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行政检查制度（可编辑） 行政检查制度1总则为进一步提高行政检查效能，规范行政检查行为，使行政检查工作在公开、公平、公正的前提下做到奖惩有据，奖惩分明，使各单位充分重视管理环节中存在的问题和漏洞，不断完善管理体系，促进各门店规范化、标准化的连锁营运管理，特制定本制度。 2行政检查范围根据零售行业特征，将设备、商品、人力、安全、服务等方面设定为行政检查重点。 3行政检查组织33.1公司行政检查部为行政检查工作的组织部门。 3.2行政检查组成员，由公司五大中心抽调专人参加。 3.3行政检查纪律3.3.1行政检查组成员所在部门负责人应积极配合行政检查工作，不得推诿、授意。 3.3.2行政检查组各成员要严格遵守检查纪律，工作严谨，不隐瞒包庇问题真相。 3.3.3各成员必须认真完成指定的检查项目，不得遗漏、删减检查内容，认真填写行政检查登记表，全面、客观记录各单位的状况及问题。 4行政检查组职责4.1结合公司发展状况及行业特征，每月制定行政检查计划（含常规检查和专项检查内容），每月组织一次检查。 4.2检查组成员应本着公平、公正的原则和认真负责的态度开展行政检查工作，检查项目应分工明确，责任到人。 4.3依据检查计划，检查各单位资产管理、商品销售、操作流程、工作程序、顾客服务、人员培训、防损安全、CIS维护等各项工作的执行情况。 4.4反馈查处事件，帮助违规单位及时发现问题、分析问题、解决问题，必要时进行通报和奖惩。 5检查结果奖惩5.1门店按A、B、C分类，同类门店间进行评选、奖惩。 5.2对行政检查中以下事项实施店长买单。 5.2.1品质不合格的商品（三无、破损、过期、变质等商品）。 5.2.2标价签或POP与实物不符的商品。 6评比办法依据行政检查组各成员检查时现场填写的行政检查登记表及拍摄的图片进行评比。 7参评人员行政中心总监、行政中心副总监及检查组各成员。 8行政检查奖惩通报审批流程行政检查部经理行政中心副总监行政中心总监财务中心总监总裁9奖惩金额标准奖励惩罚通报表扬通报批评100元1000元100元1000元10行政检查项目10.1无形资产10.1.1门头及卖场内外的广告宣传牌及告示牌是否牢固。 10.1.2卖场内外喷绘促销广告是否标示起始日期。 10.1.3广场、办公区、客用卫生间及员工卫生间环境卫生。 10.1.4卖场货架、地面、天花板、操作间卫生。 10.1.5办公区是否设置企业文化宣传栏。 10.1.6电脑、打印机、POS机等资讯设备的清洁、维护保养及使用情况。 10.1.7资讯设备是否有资产标识封条。 10.1.8电脑杀毒软件更新情况。 10.1.9电脑内是否存有与工作无关的私人文件。 10.1.10警示语、指示牌是否醒目，标识是否残缺。 10.1.11促销活动是否主题突出。 10.1.12POP书写规范（是否有错别字、过期、涂改及残缺现象，内容是否与实物相符等）。 10.1.13POP悬挂是否整齐，高度是否统一，是否使用专用POP支架，版本是否统一。 10.1.14标价签是否齐全，信息是否准确，与实物是否对应，是否做到一货一签。 10.1.15商品店内码是否齐全。 10.1.16缺货是否使用缺货标识。 10.1.17卖场货架、陈列商品卫生状况。 10.1.18员工在工作过程中是否使用礼貌用语。 10.1.19各项保密信息的维护。 10.1.20政令的传达及存档。 10.1.21公司管理模式中各项规章制度、程序、流程及表单的执行情况。 10.1.22突发事件的处理及跟踪，预防措施是否健全。 10.2有形资产10.2.1闲置资产的存放及建帐。 10.2.2实物与资产帐物数量是否相符，设备中重要配件的完整，是否存在随意拆卸重要配件、随意组装现象。 10.2.3设备的正常运行情况，发生严重故障后是否及时报告总部相关部门。 10.2.4用电设备电源线路是否安全，ups是否完好，是否随意接引电源。 10.2.5消防设备是否放置到重要位置以及保养情况。 10.3商品10.3.1畅销商品的缺断货及订货情况。 10.3.2DM商品的补货及缺断货情况。 10.3.3滞销高库存商品的处理情况。 10.3.4排面、堆头、寄仓商品存放是否整齐。 10.3.5排面及堆头是否丰满，补货是否及时。 10.3.6商品的补货是否遵循先进先出的原则。 10.3.7卖场、仓库商品陈列摆放是否安全。 10.3.8孤儿商品是否及时归位。 10.3.9货架上是否陈列有过期商品或变质商品。 10.3.10销售的家电商品是否有“3C”认证；食品是否有“QS”认证。 10.3.11库房（含冷藏冷冻库）商品存储是否规范、整齐、安全，是否进行区域化分，正常商品与退换货商品是否分开存放。 10.4人力资源10.4.1各部门是否有每日工作检查、巡视记录。 10.4.2员工是否清楚本岗位的岗位描述，对职责范围内的各项管理规定是否了解。 10.4.3员工的工作记录是否齐全（如交接班记录，收银员对异常条码的登记、顾客投诉记录、消防设备检查记录、突发事件记录、资产设备运行记录等）。 10.4.4员工合同的签订。 10.4.5是否按照培训计划实施培训，培训效果的跟踪。 10.4.6管理干部是否按要求打卡。 10.4.7各部门主管是否将公司文件存档；主管调动、离职时相关文件是否交接。 10.5财务各项单据的审批、保管、存档。 11附则11.1本规定自公布之日起实施。 11.2未尽事宜以每月行政检查内容为准。 11.3本规定由行政检查部负责解释和修订。 附