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质量责任管理制度V10 质量责任管理制度质量责任管理制度制订日期审核日期批准日期制订日期审核日期批准日期受控文件章修订记录修订记录序号版本修订章节修订前内容摘要修订后内容摘要生效日期 1、目的1.1规范公司生产经营活动及产品、服务提供过程中各部门的质量责任、权利范围，确保权责匹配，质量责任落实到岗到人，实现“事事有人管，人人有专责，办事有标准，考核有依据”；一旦发现质量问题；可以追溯责任；有利于总结经验和教训；更好地保证和提高产品和服务质量。 2、适用范围2.1质量责任管理、质量事故调查处理。 3、术语定义无 4、职责权限4.1品质中心负责质量责任追究，质量事故调查处理，提交质量事故报告和改善对策效果落地；4.2各部门配合品质中心进行质量责任追究，质量事故调查，并落实对策有效执行；4.3总经办负责质量责任裁决，质量事故调查处理结果及奖罚批准。 5、制度说明5.1质量责任5.1.1总经理1)对公司质量工作负全面领导责任；2)保证公司质量相关的法律法规在公司贯彻执行；3)组织制订企业质量方针和目标，产品质量发展规划，督促落实执行，确保实现质量目标；4)掌握企业产品质量情况，对影响产品质量的重大技术性问题，审核策划处理方案；5)经常听取质量工作汇报，积极支持质量部门工作，努力提高产品质量；6)为质量工作提供人力，物力，财力等条件保障。 5.1.2品质总监1)对公司质量工作负具体领导责任；2)积极研究和部署质量工作，策划重大技术性问题处理方案并有效执行，制订优于竞争对手水平的质量规划、目标，提高产品质量的措施；3)对公司质量工作落实情况组织监督检查，推动各中心达成质量目标；4)负责分析企业产品质量情况，负责产品质量的奖惩工作，对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表扬和奖励，对出了废品和重大质量事故，要查明原因，分清责任，严肃对待，情节恶劣的要给予经济处罚或降级降职处分；5)负责抓好质量管理教育，领导全公司员工开展产品质量活动，对产品质量的薄弱环节和重大质量问题，组织质量攻关；6)负责组织定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，提升质量管理水平；7)为使产品质量满足用户要求，组织征求用户意见并向全公司公布，并根据用户意见及时研究改进提高质量的措施，认真解决用户所反映的问题；8)为质量中心各部门履行职责提供保障。 5.1.3各中心负责人1）对分管工作范围内的质量工作负领导责任；2）对分管工作中的质量工作进行研究和部署，认真分析本中心质量情况，制订有效管控方法，推动本中心质量工作持续改善；3）对分管工作中的质量管控方法落实情况进行监督检查，确保本中心质量目标达成；4）对质量问题和重大质量事故，配合质量中心主动查明原因，分清责任，明确对策，情节严重的按照质量责任管理制度进行追究；5）对分管工作中的质量工作开展提供保障。 5.1.4各部门负责人1）对本部门的质量工作负直接领导责任；2）掌握本部门的质量工作情况，根据中心质量目标分解到各单位，分析实际情况与目标之间的差距，制订有效的管控方法，确保部门质量目标达标；3）制订各岗位工作职责，采取具体措施组织落实本部门质量工作部署；4）监督检查各单位质量工作完成状况，对于未完成的项目主动寻找方案，持续改善。 5.1.5各岗位负责人1）对本职岗位的质量工作负直接责任；2）了解本职岗位质量目标，落实部门各项工作细则，确保本岗位质量目标达成；3）熟悉本职岗位质量工作职责，按规定履行工作职责。 