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考勤考勤制度制度 考勤考勤制度制度第四章纪律规章制度 一、作息时间、考勤、请（休）假、纪律管理制度为明确上下班作息时间，加强公司考勤、请（休）假和纪律管理，制定本制度。 作息时间、考勤、请（休）假管理第二条作息时间按市政府办通知的夏令时，正常作息时间和节假日公休为准。 公司工作人员必须严格遵守上下班制度，不得无故缺勤和迟到早退。 实行每天考勤机打卡考勤管理上班制度。 第三条公司内部考勤由综合部办理，请（休）假半天内由各部室负责人批准、一天或以上由公司总经理批准；部门负责人请（休）假报公司总经理批准。 第四条考勤人员必须逐日考勤，不得弄虚作假，他人替代，请（休）假人员，应由本人提前向本部负责人或公司总经理批准同意方可，否则按缺勤处理。 作息时间纪律第一条、作息时间的安排，须结合部门和岗位地工作要求与工作完成情况，每周和节假日公休以完成和了解自身工作为前提，以服从市政府和公司工作与统一安排为原则。 第二条、工作时间内（含公休上班时间、下同），必须坚持准时上下班，特殊原因书面报告请假制（含病事假）。 一个工作日内请假经部门主管批准，一个工作日以上请假经公司领导批准，部门主管请假经公司领导批准。 第三条、工作时间“一坚持”、“五不准”、“一谢绝”。 坚持明示工作去向（填写工作去向牌）不准离岗串岗；不准闲谈杂论；不准打牌赌博、中午不准喝酒；不准从事非公务性其它作业。 办公室内谢绝吸烟。 第四条、业余和公休时间自觉规范自身行为，不准参加非法组织，不准从事违法和非正当活动，争当遵纪守法公民。 加班加点管理第一条日常工作原则上不支持加班加点，公司不负担加班加点补贴。 第二条特殊情况、中心任务必须要加班加点，报知分管领导和总经理同意认可。 第三条、加班加点情况由各部室逐笔详细的登记，经分管领导审核后，每月汇总造册，报总经理审批，按月结算加班加点补贴。 二、学习、工作例会制度第一条为不断提高公司工作人员的综合素质，造就一支纪律严明、业务精良、作风过硬的队伍，制定本制度。 第二条公司各类学习、工作例会活动由综合部负责安排，其他各部室配合，公司总经理负责主持。 第三条学习、工作例会根据公司全年工作目标和工作计划拟定学习、工作例会规划。 学习规划包括时事、政治、业务、法制、规章制度、思想作风，工作例会包括信息、工作业务、工作计划等。 各部室和个人应根据公司学习、工作例会规划的要求，制定相应的学习、工作计划。 第四条公司每月安排二次学习，一次工作例会。 具体时间、内容等由综合部统一安排。 第五条公司人员应遵守学习纪律，按时参加学习和工作例会并做好笔记，因故不能参加学习和会议的，应事前向主持人请假。 三、政治、工作纪律、廉政制度第一条为适应现代企业管理，为规范公司的组织和个人的行为；在服从国家、省和地方政府相关法律法规、行政条例，有关政策为首要条件下执行本制度。 第二条政治上与党和政府保持高度一致，宣传贯彻国家和地方政府有关政策、方针；组织上服从领导，保守秘密，原则办事，规范运作；工作行动上保持高度的事业心和责任感，坚持勤业务实，开拓创新，与时俱进，为地方经济发展服务。 第三条热爱本职工作，爱岗敬业，当日事当日毕，力求工作效率；克已奉公，脚踏实地，争一流工作业绩，创一流管理水平；做到勤联系多沟通，情况勤检查多了解，收益勤催缴保及时，信息勤搜集多反馈，资料勤严保存。 第四条保持廉洁自律的工作作风，严格按国家和地方政府的政策规定规范办事，坚持整体观念，个人利益服从整体利益，执行公务坚持公开、公平、公证、透明原则，提倡“一人为私，二人为公”，以阳光行动履行各项工作。 第五条工作中做到请吃不到，送礼不要，不沾便宜，不谋私利。 工作必须的应酬本着从简、适当原则，不铺张浪费。 第六条维护公司形象和团结统一，工作、学习、生活做到光明磊落，襟怀坦白，不背后议论同志，克服自由主义，大事讲原则，小事讲风格，自觉抵制一切损害团结和利已行为。 第七条严肃财经纪律，遵守各项财经法律法规，严格现金管理，各类收纳的现金及时存入银行，不准在手中过夜、挤占挪用、隐匿私吞，坚持审批程序和财务管理制度。 第五章财务管理制度第一条在严格按照国家有关财务会计、资产管理的法律法规、政策条例的基础上执行本制度，本制度未涉及条款按有关法律法规、政策条例执行。 第二条根据公司法及国家有关政策法规设置公司会计机构和会计人员，建立财务管理体系。 第三条会计机构、会计人员必须遵守法律法规，按照法规规定办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督；按照会计制度的规定设置会计科目和会计帐簿；根据经审核的原始凭证编制记帐凭证，按照会计制度的规定进行帐簿登记，并按照国家统一的会计制度的规定，根据帐簿记录编制会计报表；会计凭证、帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整、合理、合规、合法，并按照国家有关规定建立档案，妥善保管。 