自查报告——鸿森机械.doc

浙江鸿森机械有限公司自查报告一、企业基本情况浙江鸿森机械有限公司始建于1992年，一直潜心致力于制冷空调用各类阀门及金属软管的开发、研制和制造。公司占地面积7300余平方米，员工200多人，其中专门从事压力管道元件（阀门、金属软管）制造的员工有30多人。拥有一支10多人的专业技术团队，年生产能力1000万件，在浙江大学、上海交通大学和天津大学等高校专家的指导下，聘请国内著名主机企业的技术行家为顾问，为企业培育了一批强有力的生产、技术和质量的精英，现已形成电磁阀系列、球阀系列、截止阀系列等多个产品，逐步发展为一体化生产企业。公司本着“诚信为本、顾客至上”的宗旨，目前已通过CCC、CE产品认证以及ISO9001质量体系认证，并正向UL、ISO14000、特种设备制造许可等认证挺进，为产品质量提供保障。公司始终以品牌为依托，以质量为保证，加大技改投入力度，不断引进先进技术，产品质量接近国际先进水平，产品畅销国内外著名企业，是制冷空调行业的佼佼者。二、质量保证体系的建立和实施1、质量保证体系文件的编制/修订/换版情况为了使公司生产的阀门和金属软管满足生产许可的要求，我公司根据特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则的规定，并按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）中的要求，制定了质量保证手册A/0版，并编写了相应的程序文件和作业指导书，目前该体系持续运行有效。2、明确质量方针、目标本公司在质量保证手册制定时，明确了公司质量方针和质量目标，并在实际生产过程中加以贯彻实施。公司质量方针：科技创新，精益求精，诚信为本，顾客至上。质量目标：产品一次检验合格率达到96%以上产品出厂合格率达100%顾客满意率达到95%质量保证体系文件、质量控制点都目前能确保质量方针、质量目标的实现。3、质量管理体系组织机构质量管理体系组织机构明确，所有的质量保证体系工作人员（包括质量保证工程师）权限、任命手续都齐全。各职能人员岗位职责在质量保证手册中都得以明确。设置有设计、工艺、材料、焊接、无损检测、设备（计量）、理化及检验责任人。4、文件和记录控制质量保证手册、文件控制程序和记录控制程序中均对压力管道元件产品制造过程中有关文件和记录控制的要求加以明确，目前公司各类文件发放均按文件控制程序中要求进行，形成必要的书面记录并按要求签字齐全。各项记录表式均已建立并完善，确保产品制造质量得到有效的控制。5、合同控制公司所签订的合同已按手册及程序文件中“合同控制”的相关要求进行评审，合同评审也形成相应记录并妥善保管，目前尚未发生合同变更修改情况。6、材料、零部件控制质量保证手册及相关程序文件均对材料、零部件的采购做了明确的规定，材料供方均进行合格供方评价，并形成合格供方一览表，所有的采购均从合格供方一览表中进行选择。材料、零部件的采购验收均有相关文件记录，且有供货单位质量保证书，对用于阀门及金属软管生产的所用的原材料、外购零件，质检部门必须按检验要求进行检查验收，保存相关检验、试验记录，材料入库后必须分区域存放并保留原产品标识，具体的仓库保管、标识和发放按材料零部件控制程序中相关要求执行，目前采购、验收手续齐全。7、作业（工艺）质量控制工艺质量控制主要依据作业指导书和工艺卡进行，根据公司阀门、金属软管生产实际情况，生产过程中所使用的主要工艺文件已按要求制定了相关作业指导书，相关质量控制点、各项要求都在质量保证手册及工艺文件中加以明确。生产所必须形成的记录表格也已建立，能够满足产品质量保证和可追溯性需求。8、焊接控制公司已制定了焊接工艺评定作业指导书和焊接工艺评定报告，所有产品的焊接均依据焊接工艺评定制定相应的焊接工艺卡，焊工依据技术部门编制的工艺卡进行焊接，并形成了焊接记录。9、无损检测控制公司目前无损检测工作根据产品标准并不是强制检测项目，仅仅客户需要时才需进行无损检测工作，无损检测工作已委托有资质的单位进行，手册相关章节和相应的程序文件中已对无损检测过程控制的基本要求做出规定，明确责任人、职责范围和控制内容，以确保无损检测过程始终处于受控状态，并规定无损检测责任人必须对外协方提供的无损检测报告进行审查签字确认。所有检测报告均应存入相应产品档案文件中，并妥善保管。10、理化试验控制我公司目前理化检测工作主要是原材料的化学成分分析，试验过程严格按照相关规定进行，且理化责任人负责理化报告的签字审核确认，以保证理化试验质量处于受控状态。若部分理化检测项目公司不能自行进行可委托有资质的单位或实验室进行，理化责任人负责对外协方提供的检测报告进行检查确认。11、检验与试验质量控制原材料入库检验与验收、生产过程中在制品的检验，成品检验均按相关规定进行质量控制，并形成必要的质量记录。员工对自己工序产品的自检与下道工序对上道工序的检验结合进行，同时安排质量员进行中间巡检，产品合格才能进入下道工序或入库。12、设备计量控制质量保证手册和相关程序文件都对设备的选用、管理、维护、报废封存都进行了明确的规定，设备购置及验收手续齐全，设备和检验与实验装置都已建立台账，除个别较老的设备外，大部分设备档案均已建立（一机一档）。大型设备均设立了专管人，且相关维护、保养、报废要求均已明确。全公司的计量器均按要求进行检定，标识清晰、明确，且全部在有效期内，并建立了周期检定计划。13、不合格品（项）控制质量保证手册和程序文件中均对阀门和金属软管生产过程中的半成品、交付后的成品中出现的不合格品都有处理规定，且对严重不合格品和一般不合格品都有不同的处理办法，目前为止，还没有不合格品交付出去。14、内部审核和管理评审公司的内部审核和管理评审工作要求已在质量保证手册和相应的程序文件中予以规定。此次在特种设备制造许可取证评审前，公司将按要求进行一次内部审核和管理评审工作，并形成相关的审核资料和记录，今后也将严格按照要求定期（每年）进行相关工作。15、人员培训、考核及其管理手册及相关程序文件中对员工培训的内容、方法以及考核、考试做出了规定，目前公司已编制了年度培训计划