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润地利公司规章制度 润地利公司规章抽制度前言为进一步深化公司管理，调动公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范公司全体员工的行为准则和职业道德，现结合公司法和劳动合同法的相关规定，建立一套健全的管理制度，以促使公司的经营管理向着更加科学化、人性化、现代化、合理化的方向迈进。 一个公司能否健康的发展有赖于这个公司是否有行之有效而科学健全的管理制度。 如果公司经营发展好比一座正在拔地而起的摩天大楼，那么合理的规章制度将是保障这座高耸的建筑能够经得起各种外力挑战而屹立不倒的框架。 制度是公司发展之根本，一个公司如果没有健全的制度其发展空间是非常狭隘的，更重要是公司形象却是在一系列看似繁杂的制度中体现出来的。 因此建立一套健全并行之有效的公司管理制度是公司发展的法宝。 愿我们的员工融入公司这样一个熔炉中，严格遵守本规章制度，发挥各自的光和热，在公司的成长中同时实现个人的成长和价值。 以司为家，护司利益。 服从领导，团结互助。 爱护公物，增收节支。 努力学习，提高水平。 积极进取，勇于开拓。 管理总则 一、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理总则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 三、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象和声誉。 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司发展的行为。 四、公司充分发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。 五、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。 对有突出贡献者，将予以奖励、表彰。 六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 七、公司倡导员工团结互助，发扬集体合作和集体创造精神。 八、公司鼓励员工积极参加与公司的决策和管理，欢迎员工提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 九、公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其才能，为公司多做贡献。 十、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十一、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十二、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十三、公司提倡节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 十四、员工应维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项制度的行为和人，将予以追究。 十五、本制度自制定之日起执行。 制度中未尽事宜，应按照中华人民共和国有关法律、法规和相关条款执行，如制度中的条款与国家法律、法规向抵触时，应以国家法律、法规为准。 本制度的最终解释权规公司综合办公室所有。 第一章公司简介 一、组织机构图 二、公司简介建设发展有限公司成立于xx年6月，是房地产投资集团有限公司旗下的全资子公司，注册资本5088万元人民币，主要从事房屋建筑工程施工与总承包以及对房地产的投资、开发、建设，在建项目有润华环球大厦。 母公司房地产投资集团有限公司是国家一级房地产开发资质的企业，并通过ISO90012000版质量管理体系认证。 公司设有总经理室、财务部、三总师、工程部、综合办公室、等多个职能部室，同时公司还聚集了一批具有敏锐市场洞察力和丰厚学识的有志之士，组成了一支综合素质较高的专业化工程人才队伍，具有扎实的专业知识和丰富的从业技能。 公司自成立以来，本着“传承、创新、务实、图强”的企业精神和“人才+资本+诚信=发展”的企业理念，引进人才，强化管理，塑造品牌，始终贯彻“以人为本、科技领先、以市场为导向、打造一流产品”的企业宗旨，力求使每一个项目都以精品的姿态展现在人民的眼前，装点着美丽而现代化的工业园区。 面对新的机遇和挑战，人将继续秉承“以人才促发展、以规范求发展、以精品塑发展”的企业方针，用敏锐的眼光和卓越的能力进行市场预测、产品定位和实际运作，逐步实现多元化发展战略来回报社会，以坚实的步伐迈向新的征程。 董事长总经理三总师办总经济师总会计师总工程师财务主管出纳人力资源行政主管后勤主管前台财务部采购主管市场信息工程部材供部结构电气给水暖通审计三总师办第二章章财务管理制度第一节总则第一条依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；第二条财务管理工作要贯彻执行“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二节部门设置及岗位职责 一、总则第三条公司财务实行总经理领导下的部门经理负责制属已经董事会审批的计划内的支付，由总经理与常务副总经理书面批准，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司董事会的书面授权。 第四条严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、部门设置及岗位职责第五条公司财务部门接受公司总经理及常务副总经理的领导，财务部门设部门正、副经理各一名，会计一名、出纳岗位一名。 财务经理对整个财务会计工作负责，实行岗位责任制，做到钱帐分开，各负其责。 （一）部门经理负责组织本公司的下列工作 1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析 4、承办公司总经理和常务副总经理交办的其他工作。 （二）部门副经理协助部门经理开展工作（三）会计的主要工作职责是 1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理和常务副总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 3、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 4、完成总经理或常务副总经理交办的其他工作。 （四）出纳的主要工作职责是 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 3、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理和常务副总经理二人签字后，方可生效。 5、积极配合银行做好对帐、报帐工作。 6、配合会计做好各种帐务处理工作。 7、完成总经理或常务副总经理交办的其他工作。 第三节会计核算原则及科目报表第六条公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 第七条公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 第八条记账方法采用借贷记账法。 记账原则采用权责发生制。 以人民币为记账本位币。 人民币同其他货币折算，按国家制度的会计制度规定办理。 第九条单价2000元以上、使用年限一年以上的资产及单价低于2000元、使用年限超过一年以上的资产视为固定资产，包括房屋及其他建筑物、机器设备、电子设备、运输工具、其他设备。 第十条各类固定资产折旧年限为房屋及其他建筑物20年；机器设备10年；电子设备、运输工具5年；其他设备5年；固定资产残值率为5%。 第十一条公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。 固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后于年度决算时处理完毕。 第十二条公司主要的会计报表包括资产负债表（年、季、月）；损益表（年、季、月）；股息红利分配方案（年度）；现金流量表（年度）；固定资产增减变化表；银行贷款增减变化表（月）；现金出纳月终盘存表（月）；应收、应付和预付款项明细表（月）。 第四节现金管理第十三条建立和健全现金日记帐簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。 做到日清月结，帐实相符。 第十四条库存现金超过3000元时必须存入银行。 第十五条出纳收取现金时，须立即开具一式四联的“支票回收登记表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。 第十六条任何现金支出必须按相关程序报批。 因出差或其他原因必须预支现金的，须填写“借款单”，经总经理与常务副总经理两人签字批准，方可支出现金。 借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 第十七条收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 第十八条出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或董事会指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 第十九条出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 第五节支出审批制度 一、支出审批程序第二十条经手人证明人部门负责人总经理与常务副总经理财务部门 二、支出审批内容第二十一条购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材支出计划，由综合办，报公司总经理与常务副总经理审批。 原则上由综合办统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。 每月底由综合办向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 第二十二条固定资产与办公家具其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理与常务副总经理审核，董事会批准，由综合办会同财务部门统一购买。 第二十三条参展/会费由经办人随“借款单”附上“邀请函”与盖章完全的“参展申请表”复印件，由部门主管审批并经公司总经理与常务副总经理同意，财务部审核付款。 本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。 凡批准住宿，予以报销往返车票与会务费；不住宿的，报销车票与差旅补助。 第二十四条凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司董事会提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。 经董事会批准后方可执行。 第二十五条差旅费各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经总经理与常务副总经理批准后交财务付款。 各部门主管凭出差报告先由公司总经理与常务副总经理审批后方可借款。 第二十六条工资、奖金的支出由公司综合办核准每月考勤，财务部编制发放表，并报公司总经理与常务副总经理审核，董事会批准后由财务发放。 第二十七条业务费用业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。 经董事会批准的计划内业务费用由总经理与常务副总经理审批；计划外业务费用报公司董事会审批。 