限额领料考核制度.doc

限额领料考核制度 限额领料考核制度限额领料考核制度为严格限制环宇公司各生产单位执行限额领料制度，使各产品材料消耗计划与消耗实际相一致，有效控制产品成本，特制定本考核制度，对于各生产单位执行限额领料的措施是否贯彻给予相应的奖惩。 第 一、限额领料流程根据ERP系统生成的BOM清单或生产部计划员下达的经有技术部门确认的产品材料清单生成限额领料单，每批次生产计划都生成对应的限额领料单，该限额领料单经生产部门负责人签字确认后，仓库管理员则可根据该限额领料单在规定限额内发料给领料人员。 根据生产安排需要，该限额可一次领用，也可分多次领用，领料人员在领料时必须签字并注明领用日期。 同一产品不同计划不得混领。 超限额不得领用。 第 二、超限额领料在生产过程中出现计划外缺料，就需要超限额领料。 造成计划外缺料的原因必须分清。 1、管理不当造成短缺，由负责该材料的车间人员赔偿，负责人员无法确认的，由车间组长赔偿，车间主任制作材料短缺扣款单，写明短缺材料名称数量及责任人，并责任人与车间主任一同签字后，交由生产部长批准确认后交财务部门，赔偿金额由材料会计根据该产品成本价格确定，财务部门根据材料短缺扣款单及其金额在责任人当月工资中扣除，当月不够扣除，在下月扣除，以此类推。 同时，车间主任应开具补料单，随材料短缺扣款单由生产部长及财务部负责人签字，到仓库申请补料。 无材料短缺扣款单不得开补料单，无补料单或签字不全，仓库不得补料。 2、质量不达生产要求，在生产过程中，因材料质量不达要求，无法达到加工、装配状态而需要重新领料的，首先由该车间质检人员确认该材料质量是否有瑕疵，同时车间质检员应随机抽取同类材料检验A若为个别材料质量不合格，车间质检员应出具材料报废单，交车间组长，由车间组长开具补料单，随材料报废单一并交生产部长批准确认后，到仓库申请补料，同时仓库管理员根据材料报废单将该材料报废出库；B若为批量质量不合格，车间质检员应出具退库单经质检部长批准后将该批不合格材料全部从车间、仓库检出，根据数量质检部开具退货通知单交采购部退货，同时车间组长开具领料单，随退库单一并交生产部长批准确认后，到仓库申请领料，同时仓库管理员根据退库单冲减该计划限额领料单，并重新发料。 3、计划漏报，若未影响生产进度，由生产部计划员下达补充限额领料单，经生产部长签字确认后，其效力与之前下达的限额领料单一致，车间领料。 同时生产部门应对责任计划员当月考核分扣除5分/次处罚，再次出现次类情形加倍处罚；若影响生产进度，导致备货不齐，处罚加倍，若出现重大影响，则由生产部门报公司领导，由公司领导给予处罚决定。 4、其他原因，如出现产品更改，BOM清单更新不及时，或其他计划特批挪用材料等情形，仓库管理员应根据相关批准手续发料，无手续不得发料。 第 三、限额领料考核与登记限额领料除上述处罚、考核措施外，同时对仓库管理人员、车间管理人员也有考核要求。 1、仓库管理员必须严格按照上述流程严格控制发料手续，无手续或手续不齐全的，视情况程度，扣除考核分1-5分/次，同样情形重复出现加倍扣分。 2、车间相应各管理人员必须各行其责，推脱、不及时、推卸责任者，视影响程度，扣除考核分2-10分/次，同样情况重复出现加倍扣分。 3、仓库需建立超限额领料台账备查，台账建立