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直接物料外部损失管理制度 文件名称文件编号页码直接物料外协损失管理制度1/3一目的为保证公司生产的连续性，减少直接物料外协损失，对造成的损失实现责任到部门，特制定本管理制度。 二适用范围外协直接物料。 三职责1.采购部-保证供应商收到最新图纸，处理返工、供应商库存处理等相关事宜。 2.技术部-保证最新图纸下发给生产，并且图纸没有设计缺陷，具有可行性，处理返工事宜。 3.生产部-保证采购收到最新的图纸，处理返工事宜。 4.品管部-保证入库零件符合最新图纸，处理返工事宜。 四流程4.1分析原因首先分析直接物料外部损失造成的原因，具体分为以下三大类A.供应商未按照图纸要求生产（以下简称A），被入库使用。 B.供应商未收到最新的图纸（以下简称B）。 a)采购部未及时下发最新图纸给供应商（以下简称Ba）。 b)技术部未及时下发最新图纸给生产部（以下简称Bb）。 文件名称文件编号页码直接物料外协损失管理制度2/3c)生产部未及时下发最新图纸给采购（以下简称Bc）。 C.设计缺陷。 技术部设计的图纸没有可行性，导致零件不可用（以下简称C）。 4.2责任判定根据造成直接物料外部损失的原因，判定责任部门以及责任人，将损失折算成费用计入当年部门成本。 A-供应商/采购/品管Ba-采购部Bb-技术部Bc-生产部C-技术部4.3短期措施直接物料不可用，短期内优先保证生产，品管、技术、采购、生产以及供应商五方协同合作，确认责任部门之后，选取最优解决方案，比如通过返工、让步接收等方案，先保证生产。 同时针对具体的原因，短期解决方案细则如下A-已入库零件，采购通知供应商马上无条件到星光厂返工，保证生产，返工零件，按照采购单价95%予以接收，并在最短时间内，提供符合图纸的零件。 如供应商处有不符合图纸的库存零件，原则上不予接收。 如无法返工，根据采购合同以及质量协议，由供应商承担损失。 文件名称文件编号页码直接物料外协损失管理制度3/3B-已入库零件，原则上由星光公司生产部/品管部/技术部自行返工，。 如需要供应商返工，由采购通知供应商协助返工，并按照100元/小时，支付返工费用。 供应商处库存，由供应商自行返工，返工数量根据当月需求数量确认，并按照采购单价100%予以接收。 超出需求部分不予接受。 如无法返工使用，原则上合理数量星光公司全部予以吸收，本着互利共赢的理念，采购与供应商商榷，尽量降低星光公司损失。 同时供应商要在最短时间提供符合图纸的零件，保证生产。 C-技术部马上更新图纸，同时确认返工方案。 返工责任部门以及库存零件吸收方案同上；如果无法返工，技术部出图后，供应商要求在最短时间内提供符合图纸零件，保证生产。 4.4长期措施所有新增、升级零件批量生产之前，必须提交首样件，通过技术部、采购部、品管部的审核，否则不予接收。 五附则5.1本制度由采
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