5.2各部门质量工作分解5.2.1体系1）质量体系策划、建立、推行、内审、管审、认证审核，持续维护，确保质量体系满足客户和公司经营管理要求。 2）审核要求的任务分解，准备，主导审核，审核不符合项的措施回复并跟进措施落实，关闭。 3）质量相关的受控文件发放和回收。 5.2.2市场管理1）持续调研分析，提供产品质量相关的信息和数据。 2）在新品发布和推广过程中，要突出公司产品质量优势，提升产品竞争力。 5.2.3销售管理1）明确客户的质量要求和标准，并向公司内部准确的传达。 2）负责样品的传送，对于客户需求正确传达公司，为公司产品设计和检验部门提供准确的依据。 3）收集客户处的产品品质数据，以及客户对产品质量、服务的意见和抱怨，及时向公司内部传达。 4）收集竞争对手的质量表现，并向内部反馈。 5.2.4客服管理1）及时反馈订单交付后的客户投诉、退换货和返修，并跟踪客户端的反馈信息，确保客户要求在公司正确传达。 2）负责处理客户的罚款和索赔，协助客户处理保险理赔事宜。 5.2.5研发管理1）确保研发设计输出符合客户和公司产品质量要求。 2）确保研发设计输出满足DFX要求（可采购性，可制造性，可维修性，成本可行性等）。 3）深度理解客户和公司对产品的潜在需求和期望，确保设计“一次性做对”，减少产品频繁变更。 4）研发设计过程规范、高效，及时组织设计评审和进阶评审，优化产品设计。 5）产品验证和零件承认需满足客户和公司对产品的质量要求。 6）组织制定和实施技术攻关，从设计角度解决和预防产品的质量问题。 5.2.6PMC管理1）合理安排备料，制定生产和交付计划，跟进物料齐套，安排生产，确保订单交付满足客户要求。 2）生产计划严格按照产能进行排产，避免生产执行为赶进度而忽视产品质量风险。 5.2.7储运管理1）在办理生产所用原材料入库时，一定要查验货物是否贴有品质中心门所出具的合格标识，对未经品质中心门检验的货物或经品质中心门检验不合格的货物，一律不办理入库手续。 2）入库货物要分类存放，要根据货物的特性，采取必要的防护措施，做到防潮、防温、防变形、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。 3）发料过程中要严格遵循先进先出原则，并将物料的检验状态准确的传递给制造等其他部门。 4）超期物料需按时提报品质中心进行重检，待处理物料未经判定不可直接使用。 5.2.8采购管理1）规范供应商管理要求，主导供应商导入，稽核和评审工作，寻找符合质量要求的合格供应商并签订质量协议和环保协议。 2）及时跟进供应商的资料和样品提供，以及承认和封样过程，确保批量采购承认合格的物料。 3）跟进研发对供应商模具进行确认和验收，确保满足产品质量要求。 4）依照订单需求下单，及时跟进物料到料及来料不合格品的处理。 5）根据供应商品质表现，推动供应商改善，不达标优化和淘汰处理。 5.2.9工程管理1）工艺设计满足产品质量要求。 2）跟进工程试产进度，统计分析试产过程中的质量问题和工艺问题，安排可靠性测试验证，为产品批量生产做准备。 3）负责公司所用机器设备、仪器设备，工装夹具制作的准确性，对机器设备，仪器设备和工装夹具进行验收，定期保养，确保设备可正常使用，为保证产品质量创造条件。 4）在满足产品质量要求的情况下，制定合理的标准工时。 5）负责生产工艺文件的制订，确保文件下发及时准确。 6）负责产品异常分析处理，及时提供有效的解决方案。 7）建设符合产品质量要求的生产环境，静电防护。 5.2.10生产管理1）按照生产计划保质保量完成生产任务，为客户制造满足符合质量要求的产品。 2）负责落实生产工艺文件的执行，根据质量关键控制点进行重点管控，持续提高产品质量。 