焦2-1标自查自纠报告.doc

南水北调中线一期工程总干渠焦作2段第一施工标段 自查自纠报告总干渠南水北调中线一期工程总干渠焦作2段第一施工标段焦2-1标自查自纠报告河南省水利第二工程局南水北调中线焦2-1段项目部二O一一年 四 月 二十 一日焦2-1标质量自查自纠报告为贯彻南水北调工程质量建设质量问题责任制追究管理办法（试行）的通知的文件精神，我标段成立了自查领导小组，依据文件内容要求，结合我标段的工程实际认真进行了自查自纠，现将自查自纠情况汇报如下：一、文件培训学习2011年4月17日晚项目总工李总会同驻地监理在项目部会议室组织项目部全体人员及施工队相关负责人召开了培训学习会议，会中项目总工对南水北调工程质量建设质量问题责任制追究管理办法（试行）文件进行了讲解与宣读，并指出在今后工作中，项目部领导班子要分段分片负责质量管理，责任划分明确，对每个面工程质量要严格要求，将质量管理工作做到细处落实到实处，从源头消除质量隐患，避免发生质量问题。监理工程师张工在会中谈到，人人要把工程质量工作放在施工各项工作的首位，让全员从以往松懈、麻痹的质量意识中醒悟过来，形成各方重视质量，人人关心质量，齐心协力抓好质量的环境氛围。二、项目质量管理概况 1、质量管理体系运行 （1）项目部自成立以来，首先建立了完善的工程质量保证体系，明确了项目经理为本工程的质量第一责任人，对本项目工程施工质量负全面责任。同时项目部设立了质量管理部，专职管理本项目工程质量和试验，其主要职责为:全面负责本项目的质量检查监督和管理工作,执行国家法律法规、相关文件及质量方针和质量计划,做好过程质量控制，确保工程质量完全在受控状态之下。（2）我项目部设总质检师一名，全面负责项目质量工作，质量管理部目前由10人组成，质检员5人，下设工地试验室实验员5人（资质满足要求），其中：部门经理1名，试验室主任 1名，专职质检员3名，均持证上岗。 （3）项目部成立以中国水电十一局测试中心为母体的工地试验室，试验室资质及人员上岗资质经水电十一局测试中心考核培训，上报省质量监督局批准后印发相关资质证明文件后持证上岗。试验室现有多套试验仪器，均按照国家规定的律定时效委托有关质量技术监督局校验合格，并上报监理部批准后投入使用。与此同时，我部与南水北调焦作2段第三方实验室签订检/试验委托合同一份，委托第三方实验室对我部进入工程实体的原材料及中间产品进行检验，并随时对我部的工程质量进行抽查。（4）为了规范工程质量管理，我部还制定了一整套质量管理方面的制度：项目部工程质量管理制度、质量计划、质量检试验计划、工程质量检查监督制度、质量缺陷备案制度、质量检查/监督制度、人员岗前培训教育制度、技术交底制度、技术资料收集、整理、归档制度等三十三项规章制度，从而使质量过程控制工作有章可循，有规可依。为了提高现场作业人员技术水平，增强作业人员的质量意识。项目部根据不同的施工内容，对作业工人进行质量技术交底和岗前培训，目前已编制的技术要求有土方填筑施工质量技术要求、渠道砼衬砌施工质量技术要求、浆砌石砌筑施工质量技术要求、砼浇注施工质量技术要求、砼外观质量技术要求等作业指导书14本。（5）为明确各级质量管理人员的职责，项目经理与项目总工、生产副经理、各职能部门负责人以及及各个施工队伍签订了质量目标责任书，从而确保了质量责任层层落实，质量控制步步到位的要求。项目质量保证体系见图1 图1 项目部质量保证体系机构框图项目经理总 质 检 师质量管理部 测量队土石方作业队砌石作业队路桥作业队砼拌和站衬砌作业队基础处理作业队工地实验室各作业人员 2、原材料质量管理严把原材料关，从源头上保证工程质量是我们一贯遵循的原则。项目部设立物资部，依据本工程所需材料的设计要求和技术指标，从原材料生产厂家的资质、生产规模、产品合格证、检验报告等相关资料，按照考察推荐审批的程序确定最终供货商。按照“不合格材料不得进入现场”的原则对所有进场原材料均进行见证取样和复检，检验结果合格且报批监理审批后方可使用。截止目前，已采购的原材料均已按上述质量管理程序进行了逐一检测和把关，并且按档案管理规定建立了完整的资料，实现了不合格材料不得进入施工现场的目标，从源头上保证了工程质量。 3、项目划分及评定情况根据本标段施工项目及部位，依据豫调安建【2007】16号文件精神和相关规范、法律法规，我部施工项目划分为6个单位工程，其中渠道1个单位工程，建设路公路桥，碳素厂南公路桥，解放路公路桥，苏蔺西北生产桥，中兴大道公路桥等5个桥梁单位工程。截止4月20日已完成195个单元，已评定195个单元，其中：水利部分49个单元，优良49个单元，优良率100%；桥梁部分146个分项，合格146个分项，合格率100%；隐蔽工程23个单元，合格23个单元，合格率100%；目前已开工5个单位工程，17个分部工程，均未完工。 4、施工过程质量控制我部在施工过程中质量控制实行“以单元工程为基础，工序控制为手段”的程序化管理模式。认真执行“三检制”（施工班组初检、专业队负责人复检，质量管理部终检）进行工序工程的验收。对达不到质量要求的工序不允许进入下一道施工工序。同时，项目部从工序控制入手，对关键工序、关键部位实行旁站制度，以确保施工过程质量。 5、质量问题及缺陷备案情况对每次质量检查及工程施工中发现的质量问题我部按照国调办2006年19号文件南水北调中线干线工程混凝土结构质量缺陷及裂缝处理技术规定进行登记7项，并按照质量缺陷类别进行判别和划分，质量缺陷7项均为类缺陷，均已按照质量缺陷备案制度进行备案，均已按照国调办“2006年19号”文件上的处理方案进行了处理，并经建管、监理、施工单位联合验收合格。 6、执行法律法规及规范情况 （1）强制性条文情况项目部按照工程建设标准强制性条文（水利工程部分），制定了本工程的质量计划、检试验计划、质量监督检查制度等，加强对强制性条文的制度建设；通过质量计划的评价、月质量检查、质量目标责任制制定及考核等方式，强化过程管理，确保工程质量。 （2）标准规范遵守情况 本工程项目部有实用的技术标准清单法律法规资料清单，并做到动态管理，适时进行调整修改。施工中，严格按照法律法规及标准进行控制，做到规范化。三、自查自纠落实情况4月18日早由项目总工带队的质量自查小组一行6人，依据南水北调工程质量建设质量问题责任制追究管理办法（试行）的通知中质量问题内容，对项目部工地现场、拌和站、料场、库房及办公室一一对照进行了全面检查，对检查发现了若干问题立即指出并责令整改，检查情况如下：1、 质量体系的建立与运行 对照文件中质量违规行为处罚明细表，我部质量体系的建立与运行均符合要求，无违规行为出现，尽管如此，我部仍然要以理顺机制、完善制度、健全机构、强化管理、落实责任、明确措施为重点，针对业主的质量信誉评价及公司检查内容进行认真的对照检查，对检查中存在的问题进行了系统的分析，均制定了行之有效的改进措施，进一步健全和完善质量管理体系。2、 施工技术准备工作 对照文件中质量违规行为处罚明细表，我部施工技术准备工作方面内容均符合要求，技术资料整理齐全，工程施工均符合规范和设计要求，无违规行为出现。3、原材料、中间产品检验试验对照文件中质量违规行为处罚明细表，我部工程所用原材料、中间产品检验试验均符合设计要求和技术指标要求，资料整理齐全，无不合格材料进入工程实体的违规行为出现。4、 工程质量检查与质量验收对照文件中质量违规行为处罚明细表，我部工程质量检查、质量验收和“三检制”的执行均符合要求，质检资料整理真实规范、及时准确，签字齐全，资料保存整洁完好，无违规行为出现。5、 质量问题整改对照文件中质量违规行为处罚明细表，我部质量问题整改方面内容均符合程序要求，对每次检查和稽查发现的问题均有整改方案和整改报告，整改彻底，质量缺陷备案资料齐全，无擅自处理质量缺陷和质量事故的违规行为。6、 工程验收 我部还未进行分部工程验收工作，对将要完工的分部工程，我部已在积极按照文件中的内容要求严格准备相关验收资料，确保分部验收资料真实、齐全，分部工程验收及时。 四、总结 南水北调工程质量建设质量问题责任制追究管理办法（试行）的通知的文件为我们全面搞好质量工作敲响了警钟，使我们对质量管理有了更全面的了解，对工程质量重要性有了更进一步的认识，今后的工作中，项目部要更好的建立健全质量保证体