第二十八条工程建设款项支出工程合同款支出包括向施工方和供货方等支付的有关工程款、设备款等支出。 此项支出一律凭有效合同复印件及相应金额有效发票，由经办人填写支出申请，经工程部经理审核，财务稽核并由财务经理签字，送达公司总经理与常务副总经理根据工程进度确认支付额度，报公司董事会最终确认支付，出纳根据手续齐全的支付凭证付款。 第六节报销审核制度 一、报销审核制度的原则第二十九条严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写“费用报销单”，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门主管签字、综合办初审、财务经理审核（按照有关规定办理）、分为按计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 第三十条加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3日。 第三十一条为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 二、支出相关部门审核第三十二条对所有报销内容，相关部门主管必须就其合理性及必要性进行审核。 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。 三、报销手续第三十三条严格执行财务报销制度，款项支出时填写“支出凭单”并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务核对无误后经总经理与常务副总经理批准付款。 由客户报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供原始凭证 1、版面费、广告代理费由部门凭发票填写“费用（成本）报销单”，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后经总经理与常务副总经理批准付款。 2、印刷费（出片费）部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写“费用（成本）报销单”，财务审核无误后经总经理与常务副总经理批准付款。 3、办公用品、低值易耗品由综合办统一购买的，综合办保管人员根据发票同实物核对无误后，填写“验收单”（低值易耗品还需有“出库单”），凭发票（附上“验收单”及分摊明细）填写“费用报销单”。 各部门自行购买的凭发票填写“费用报销单”，经总经理与常务副总经理审批后报销。 4、资料费各部门购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到综合办进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。 经手人凭发票（附上验收单）填写“费用报销单”。 5、差旅费于返回3天内必须报销，由部门主管审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，经总经理与常务副总经理审批后至财务核销借款。 对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，催办起2天内仍不办理者，财务部有权从其当月工资和奖金中扣除。 试用人员出差借款须由部门主管担保。 详见附件差旅费报销管理规定 6、业务费用所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。 业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、单价、数量；快递费单据上请注明客户名称。 所有费用均计入部门成本。 未按规定填写说明或签字的，财务人员有权将报销凭证退回并说明原因。 第七节节会计凭证和档案保管第三十四条会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补，如事后发现差错，也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。 会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。 第三章薪酬福利管理规薪酬福利制度公司工资分配制度按照国家规定的方针政策，严格遵照公司员工手册要求，同时考虑公司战略的变化，本着按劳取酬、合理分配的原则，根据集团公司薪酬福利管理条例，制定本规定。 第一章第一节总则 一、适用范围本规定适用于建设发展有限公司全体员工。 二、制定薪酬制度的原则 1、根据市场薪酬的变化并结合公司实际经营的情况，保持公司薪酬政策兼顾公平性、分享性、竞争性、效率性原则。 2、以实际出勤日计算每月应发工资。 3、工资定级权限高级管理及主管人员的工资由总经理与常务副总经理提请公司董事会确定。 其他人员的工资由总经理与常务副总经理定级，定级文件由综合办、财务部备案并执行。 4、保密原则工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。 凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。 第二节薪酬体系公司薪酬体系分为工资和福利两个部分。 实行年薪制的人员，以任职文件为准，其年薪总额的60%半年结算一次，根据现行工资标准级别确定每月的预期收入额，剩余40%部分在年度考核结束后根据考核结果一次性发放。 1、员工工资主要包括基础工资、考核工资、年终奖金 （1）基础工资实行基于员工能力的职能工资制，由员工的职务级别和工作能力决定，按月发放。 