3）负责生产机器设备，仪器设备和工装夹具的点检和维护，确保设备可正常使用。 4）负责生产异常的提报并执行临时对策，对于IC和QC批退产品需及时处理，确保产品质量满足客户和公司要求。 5）生产过程中控制生产损耗，异常工时和物料报废，减少质量成本损失和浪费。 6）产品防护，静电防护和运输周转需严格按照文件执行，避免为产品带来品质隐患。 5.2.11品质管理1）负责质量管理工作，制订质量管理工作计划，细化本公司的各项质量目标，推动各部门积极改善，持续提升产品质量。 2）负责新产品质量策划，评审新产品设计标准，生产工艺，可靠性测试和检验标准，确保产品质量满足客户和公司要求。 3）负责制订原材料、半成品及成品的检验规范，在各环节及时监控和反馈，确保出货产品满足客户和公司产品质量要求。 4）负责供应商的质量管理，样品封样，来料异常处理和退货处理，持续提升来料质量。 5）负责品质异常处理，重大质量事故调查，客户质量投诉事件及售后质量服务工作。 6）负责测试环境(实验室)的建设、维护,确保产品质量满足客户和公司要求。 7）定期组织质量分析会，总结交流提高质量的经验，制定提高产品质量的措施，提高全员参与品质的意识。 8）负责质量成本的管控系统的策划、建立，统计分析改进，降低质量成本损失。 5.2.12人事管理1）组织有关人员进行质量管理培训学习，提高技术水平和操作技能，增强全员质量意识。 2）负责岗位资格认证、考核，发放上岗证，保证关键岗位员工满足质量要求。 5.2.13IT管理1）负责产品质量追溯系统，产品质量履历数据库，产品质量报表系统，供应商考评系统和质量成本分析系统的建立，确保产品质量可追溯。 2）负责网络维修，系统正常运作，避免系统出错造成质量问题。 5.3质量责任处理流程5.3.1一般质量责任处理流程一般质量责任由品质中心或责任部门参照一般质量责任奖惩标准（包含但不限于）进行提报，经责任人，品质中心负责人，责任部门负责人和品质总监签核后按照品质总监意见执行，存在争议时，由总经办进行裁决，依照总经办裁决意见执行。 5.3.2重大质量责任处理流程5.3.2.1在产品设计、生产、检验、客户投诉等过程中，当发生质量事故时，当事人均有义务将情况提报给品质中心经理，品质经理确认后，由品质中心QE工程师对质量事故进行调查；对于非品质问题引起的重大事故（如产品交付延期、客户索赔、工厂安全等）由责任部门负责对事故进行调查处理。 5.3.2.2品质中心QE工程师在调查过程中，涉及到的人员必须无条件的配合调查，对于不配合的人员，品质中心QE工程师有权提请公司对相关人员进行处罚。 5.3.2.3品质中心QE工程师在调查出事故的根本原因后发出质量事故报告，初步判定责任归属，如果相关责任人员对责任判定有异议的，主动向品质经理申诉，品质经理确认后，安排QE工程师重新调查并判定责任归属；如果相关责任人员对责任判定仍有异议的，可以向品质中心总监申诉，并由品质中心总监确定并判定责任归属；如果相关责任人员对责任判定仍然有异议的，可以向总经办申诉，经总经办批示处理意见后，不再接受申诉。 所有申诉工作需在2个工作日内完成，对于不申诉也不签字确认者，直接按照品质中心负责人意见执行。 5.3.2.4责任明确后，由相关责任人员提出改善对策，并签字确认，该项工作需在3个工作日内完成，逾期未完成者提报责任部门负责人处理，且需在2个工作日内处理完成，对于再次逾期者，责任人和责任部门负责人加倍处罚。 5.3.2.5改善对策明确后由QE工程师对改善对策进行剩余风险评估和效果确认，经部门负责人和中心负责人审核后完成质量事故报告并发出质量责任奖惩审批表。 5.3.2.6人力资源部依据批准后的质量责任奖惩审批表，对相关责任人进行处理。 