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销售发货管理制度 销售发货管理制度第六组公司简介背景资料联想集团浙江分公司主营业务本公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、打印机、掌上电脑、主板、手机、一体机电脑等商品。 主营业务本公司主要生产台式电脑、服务器、笔记本电脑、打印机、掌上电脑、主板、手机、一体机电脑等商品。 22联想集团浙江分公司发货管理办法ONTENTS适用范围职责与权限1C234职责与权限工作要求销售发货流程工作要求销售发货流程3适用范围适用于公司所有涉及发货的部门和岗位。 4职责与权限（一）销售部职责?在收到客户的订购单后，销售部员工首先应追查该客户是否被列入公司已批准销售的客户名单之中首先应追查该客户是否被列入公司已批准销售的客户名单之中；?在批准客户订购单后，销售部员工应编制一式四联的销售单，一联留发装存；一联交由仓库发货，一联交由装运部门装运，一联交由财务部记账。 ?销售部经理及时与客户签订销售合同，且按照客户的要求，下发发货通知单下发发货通知单，通知单上包括收货公司名称、地址、所要产品规格、数量、单价等内容。 此通知单一式四联，其中销售部，仓库，装运部、财务部各一联。 ，通知单上包括收货公司名称、地址、所要产品规格、数量、单价等内容。 此通知单一式四联，其中销售部，仓库，装运部、财务部各一联。 8职责与权限（二）信用部职责?在收到销售部门的销售单后，信用部经理应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较，在收到销售部门的销售单后，信用部经理应将销售单与该客户已被授权的赊销信用额度以及至今尚欠的账款余额加以比较，决定是否批准该客户的赊销信用决定是否批准该客户的赊销信用；?对客户进行资信调查，建立客户资料库，全面动态地收集客户的信用信息，尤其是新客户；，全面动态地收集客户的信用信息，尤其是新客户；?分析、评价客户信用状况、信用能力、综合评定客户信用级别。 8（三）仓库职责?仓库职员只有在收到发货通知单与经过批准的销售单后，才能进行配货；，才能进行配货；?仓库职员填制出库单，此单一式三联，第一联为存根联，留仓库保管备查；第二联为保管联，由装运部门保管；第三联为记账联，留财务部门作为出库商品核算依据。 ，此单一式三联，第一联为存根联，留仓库保管备查；第二联为保管联，由装运部门保管；第三联为记账联，留财务部门作为出库商品核算依据。 职责与权限（四）装运部职责?装运部职员协助仓库做好每批次的配货，且进行独立验证，以确定从仓库提取的商品都附有经批准的销售单、发货通知单、出库单，并且，所提取商品的内容与销售单一致；，以确定从仓库提取的商品都附有经批准的销售单、发货通知单、出库单，并且，所提取商品的内容与销售单一致；?装运部职员独立验证后填制装运凭证。 8（五）财务部职责?财务部会计根据经批准的销售单、出库单、装运凭证向客户开具发票，且按发票，且按发票编制转账凭证或收款凭证，再据以登记账簿?根据合同协助销售部对账和催款。 工作要求各部门要严格按照职责分工认真做好本部门工作，依据发货流程及时、有序传递，严禁互相推诿、扯皮，延误发货。 若发生发货延误现象，严格追究有关人员责任，视情节轻重给予3005000元罚款。 8销售发货流程-接受订单起点xx年12月23日，我公司销售部员工甲收到宇宙科技公司要求订购50台T450笔记本电脑的订购单，每台单价笔记本电脑的订购单，每台单价5000元。 订单号:1001供方:联想集团浙江分公司订货日期:地址:杭州市江干区2号大街1156号出货日期:电话方:传真址:联系人:张三电话:宇宙科技公司宇宙市银河路88户订货单xx年12月23日xx年12月25日6联系人:张三电话:传真:订货人序号图片型号颜色品名数量单价金额备注1序号图片型号颜色品名数量单价金额备注1T450黑色笔记本电脑505000250000234234台总金额?250,000.00李四合计数量500773737373联系电话010-222222077-23456789客户名称客户地址产品编号等级规格MM单位数量单价客户名称客户地址产品编号等级规格MM单位数量单价T450台505,0000.00色号金额（元）备注0.00色号金额（元）备注黑色250,000联想集团浙江分公司NO:0000223销售单宇宙科技公司宇宙市银河路88号联系电期xx年12月23日6联系电话联系地址审核人仓库财务部信用部联系电话联系地址审核人仓库财务部信用部销售部经理客户签州市江干区2号大街1156号客户签州市江干区2号大街1156号0.00总金额（大写）RMB贰拾伍万0.00总金额（大写）RMB贰拾伍万?250,0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00由于此项业务为赊销业务，故需我公司信用部审批，销售部员工甲将销售单转交给信用部经理丙。 