公司依据岗位的职责重要程度、影响范围等分为4个职务序列等级，即一级总经理级、二级部门经理级、三级部门主管级、四级普通职员级；依据员工的专业技能/资格、工作经验等决带格式的:字体:四号带格式的:字体:四号带格式的:项目符号和编号定员工所在薪酬级别及所属的工资档次；工工资标准级别职位基础工资资）（元）岗位（考核）工资年薪（万）薪资增减标准从事本岗位工作年限与本岗位相关职称岗位职责重要性学历专业一级一级总经理、常务副总经理2500150012-20部门经理和主管级别年薪增减二级部门经理（正、副）200013006-86-8年+10%高级+10%销售客服类+5%研究生+10%对口+5%3-5年+5%中级+5%建筑施工类+7%本科+5%不对口不变1-2年不变初级不变职能部门不变大专不变三级部门主管（正、副）180011004-6同上同上同上同上同上普通员工级别基础工资增减四级1xx003-5年+20%高级+10%销售客服类+7%研究生+50%对口+10%1-2年+10%中级+5%建筑施工类+10%本科+20%不对口不变1年以内不变初级不变职能部门+5%大专不变 （2）考核工资实行工效挂钩实行绩效挂钩，由员工的业绩表现和当月出勤率决定，按月考核评定后发放，计算如下；当月考核工资=（当月考核工资总额20.92天）*当月实际出勤天数*（员工月度绩效考核综合成绩100） （3）年终奖金由公司全年经营目标完成情况及年度员工整体业绩情况决定，次年春节前发放。 带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体,倾斜带格式的:缩进:首行缩进:3字符,段落间距段前:0.5行,段后:0.5行 （44）司龄工资自员工转正之日起享受，每在公司工作一年，增发50元/月的司龄工资，以此累加，按月发放。 若员工从公司离职后重新进入公司，则其司龄将从最近一次进入公司之日计算。 2、福利主要有员工补助、休假、社会保险和住房公积金、补充医疗保险、工作餐、年度体检、礼金/慰问金等形式。 对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度。 福利是每个员工都可以享受的利益，社会保险将根据国家政策及工业园区的相关政策执行。 五、 3、薪酬调整（一1）年度调薪公司每年3-4月根据市场变化和上年度员工业绩表现进行统一的薪酬调整，具体时间、操作办法根据行政人事部通知执行操作办法根据综合办公室通知执行。 （二2）即时调薪1a、转正调薪员工自转正之日起执行；2b、岗位/职位变动调薪员工因岗位调整或职务晋升/降级，自变动之日起，根据新的岗位和级别执行；3c、特定调薪根据工作需要，在员工工作岗位不变的情况下，调整岗位工资级别的于领导审批后，任命生效的下一个自然月执行新岗位工资标准。 第二章工资制度体系第一部分固定薪酬-岗位工资 一、固定薪酬结构固定薪酬即岗位工资。 公司对每个岗位均设立相应的岗位工资标准，每位员工依岗定责，以岗定薪。 根据员工聘任情况及岗位要求决定工资档次。 岗位工资定级依据（*为权重高的）带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体,非加粗带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:项目符号和编号从事本岗位工作年限*职称专业工作经验*职责承担的幅度、深度*从事工作的难度、强度*专业技能*专业资格学历 二、 44、工资级别工资按管理类、专业类共分为五个级别，每个级别又分为不同薪等参照苏州润地利建设发展有限公司薪酬标准）。 （一1）所有正式员工，工资执行相应级别的某档工资标准，见“工资标准表”；（二2）试用期工资，享受拟聘任职位某档工资标准的80%。 试用期结束考核合格后，享受聘任职位某档工资标准的100%，并开始享受司龄工资及通讯补贴并开始享受考核工资及员工补贴；（三）所有入职员工，试用期均为三个月。 试用期满履行转正手续。 第三节 三、管理办法（一） 1、工资计发日期每月工资计算截止时间为当月月末。 发放日期，基础工资为次月10日，考核工资及员工补贴为次月20日发放前。 如遇节假日提前发放。 （二） 2、加班工资 1、公司对加班有严格的规定，详见公司考勤管理制度; 2、加班工资的发放按国家法定的规定执行，计算基数为岗位工资。 （三）加薪 1、当年年度考核优秀者，可作为加薪依据； 2、当年被评为公司年度优秀员工，发放一次性奖金并作为加薪依据；带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体,非加粗带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的.带格式的. 3、在改进企业经营管理、积极开拓业务方面成绩显著，取得明显经济效益者，总经理可给予一次性奖励并作为加薪依据； 4、特殊技能人才或经培训后技能获得显著提升者，由总经理批准可破格加薪； 5、岗位调整或职务晋升者。 （四）降薪 1、因工作出现重大过失，给公司造成经济及名誉损失； 2、因工作表现及能力不符合岗位要求；岗位调整或职务降低者。 （五） 3、起止薪计算员工自入职之日起薪、离职之日止薪。 新聘用员工及离职员工的当月工资，以本人当月月薪除以20.92乘以实际出勤日核发。 4、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算； 5、工资单由综合办公室编制，经总经理与常务副总经理审核，董事会批准后方可发放；（六）薪资调整起算日期公司内部因工作需要进行的薪资调整，于领导审批后，任命生效的下一个自然月执行新岗位工资标准。 四、各类假期的工资待遇根据公司考勤管理制度办理。 第二部分浮动薪酬-绩效工资与奖金为鼓励员工的积极性和创造性，增强员工的主人翁责任感，使公司员工的薪酬水平与其岗位价值和贡献挂钩，维护正常的生产和工作秩序，促进员工工作效率的提高以及公司经济效益的提高，公司特制定考核工资，考核工资是薪资总额中成本工资化的部分，每个职级执行相应额度的考核工资标准（详见工资结构表），考核工资与员工的每月工作表现及工作计划完成情况以及出勤率相挂钩，依据月度绩效考核成绩上下浮动，不保证每位员工每月百分之百获得。 带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:项目符号和编号带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的:字体:(默认)TimesNew Roman,(中文)宋体带格式的: