物资采购员廉洁制度.doc

物资采购员廉洁制度 物资采购员廉洁制度政篇一物资设备采购廉政z制度物资设备采购廉政制度为了规范神农氏户外运动俱乐部及十堰市青少年校外活动中心采购行为，加强资金管理，提高资金使用效益，减少浪费，杜绝采购之中的不正之风，促进公司及中心的改革和发展，切实加强我校设备（物资）采购等方面的廉政建设，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，特订立廉政制度如下为了规范神农氏户外运动俱乐部及十堰市青少年校外活动中心采购行为，加强资金管理，提高资金使用效益，减少浪费，杜绝采购之中的不正之风，促进公司及中心的改革和发展，切实加强我校设备（物资）采购等方面的廉政建设，保证采购过程的公开、公平、公正、诚信、廉洁，特订立廉政制度如下 一、总则 1、严格遵守党和国家有关法律法规及有关规定。 2、严格执行设备（物资）采购合同文件，自觉按合同办事。 、严格执行设备（物资）采购合同文件，自觉按合同办事。 3、不断建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。 、不断建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。 二、采购细则在采购工作中必须严格遵守以下规定 1、各部门采购物品，须先填写申请购物单，根据财务支出审批权限，报经公司领导及校领导审批同意后，交采购部门采购。 未经申购而自行购买的物品，一律不予验收入账，不予报销。 出审批权限，报经公司领导及校领导审批同意后，交采购部门采购。 未经申购而自行购买的物品，一律不予验收入账，不予报销。 2、采购人员应按照批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。 、采购人员应按照批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。 3、采购时，应有二人以上参加。 4、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票或证明材料交财务部门验收、签字，并由接收部门记账入库。 、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票或证明材料交财务部门验收、签字，并由接收部门记账入库。 5、采购人员应认真把好物品质量关，用品在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由采购人员负责调换。 、采购人员应认真把好物品质量关，用品在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由采购人员负责调换。 6、财务部门定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和相关部门监督。 、财务部门定期（原则上每季度一次）统计物品采购情况（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和相关部门监督。 三、廉政细则1。 、采购人员不得向供货商及其工作人员索要和收受回扣。 2、采购人员不得接受供货商及其工作人员以任何名义赠送的、采购人员不得接受供货商及其工作人员以任何名义赠送的“红包”、礼品等。 3、采购人员不得在供货商处报销任何应由个人支付的费用。 、采购人员不得在供货商处报销任何应由个人支付的费用。 4、采购人员不得参加供货商及其工作人员组织的可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐等一切活动。 、采购人员不得参加供货商及其工作人员组织的可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐等一切活动。 5、采购人员不得要求或者接受供货商及其工作人员为其个人日常生活提供。 6、不得向供货商及其工作人员介绍家属、亲友从事与公司及中心采购有关的材料设备供应等经济活动。 、不得向供货商及其工作人员介绍家属、亲友从事与公司及中心采购有关的材料设备供应等经济活动。 7。 、采购人员不得要求供货商购买合同规定外的任何物品。 8、采购人员不得在家里或其他私密场所接待供货商及其工作人员有关事项的询访，原则上要求采购人员不得单独接待供货商及其工作人员的询访。 、采购人员不得在家里或其他私密场所接待供货商及其工作人员有关事项的询访，原则上要求采购人员不得单独接待供货商及其工作人员的询访。 四、违规处理办法 1、违反本制度的，一经查实，将追究有关人员的责任，对公司和中心造成损失的，将有相关人员负责赔偿损失。 、违反本制度的，一经查实，将追究有关人员的责任，对公司和中心造成损失的，将有相关人员负责赔偿损失。 2、严重违反上述制度，触犯法律的，公司及中心有权利将相关人员移交司法机关处理。 、严重违反上述制度，触犯法律的，公司及中心有权利将相关人员移交司法机关处理。 3、出现上述制度未说明的情况，由相关领导及部门协商后补充处理意见。 、出现上述制度未说明的情况，由相关领导及部门协商后补充处理意见。 4、本制度条款解释权归神农氏俱乐部总经理办公室。 神农氏户外运动俱乐部十堰市青少年校外活动中心篇二物资采购制度物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约第二条第三条第四条第五条第二章第六条经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定本制度。 经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为办公室工作服务，特制定本制度。 本制度只适用于办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。 凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行。 本制度只适用于办公室办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务等低值易耗品。 凡属政府采购范畴，严格按照政府采购管理办法执行。 物品采购应按照服务办公室工作、服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 物品采购应按照服务办公室工作、服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 采购方式物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 采购方式办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。 其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 办公室物品采购要严格执行审批程序，按照先审批后购买的原则，一律由办公室安排专人负责采购。 其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 第七条一次性采购物品金额在1000元以内的，报分管领导审批后，安排不少于两位工作人员一同采购。 第八条一次性采购物品金额在1000元以上的，报分管领导初审，同意后报正职领导审签，安排两位工作人员与采购申请人一同采购。 第九条零星物品采购，分管领导同意后，由办公室工作人零星物品采购，分管领导同意后，由办公室工作人员采购。 第十条如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申如对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由分管领导陪同采购。 第十一条物品采购实行即购即报制度，采购后3个工作日个工作日内，采购人要将购物发票和购物清单按财务报销程序提交报账员初核，交由分管领导审签；零星物品采购，可累计一定数额后或延缓一定时间申报。 第十二条凡未经审批自行采购物品，或事后不填写“物品采购计划单”报分管领导审批的，报账员一律不得予以报销。 第三章物品管理第十三条办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报办公室所购物品按照收支两条线的原则，实行报领制度，由分管领导派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。 办公室工作人员每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报分管领导，并由分管领导在月末总结会上进行通报。 第十四条办公室购买的各种物品只能用于办公，不得私自办公室购买的各种物品只能用于办公，不得私自使用或送、借他人使用。 第十五条办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人办公室物品实行统一登记、分类保管、责任到人的管理办法，所有固定资产由报账员建档立帐，逐一清点编号造册。 第十六条人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用人员调动或离退休后，应自觉交清个人经管使用的公用物品，不得私自占用或故意损毁。 第十七条，因个人原因，造成领、借用物品丢失、损坏的，由领用人照价赔偿。 因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 第四章附则第十八条本制度由办公室负责解释。 第十九条本制度自发布之日起施行。 xxxxx年年2月月28日篇三物资采购管理制度物资采购管理制度 一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由采购部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的数量一致。 在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 ）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （ （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 ）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 ）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 ）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 ）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请经营性物品采购,（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由采购部负责采购物品，非经营性物品采购,每月25日前由人力资源行政部负责采购物品。 每月25日前，需求部门提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。 各审核环节对采购申请提出议异者，应于日前，需求部门提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。 按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。 各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价 （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 ）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 ）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、）属下列情况者，无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认 （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 ）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 ）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择 （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 （3）信誉良好者。 ）信誉良好者。 （4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定 （1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 ）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 ）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