第四条财经纪律七不准规定 1、不准伪照凭证、帐目、报表，篡改会计数字； 2、不准巧立名目、虚报冒领、擅自扩大开支范围，提高开支标准； 3、不准挤占、挪用、截留现金和证券票据； 4、不准出租、出借银行帐户，套取现金，签发空头支票； 5、不准套开收据，弄虚作假，营私舞弊； 6、不准转移、分散、隐瞒、私分公有资产和资金； 7、不准有其它违反财经纪律和规定的行为。 第五条现金、有价证券、票据管理规定 1、现金、有价证券实行出纳一人保管。 出纳人员必须按照法规规定严格保管和使用好现金及各种有价证券，确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任；要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人；坚持先收后支，收支分离的原则，本着杜绝假币、爱护人民币宗旨从事现金收支工作。 2、及时办理资金收付和银行结算业务。 3、各种空白票据实行一人保管，设立登记簿严格管理，认真办理领用注销手续。 第六条内部资金申报审批管理规定 1、各种借支、开支实行申报由经手人列明事项事由经部门负责人证明，分管领导签字，公司法定代表人一支笔审批管理。 2、因公需借支现金时，事先向公司领导口头申报，获准后填写借款单，列明事由和具体经办人，经约定的签字程序和公司领导签批后方可借支。 借款人非特别原因三日内报帐结清借款。 3、公司日常费用，工作必须的应酬等各项开支，严格执行财政预算管理，本着从简适当原则，杜绝铺张浪费。 门卫管理制度 1、门卫实行二十四小时工作责任制，由综合部负责管理。 2、门卫工作人员必须具备较高的政治思想觉悟，热爱本职工作，自觉遵守门卫管理制度和公司其它各项规章制度，遵纪守法，以高度的事业心和责任感完成本职工作。 3、门卫工作人员负责公司门前、院内、楼道、卫生间的日常清洁卫生，花卉的保养工作和公司日常办公饮用茶水提供。 必须做到公司门前左右的道路通畅；必须保持公司内外的整洁。 严禁在公司内外墙壁和设施上任意涂画；随意张贴纸张、广告、信息；随意损坏、弄脏墙壁和设施；在墙壁上随意钻孔、打眼和钉钉。 4、机动车辆经过门卫，必须自觉接受探询，摩托车、自行车经过门卫必须下车推行，严禁无理或强行闯入。 5、任何时间内，严禁在公司院内停靠任何无关车辆、堆放任何物品；严禁在公司门前（院内）左右晾晒衣物、摆摊设点、停靠车辆。 6、门卫工作人员必须具备安全责任意识，加强水、电、生活火源的安全检车和管理，加强防盗管理；元贝工作人员下班离岗后，门卫共工作人员必须立即关门落锁、断电、断水，非公司院内职工一律不准进入公司大院，以保障本公司院内一切财物设施的安全完善。 7、门卫工作人员要坚持厉行节约的原则，节约用水用电；坚守自己的岗位，尽职尽责地搞好门卫管理工作。 8、其他工作纪律按照公司制度要求执行，因失职、离岗造成的不良后果或损失按照公司制度进行处罚。 第五条、卫生管理制度 1、建立健全公司安全性管理制度，成立公司“爱国性”活动领导小组，在市两创办的知道下，开展爱国性活动，做好公司安全、卫生保洁工作和检查评比工作。 2、公司门前、院内场坪、楼梯、娱乐间卫生保洁工作由综合部负责，遇达标、中心任务时，负责组织和调度安排人员力量进行保洁。 3、其他部室负责本部室门前、内部的安全和卫生保洁工作 4、各部室负责责任区内的安全检查与防范，保证责任区内下班前断电、断水，关窗关门等工作。 5、每周星期五下午为卫生保洁日，各部室要做好责任区的卫生保洁工作。 第十二章车辆管理制度为加强公司公务车辆的管理、安全、用车，制定本制度。 第一条、车辆使用管理 1、公司车辆由公司主管工程建设的副总经理管理和调度。 2、公司各部门和个人需用车时，经过请示车辆主管负责人同意后方可用车，不可直接向驾驶员要车派车，驾驶员未经车辆主管领导批准，不可擅自出车。 3、用车原则按预约时间先后，先上级后夏季；先急后一般；先满足借贷任务、工作任务、后其他；公司领导或各部室到工厂现场办公外，原则上单独一人在城区办公不安排车辆。 4、除异地外事外，车辆须停在公司院内停车坪，不可停在外面（包括司机、其他人家里）过夜（除公司领导同意外）。 第二条、用油管理 1、车辆用油由公司综合管理部统一购票（卡），凭票（卡）加油管理制度。 由综合部统一购买油票（卡），公司车辆凭油票（卡）到指定加油站加油，油票（卡）由综合部发放登记。 2、综合部按车辆里程与每公里耗油10公升标准发放油料，造立用油台账，并做到每月核对无误，司机领用油料时，必须据实填报里程表数。 