采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责.doc

采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责 采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责采购经理岗位责任制岗位责任制 1、在部经理领导下，采购经理负责采购行政及矿规定的采购业务范围内管理和领导工作，负责管理国际采购和国内采购具体业务。 2、负责两矿自动补充计划和批准的采购申请计划国内外采购的具体领导工作，其中包括设备、备件、材料等。 3、负责指导并监督计算机采购程序现代化管理系统的应用，严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括采购申请单的审查，报投标、询价、比价、正式订单的审查，采购订货和跟踪催办协调等业务。 4、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉并及时的物资和服务，在供应商的竞争性投标中，提高供货和服务质量，减少采购费用、节某某开支，降低成本，获得充分的物资供应，努力满足生产实际需要和成本效益要求。 5、在授权范围内，用汉英两种语言文字指导并监督物资、设备采购合同、零部件加工改制合同，维修服务合同以及其它相关合同的谈判、起草和审定工作，并负责上述工作协助合同起草。 6、提高工作效率、缩短采购周期，提高经济效益。 7、对国内外物资采购工作提出方向性、指导性、改进性并有利于企业经营管理的意见，以及相关采购的战略措施。 在授权范围内，按实际需要，与国内外供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、服务优良、价格和交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性的意见。 8、认真贯彻执行国家和本合作企业有关物资采购方针、政策、法规和规章制度。 9、任职期间，严格履行本岗位职责，廉洁自律，做好全体工作人员的表率。 10、定期向部门经理汇报本部月、季、年统计工作，并提出好的建议。 11、积极按期索取使用部门的年、月、季的采购计划，并积极组织落实跟踪。 工作质量标准 1、将在途资金控制在月均450万美元以下。 采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责。 2、50%的订单应在30日完成；相对有难度的订单即45%的订单应在60日完成；其余5%的订单应在2-4个月内完成。 3、催货工作，80%的发货应在订单规定发货期内完成。 4、积极组织清理超过两年的遗留订单，其残留率不应超过生效订单总额的1%。 安全操作规程 1、主管采购部的安全生产管理工作，为部门安全第一责任者，贯彻执行安全第一，预防为主的作业方针。 2、领导本部门贯彻执行安全生产的法规、方针、政策，以及上级部门颁发的规程、规定，组织学习有关安全生产的文件和指示，确保本部的安全作业。 3、针对本部门特点负责组织制定防火、防盗、防破坏的工作，防其它特发事故的措施和制度，定期组织安全工作会议，定期检查执行情况。 4、负责组织编制本部门各岗位的安全岗位责任制。 5、负责落实上级安全工作布置和解决安检工作查出的隐患，制订防止和杜绝隐患复发的具体措施。 采购业务流程及管理制度第一条采购部门的划分1生产原材料采购由采购部门负责办理。 2日常办公用品采购由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购1集中计划采购凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 2长期报价采购凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责文章采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责出自3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现#from采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责学优网4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。 第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。 采购作业处理第四条询价、比价、议价经办人员应对厂商的报价资料进行并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。 凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 采购经办人员接到材料采购单后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第五条审核及批准附注凡是列入固定资产管理的采购项目应该以财产支出批准权限进行上报。 第六条订购采购经办人员接到经批准的材料采购单后，应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在送货单上注明请购单编号及包装方式，材料需按款号标明分包包装。 若属分批交货者，采购经办人员应在材料采购单上署名分批交货以供识别。 采购经办人员使用暂借款采购时，应在材料采购单上署名暂借款采购，以供识别。 第七条付款1面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。 2缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行付款。 3超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行付款，否则仅依订货数付款。 价格及质量的复核第八条价格复核与市场行情资料提供1采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 采购经理岗位责任制、采购业务流程及管理制度及采购员岗位职责安全管理常识采购员岗位职责采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、油料、调料、厨具、劳保和必需的原材料。 严格按照食品卫生法要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。 严格遵守各项方针政策和某场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。 热爱本职工作、钻研业务、掌握信息、精打细算、计划采购、保证供应。 使用支票，严格按照支票管理使用办法执行，妥善保存，及时报帐，并记录使用开支项