由于此项业务为赊销业务，故需我公司信用部审批，销售部员工甲将销售单转交给信用部经理丙。 客户名称客户地址客户名称客户地址产品编号等级规格MM单位数量单价色号金额（元）备注联想集团浙江分公司NO:0000223销售单宇宙科技公司宇宙市银河路88号联系电期xx年12月23日销售发货流程-信用审批6产品编号等级规格单位数量单价T450台505,000联系电话联系地址审核人仓库财务部信用部联系电话联系地址审核人仓库财务部信用部销售部经理信用部经理客户签州市江干区2号大街1156号客户签州市江干区2号大街1156号0.00总金额（大写）RMB贰拾伍万0.00总金额（大写）RMB贰拾伍万?250,0000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00黑色250,000xx年12月23日销售部经理乙根据由信用部送回的销售单与宇宙公司签署了销售合同，且给仓库下发了发货通知单与经过批准的销售单。 日销售部经理乙根据由信用部送回的销售单与宇宙公司签署了销售合同，且给仓库下发了发货通知单与经过批准的销售单。 甲方联想集团浙江分公司合同日期xx年12月23日乙方宇宙科技公司合同编号xx1xx甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，在协商一致的基础下签订此销售合同。 销售合同6第一条供货清单与合同金额产品编号单位数量单价金额T450笔记本电脑台505000250000第二条交货方式及费用交货时间xx年12月25日交货地点宇宙科技公司A仓库第三条付款方式货到后验收合格5个工作日无问题，甲方支付全部款25万元612月25日，仓库职员丁在收到经过批准的销售单和发货通知单供货，并填制了出库单。 日，仓库职员丁在收到经过批准的销售单和发货通知单供货，并填制了出库单。 NO.*单位数量单价金额附注出库单品牌、型号、规格编码xx年12月25日品名销售发货流程-仓库发货6台505000250000合计250000主管会计保管员经手人仓库笔记本电脑T45012月25日，装运部职工进行独立验证NO.5445装运日期xx年12月25日发货人联想集团浙江分公司地址杭州市江干区号大街号联想集团浙江分公司装运凭证销售发货流程-装运货物6发货人联想集团浙江分公司地址杭州市江干区2号大街1156号收货人宇宙科技公司地址宇宙市银河路88号货物名称数量包装单价T450505000合计250000元12月25日，财务部会计开具增值税专用发票，且按发票编制转账凭证，再据以登记销售明细账和应收账款明细账。 日，财务部会计开具增值税专用发票，且按发票编制转账凭证，再据以登记销售明细账和应收账款明细账。 开票日期杭州市增值税专用发票NO000565记账/发票/抵扣联xx年12月25日购货单位名称宇宙科技公司密码区纳税人识别号10374638246732地址、电话宇宙市银河路88售发货流程-开具发票、记录销售6规格型号单位数量金额税率税额T450台50.00250,000.0017%42,500.00250,000.0042,500.00（小写）收款人复核开票人位区开户行及账号工商银行00837837294第X联记账/发票/抵扣联货物或应税劳务名称单价笔记本电脑5000.00合计价税合计（大写）贰拾玖万贰仟伍佰元整292,500.00销货单位名称联想集团浙江分公司备注纳税人识别号103437294782332地址、电话杭州市江干区2号大街1156号开户行及账号工商银行0083792874销货单位（章）十万千百十元角分十万千百十元角分销售笔记本电脑应收账款宇宙科技公司借29250000附转账凭证摘要总账科目明细科目借或贷xx年12月25日转字第034号6主营业务收入电脑贷25000000应交税费应交增值税（销项税额）贷4250000292500002292500000主管记账审核出纳制单附件6张金额合计（大写）贰拾玖万贰仟伍佰元整借方科目银行存款总账科目明细科目亿千百十万