5.3.2.7在重大质量事故处理完毕后，品质中心文员将质量事故报告以RTX的形式在全厂进行通报，以切实的做到惩前毖后的作用，并且QE工程师还需对改善对策实施情况进行跟进，对于不执行或执行不到位的，QE工程师有权提请公司对相关人员进行处罚。 5.4一般质量责任奖惩一般质量责任奖惩标准见附件1。 5.5重大质量责任奖惩重大质量责任奖惩标准见附件2。 6执行表单6.1质量责任奖惩审批表6.2质量事故报告7附件7.1一般质量责任奖惩标准7.2重大质量责任奖惩标准附件1一般质量责任奖惩标准序号项目目标/标准责任部门奖励处罚1设计质量管理1.1资料输出错误，设计缺失导致生产错误或物料报废。 研发扣绩效3分1.2设计变更未走D/E流程，或D/E会到相关部门导致信息脱节造成质量问题。 研发扣绩效2分1.3设计输出不及时，资料未及时提供给相关部门导致生产延期。 研发扣绩效2分1.4因设计失误导致客户投诉或RMA返修率增高。 研发扣绩效3分1.5因设计问题造成的品质异常，未在时间节点内完成改善或改善效果不明显。 研发扣绩效3分1.5产品设计较好，试产时质量问题较少，顺利转量。 研发加绩效3分1.6主动钻研，解决技术瓶颈，对质量改善有突出贡献者。 研发加绩效5分2来料质量管理2.1劣质供应商不能及时淘汰，物料问题不能及时解决导致产线生产困难或延误出货。 采购扣绩效3分2.2物料检验缺失，上线物料不能正常使用，导致产线停线或出货延期。 品质扣绩效3分2.3瓶颈材料异常提前预防，批量到料前能解决难点问题，使物料上线顺利生产。 品质/采购加绩效3分3制程质量管理3.1工艺设计不合理，SOP制作错误导致生产批量（数量5台）错误。 工程扣绩效3分3.2异常处理不及时，改善对策不明确或失效导致产线停线或批量返工（返工数量3台）。 工程扣绩效2分3.3未积极主导技术攻关，在规定时间内不能及时处工程扣绩效3分理，导致生产效率或生产良率低。 3.4产线未按照工艺要求执行，作业不良未及时宣导改善导致批量不良或异常重复发生。 生产扣绩效2分3.5仓库未按要求存储，保管，发放和运输物料，导致物料不良或生产错料。 仓库扣绩效2分3.6计划安排不合理，未确认物料齐料状况就直接排线，导致生产停线或计划不达成。 PMC扣绩效2分3.7物料到料不及时，影响产线生产或导致生产停线。 采购扣绩效3分3.8产品测试不严谨，导致产线批量返工（返工数量5台）。 品质扣绩效3分3.9新产品验证不充分，导致量产后出现批量不良。 工程/品质扣绩效3分3.10品质意识强，生产前能关注关键问题点并及时预防，避免批量不良出现。 生产/品质/工程加绩效2分3.11积极主动面对问题，对于技术瓶颈问题能主动攻关解决，为质量改进做出突出贡献者。 生产/品质/工程加绩效5分3.12管理能力突出，重视质量问题并积极改善，生产良率和送检良率有明显提升者。 生产/品质/工程加绩效3分4出货质量管理4.1品质检验缺失，导致客户投诉或批量返工（返工数量5台）。 品质扣绩效3分4.2标准不明确，导致批量返工（返工数量5台）或客户投诉。 品质扣绩效3分4.3客户需求不明确或信息未传达公司导致客诉。 销售扣绩效3分4.4因销售工作失误，未明确客户需求导致客户退货或批量返厂维修。 销售扣绩效5分4.5工作认真负责，及时发现批量问题，有效避免客诉或客户退货。 品质加绩效3分5工作管理5.1工作缺失或工作推诿，影响产品质量。 各部门扣绩效3分5.2管理缺失，导致质量问题重复发生。 各部门扣绩效3分5.3信息未及时共享，导致其它部门因不知道信息导致质量问题出现。 各部门扣绩效3分5.4不准时参加会议或开会决议的工作未在规定的时间内完成导致质量问题推动受阻。 各部门扣绩效2分5.5客诉报告，品质异常单，重大质量事故报告或其它品质