财政所工作报告2012.doc

乡镇财政所报告 各位代表： 我受镇人民政府的委托，向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议，并请各位特邀代表和列席人员提出意见。 一、2011年全镇财政预算执行情况 2011年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇经济和社会发展总目标，狠抓增收节支，强化财政监管，预计可圆满完成镇八届人大五次会议批准的财政预算。 （一）收支情况。 2011年，全镇应完成财政收入12200万元。元至九月已完成9752万元，比2010年同期6543万元增加3209万元，增长49.05%，完成年度预算收入任务的80%。其中：国税部门完成5370万元，比同期增加2203万元，增长69.6%；地税部门完成4382万元，比同期增加1006万元，增长29.8 %。按现行财政体制，县下达我镇一般预算收入为5900万元，元至九月全镇已实现一般预算收入4046万元。 2011年，全镇执行预算支出应控制在3025万元以内，由于还未办理年终决算，详细收支预算待决算办理后，在闭会期间向镇人大主席团报告，并通过镇人大主席团通报给各位代表。 （二）平衡情况。 全镇财政收支平衡情况是：根据县财政局确定的收支基数和2011年收入完成情况，按现行乡镇财政体制决算，全镇财政可用资金来源预计为3025万元。全年决算总支出为3025万元，可做到收支平衡。 （三）2011年所做的主要工作。 紧扣发展要务，抢抓机遇促发展，财政保增长扎实有效。紧抓省级新农村试点乡镇建设机遇，积极发挥财政资金导向作用，进一步增强农村经济发展后劲。一是抓住中央扩大内需政策机遇，稳步推进项目建设。巩固和完善郑家榜等17个村的“一建三改”项目建设。二是向上积极争取财政扶贫项目、扶贫资金，用于农村公路建设、农田水利、整村推进和经济园区等项目建设。三是启动万亩农田整理项目和3000亩低丘岗地改造任务。四是本级财政预算增加了对新农村建设资金的投入，促进了农业增收。 紧扣亿元目标，齐心协力抓征管，财政收入保持稳步增长。一是继续深化征管改革。以服务税人为中心，改进工作作风；以落实税收管理员制度为重点，强化管理责任，规范征管流程；以提高效率为目标，建设服务型、效能型征管机构。二是完善信息化和税控系统建设。按纳税人、税种类别建立台帐，构建持续、稳定、协调的税收增长机制，拓展增收空间。三是推进税收评估征收，竭力做到税收征收管理的精细化、科学化、专业化。四是对征管部门完善考核机制，加大考核力度。同时，通过与镇卫生部门配合，认真抓好下一年度农村合作医疗基金的征收工作。 紧扣科学理财，认真履行财政职能，财政管理能力不断增强。一是镇、村财务管理不断规范。认真执行镇、村财务两个“五不准”规定和相关财务管理办法，以财政资金安全审计为契机，加强对镇直单位的财政监督管理。农村财务审计工作进一步强化，村级财务公开制度进一步深入，农民负担监督管理进一步规范。二是严格执行2011年财政预算。加大对上资金争取力度，确保支出需要；加强对农村税费改革转移支付、民政低保、农村公益事业投入力度，确保在2011年基础上适当增加，突出重点，有保有压。多渠道盘活资金，竭力化解镇村债务。三是配合各级审计、财政监督部门完成了各项专项资金审计。四是乡镇国库集中收付改革进一步完善，加大了财政直接支付比例，提高了财政资金使用的安全性、规范性和有效性。五是巩固完善村组干部工资财政转移支付资金按季直达个人账户的发放方式，保证了村组干部工资待遇的落实。六是各项服务得到加强，便民服务中心和“三资”代理中心工作取得新成果。七是财政与编制政务公开工作不断深入，确保了各项惠农政策及时准确公开。 紧扣社会和谐，积极服务“三农”，惠农政策全面落实。一是严格执行已出台的各项惠农政策。全年发放各类惠农资金900万元。二是认真落实计划生育奖抚特抚政策和独生子女保健费政策，对享受对象按标准发放奖励扶助资金。三是完善了农民“一折通”信息管理系统，推行政府直补农民资金“一卡通”工程，确保了惠农资金及时足额发放到农民手中。同时，全面启动了城乡居民社会养老保险试点工作。四是设立了惠农政策来信来访接待登记簿，使群众反映的问题得到了及时解决。 各位代表，2011年实现了财政收入稳步增长，财政管理规范有序，财政工作重点突出。但同时也存在着一些困难和问题：一是财源结构不尽合理，一般预算收入持续增长难度较大，财源后劲还需进一步培植；二是财政历史包袱仍然较重，新增财力难以满足各项事业发展的需要；三是基础设施建设性支出欠账较多，制约了农村经济社会发展。针对这些困难和问题，我们一定正确面对，逐步加以解决。 