3、驾驶员做到合理用车，将耗油控制在标准指标以内；特殊情况须填补油票的，经报公司副总经理批准；车辆在外地加油须经副总经理审批，否则不予报销。 4、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按情节论处。 第三条、车辆维修和保养 1、车辆维修由综合部负责，实行用车领导签字和统一定点维修，办公室分阶段制定车辆维修站，并协同疾患财务部结算有关费用； 2、车辆维修由驾驶员填写“车辆维修审批单”交公司用车领导和办公室负责人批准后方可送修。 修理过程中，驾驶员必须自始自终在场。 修理完毕后，须对维修情况进行验收，认真核对工时费、材料费、修理费、检查更换零部件，检查修理效果并将实际维修情况报告办公室登记备查。 3、维修费、配件费在壹仟元以上的必须报公司总经理审批后方可送修，车辆维修的所有费用由综合部、计划财务部直接与维修厂结算； 4、车辆定期进行保养，严禁拖保、失保，确保车辆处于良好状态。 第四条、司机纪律管理 1、严格遵守公司各项规章制度，严格执行公司有关车辆管理的规定。 2、驾驶员应该严格按照有关安全操作规定驾驶车辆，每天出车前和出车后及时做好车辆保养，注意对车辆进行安全技术检查（如刹车、机油、水箱、轮胎等），保证车辆随时处于良好的技术状态，并即时做好车辆清洁，维护公司形象。 3、驾驶员必须严格遵守交通规则，确保行车安全，保持良好的驾驶作风，严禁开英雄车、带故障出车、无照开车、酒后开车。 4、司机上班不出车时，必须在办公室代班或在公司内处理日常事务。 临时有事离开，必须向所服务的领导或办公室请假，并保持手机通畅。 5、专职司机严禁接车给他们驾驶或学车，未经领导同意批准不准私自用车。 6、司机违反以上纪律，一经发现，严肃处理，除承担全部损失外并处以相应罚款。 如因本公司司机主要原因发生交通事故外，由司机负责赔偿全部经济损失，公司车辆未经领导批准在外过夜，第一次批评教育并罚款20元，第二次起加倍处罚。 第十三章档案管理制度第一条档案管理制度 1、公司的各类档案（含所属单位）按财务、综合等进行分类。 公司各部门单位，须根据本部门单位的工作性质特点，每年进行各种资料的归集，年度终了进行分类立卷，装订完善后交公司档案室统一保管。 2、档案管理须做到妥善保管、存放有序、查找方便。 须严格执行安全和保密制度，不得随意堆放，防止毁损、散失和泄密。 3、档案原件原则上不得借出，如有特殊需要，须报经公司领导或上级主管部门批准，但不得拆散原卷册，并限期归还。 4、档案需移交、销毁时，按国家和地方的档案管理有关规定办理。 第二条印章管理制度 1、公司各类印章实行严格管理，并规范其使用程序。 2、公司行政公章由公司主要负责人管理使用，合同专用章由公司主要领导指定部门（人员）管理使用，公司部门公章由各部指定专人管理使用。 公司财务印鉴由公司领导指定专人分开管理使用。 3、公司所有印章印鉴不得挪作他用，更不得假公济私，从事违法违纪行为。 正常使用时，要谨慎从事，杜绝和避免给公司带来法律责任，造成经济损失。 第三条保密制度 1、实行公司重要文件、财务资料、有关数据保密制，任何个人未经公司领导或上级有关部门许可，无权借阅或借出财务资料，无权泄漏本公司财务所函介的任何资料、信息和数据。 2、实行公司档案、资料保密制，任何个人未经公司领导或上级有关部门许可，无权借出档案资料，无权泄漏档案资料所函介的任何资料信息和数据。 3、实行公务保密制，对项目招投标和公务执行中，任何个人无权泄漏项目招投标和公务所涉及的任何资料、信息、数据及商业秘密。 第十四章、内部管理考核办法S8yYdD%jJ+oO4uUaA ZfF*lL0qQ6wWbB!hH)mM2sS8xXdD%jI-oO4u T9zZfF&kK0qQ5vVbB!gG(mM2rR7xXd C$iI-o N3tT9zYeE&k K+pP5vVaA#gG(lL1rR7wWcC$i H)nN3tS8yYeE%jJ+pP4uUaA#fF*lL1qQ6wWc B!hH)nM2sS8y XdD%jJ-oO4uU9zZfF*kK0qQ6vVbB!hG(mM2s R7xXdD$iI-oO3tT9zZ eE&kK0pP5vVbA#gG(mL1rR7xWcC$iI)nN3tT8yYeE&jJ+pP5uUaA#gG*lL1rR6wWcC$hH)n N3sS8yY eD%jJ+pO4uU aAZfF*lL0qQ6w WbB!h H)mM2sS8xXdD%jI-oO4uT9zZfF&kK0q Q5vVbB!gG(mM2rR7xXdC$iI-oN3tT9zYeE&k 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