物资的验收确认、贮存接到月生产计划后，核查库存情况，编制物料需求计划报经理或科长审批内部资料注意保密分供方评定程序流程图（COP6.2）工作程序通过ISO9000供应商访问供应商调查问卷寻找供应商开发制定标准审核品质体系分供方合格化过程样品确认试生产认可建立合格分供方档案签订质量协议月审核品质检讨会复审不合格取消不合格分供方资格复审合格供应商年会品质年度审核内部资料注意保密对生产厂检验报告或合格证进行验证客供物资控制程序流程图（COP7.1）工作程序A客供品到厂后的验证B客户指定物资进仓C客供品进仓进仓仓管签收贮存期间，若发现物料异常应及时反馈物料部客户指定物资进仓按A项程序执行验证OK NG贴上合格标识单填写原材料验证报告做好标识通知品质部、物料部按不合格品控制程序处理通知销售部与客户商讨办法将结果记录查核按COP10.1执行后，仓管填写客户帐单，并注明客户名、工作单号、到货日期、数量。 内部资料注意保密产品标识和可追溯性流程图（COP8.1）A采购物资的标识和可追溯性B生产过程中产品的标识前一车间后一车间C成品库电池标识D产品的追溯性当客户要求追溯时，由品质部制定产品追溯性计划，以满足客户要求。 追溯的程度A重要物料的历史情况（供应商、批号等）B重要的加工工序的历史情况。 C IQC、工序检验及成品检验的历史情况。 D产品的销售历史情况。 对采购物资分类标识，设置相应帐、卡按区域摆放，同种物资不同厂家分开摆放随序标识单序工工序随序标识单序工序工入库合格单合格单入库摆放挂卡填写产成品进出仓标识单物料转交物料转交内部资料注意保密工序控制程序流程图（COP9.1）A物料控制应将计划物料与有关文件核对确认，并应有合格或放行标志。 生产拉长领用物料时而代用或临时增加的物料，须有总工批准的更改通知。 对有追溯性要求的物料应做好标识，由IC跟踪监督。 B设备、计量器具的控制C工装模具（夹具）控制D生产异常问题之处理应严格按照过程一般问题回馈流程和过程异常问题回馈流程执行运作。 （略）设备管理程序（COP9.2）工作程序购置设备设备验收OK NG填固定资产表，交财务入帐填设备验收表、设备卡片、设备台帐将验收报告交总经理审批技术资料归档统一管理决定能否让步接收制定定期和日常维修保养规则对重点设备应做日常检查检查结果记录在重点设备日常点检表设备维修、保养记录应保留巡回检查定期维修保养保存记录使设备处于良好状态设备计量按计量器具控制程序定期校准并检定合格标志，确保在有效期内使用新制具制造工程人员验收新制具投入需对首检产品确认内部资料注意保密新产品试制程序流程图（COP9.3）工作程序A BA新产品试产程序B新产品批量生产审核程序新产品是否批量生产确认是否批量生产试产前，技术部编制计划、物料清单、技术标准组织试产新产品产生QA、QE对新产品做测试，相关部门组织全面分析总结评审。 试产后相关部门组织评审讨论解决试产中出现的问题内部资料注意保密发放生产更改通知生产计划制定和实施程序流程图（COP9.4）工作程序A单体电池生产计划制定B生产计划的实施生产部组织生产物料部备料品质部监控技术、工程部支援C生产计划的变更1.单体电池月生产任务之变更2.周生产作业计划之变更3.电池组装生产计划之变更4.插单生产物料计划控制程序流程图（COP9.5）工作程序A、B、C、D单体电池生产计划包装生产计划月生产任务单、月生产进度表周生产作业计划内部资料注意保密A化工原料及五金件B包装材料之控制C安全库存量化工原材料及重要型号五金件，安全库存量应保持当月计划所需量的20%-30%.包装通用物料应保持月用量25%左右。 其它可采用随瞬时供货方式备料。 D辅助材料、补料申请单、材料发放清单等样品电池制作控制程序流程图（COP9.6）客户样品制作控制生产线样品电池的制作控制使用样品收发登记表客户提供的样品客供样品，由样品科管理员登记，如需要可拆解，样品按客户编号存档。 工装模、夹具管理程序流程图（COP9.7）工作程序下达月生产计划月物料需求计划经理或物控科长审批采购科采购下达周生产计划物料追料表采购科追料根据月生产计划表、工艺技术标准、库存量等制定出。 根据订单说明书、包装材料物料清单、申购单物料追料表购、追料样品科接到订单说明书及相关资料制作电池选用储存期15天，电压1.2V，性能外观正常完成科长确认签字后入签字领出制作科长确认后按客户编号归档发放样品订单结束后收回样品内部资料注意保密A工装模具的制作B工装模具的使用与管理进货检验或试验程序流程图（COP10.1）工作程序物资到货采购人员、仓管核对来料工程部根据需要制作检验验收合格后，交包装编号保管采用有效的防护措施及时上报磨损、损坏工装模具工程部核实后方可报废内部资料注意保密自检互检原材料检验规程化工原料检验急需物资无条件检验物资客供检验和验收物资清单先查包装外观来不及检验确认验证OR检验物资取样化验做好标识检验工作指示依原材料技术标准记录好外观、包装、规格、合格证明文件按要求检验判定是否合格跟踪抽样检验合格后合格后有异常及时反馈合格后贴“合格”单贴“合格”单将结果填化工原料检验报告表填原材料检验（验证）报告表将验证报告及供应商提供的合格证明交主管审核归档.工序间检验和试验程序流程图（C0P10.2）工作程序各车间IC在每天生产前对投入各种物料进行验证查并按时抽样判断合格后，填收料单通知IQC检验1.2.COP13.13.由供方提供合格证明或委托外单位检验客供物资按COP7.1客户提供物资的控制程序执行。 工序2转交至后续车间车间实施全员IC巡依据IC工作指示不合格者应开好标识单并通知生产线返工。 内部资料注意保密最终检验和试验程序流程图（COP10.3）工作程序工序1车间FQC工序4工序1工序2车间FQC工序4入库转交至仓库车间实施全员自检互检IC巡查并按时抽样判断依据IC工作指示电池分容完毕入库IC抽检已分容电池做出判定QA测试性能并填写入库电池性能测试综合日报表，技术部审核后作出分类判定。 QA、QE定期抽验贮存电池如“NG”则重新分容，如“OK”则不合格者应开好标识单并通知生产线返工。 内部资料注意保密计量器具管理程序流程图（COP11.1）工作程序；使用部门填写请购单或制作单按电池类别摆放包装前QA提前测试待包装的电池包装入库车间FQC对单支电池作电压、外观全检，合格的用于组合包装QA根据出货检验工作指示，订单工作说