二、2012年全镇财政预算（草案） 2012年财政工作及财政收支预算安排的总体思路是：全面落实科学发展观，按照县财政工作会议和镇经济工作会议的要求，坚持增收节支、统筹兼顾、积极稳妥的方针，加强财源建设，推进科学理财，强化财政管理，促进镇域经济社会又好又快发展，保持财政收入稳步增长。 2012年财政预算编制的基本原则是：一是严格实行定员定额预算，着力提高财政保障水平，财政供给人员工资、津补贴、医保、住房补贴等严格执行现行政策和标准。二是上级税费改革转移支付和支持事业发展的财力性转移支付足额纳入支出预算，不挤占、不调用、不平衡预算。三是在加大镇、村、社区、镇属单位转移支付和保障力度的同时，新增财力重点用于项目建设、化解债务和处理历史遗留。四是统筹预算内外财力，努力实现保工资、保运转、保稳定、促发展支出的目标。 2012年财政预算（草案）是： （一）2012年财政收入预算（草案）。 根据全镇经济社会发展目标以及现行财政体制要求，现提请审批的2012年全镇财政收入预算为1.42亿元，比上年增加2000万元，增长16%，其中国税6800万元，地税7400万元。一般预算收入达到6000万元。 （二）2012年财政支出预算（草案）。 按年初预算安排从紧的原则，2012年，全镇财政预算支出安排为3225万元，比上年增加200万元，增长6%。 各位代表，由于2012年全县财政工作会议暂未召开，详细收支预算及其变动情况，在闭会期间向镇人大主席团报告，并通过镇人大主席团通报给各位代表。 三、完成2012年预算的工作措施 2012年，我们将以巩固财政收入亿元镇为目标，以确保财政收入稳步增长为中心，以提高地方一般预算收入所占比重为重点，以增加镇级可用财力为核心，以强化财务管理、规范资金调度、化解历史债务为主要措施，克服一切困难，确保圆满完成财政预算。 （一）强化民生主题，竭力服务社会主义新农村建设。 积极探索发挥公共财政职能支持镇域经济社会协调发展的新方法，整合各类项目资金，提高使用效率。一是继续加大农业投入和扶持力度。完善支农投入稳定增长和有效使用机制，探索农村基础设施建设、农业扶贫开发、农业生态建设等支农资金相互配套、统筹安排的投入机制和开发方式。二是全面落实惠农政策。重点抓好信息化建设，完善惠农资金县财政直达的操作办法，加强惠农基础资料审核公示，确保资金的发放管理和监督到位。三是加快农村公共事业建设。支持农村科技服务、交通改善、安全饮水、村庄整治等工程建设，支持开展农民技能培训，提高农民素质。四是加强对农村土地承包、土地流转、农民负担的管理，维护土地承包当事人的合法权益，稳定完善土地承包关系，确保不增加农民负担。五是继续实施家电摩托车下乡工程。加强与上级财政部门、商务部门和定点经销商的配合，完善补贴手续，规范补贴程序，提高工作效率。 （二）强化发展重点，支持财源项目发展壮大。 一是用足用活扩大内需政策，支持镇域经济发展。协助做好重点项目的筹划和申报工作，积极争取项目和资金，加大招商引资力度，努力增强财源建设和财政增收的后续潜力。二是壮大现有经济产业规模，大力服务国家和县重点项目建设，确保财政收入稳步增长。三是认真研究上级财政政策，加大政策争取力度，优化税收结构，不断提高一般预算收入占财政总收入的比重。 （三）强化增收节支，确保完成预算收支目标。 一是依法加强税收征管。做好重点行业、重点企业、重点税源的收入组织工作，促进财政收入均衡入库。二是加大协税护税力度，健全协税护税网络。三是进一步巩固税源信息化建设成果，完善税源动态监控体系。在支出方面，要强化支出管理，牢固树立过紧日子的思想。按政府收支分类预算改革的要求，完善编制原则，改进编制方法，细化定额标准。大力压缩非生产性和专项支出。稳步提高村组干部待遇，切实加强规范化管理。进一步加强财政资金筹措和调度，着力保工资发放、农村税费改革、社会保障和维护稳定等各项重点开支。四是严格执行上级有关规定，规范津补贴。五是继续深化国库集中收付制度改革，加大财政直接支付比例，提高财政管理水平。六是进一步完善村组干部待遇直达的发放办法。七是整合使用各级财政专项资金，逐步形成合力办大事。 （四）强化监督管理，不断优化财政运行机制。 一是强化财政监督检查。重点抓好镇直单位国有资产管理和财政项目资金的监督检查。以账户、票据管理为重点，加大预算外资金管理力度。二是强化财政财务管理。健全财政资金分级审批拨付制度，规范审批权限，改进项目资金的使用和管理办法。巩固完善“零户统管”单位的财务管理，探索农村集体财务管理和化解镇、村级债务的新方法，重点抓好通村硬化路等基础实施建设投入债务的化解。三是继续抓好财会人员培训，提高财会人员素质，