扩散件管理制度范文.doc

扩散件管理制度范文 1扩散件管理制度1目的为了有效的控制公司外委扩散件质量管理，弥补公司加工能力不足，确保装配需求特制定本制度。 2适用范围本办法适用于公司因生产能力不足等原因需扩散或临时外委生产的零部件。 3定义外委加工扩散件我公司内部有生产能力但能力不足等其它原因，需由供方按我公司提供的图纸和技术文件等进行制造，并供应我公司的零部件。 临时外委零部件由于生产能力的临时不足或新产品研发原因，造成个别零部件暂时无法满足生产需求，为保证生产的正常运行，需临时外委制造的零部件。 4外委加工及扩散加工原则4.1公司利益最大化原则。 确保公司加工车间满负荷生产仍不能满足装配需求的才能进行外委加工原则。 4.1.1零部件扩散坚持先公司内后公司外，公司内优先的原则。 4.1.2坚持核心技术不外委扩散原则。 经公司内确定的不准许外委加工的零部件不得外委加工。 5管理部门及其职责5.1生产运行部是外委加工件归口管理部门，对外委加工件全过程的管理和生产组织进行控制。 其职责是5.1.1负责填报扩散件申请表以及相关报批手续。 5.1.2负责组织对供方进行选择、评价和控制，负责组织对外委加工件供方进行监督管理,严禁其二次转扩。 5.1.3负责建立、保存和管理供方档案资料，对档案资料的准确性和有效性负责。 5.1.4负责与供方签订外委加工合同或临时外委加工协议。 5.1.5负责组织与供方签订外委加工件质量保证协议。 5.1.6负责外委加工计划的编制和执行，对外委加工件到货的数量和到货的及时性负责。 5.1.7负责向供方反馈用户和生产过程中出现的质量问题，并督促供方对质量问题进行整改，组织相关单位对改进效果组织验证。 5.1.8负责对供方的评价管理,每季度汇总供方评价结果。 5.1.9负责定期将外委扩散件品种清单通告相关单位（原则上每年度更新一次季度通知一次，如有新增品种，新增当月立即通知相关单位，便于相关单位及时掌握外委品种信息）。 5.2工艺部5.2.1负责参与对供方的选择、评价和评审，对供方的公司房、设备能力、技术工艺能力等进行评价，负责参与供方签订外委加工件技术协议的签订。 5.2.2负责提供扩散件所需的工艺技术资料，对工艺资料的正确性负责。 5.3质量管理部5.3.1负责对外委加工件的实物质量进行监督抽查。 5.3.2负责参与对供方的评审、评价，与供方签订外委加工件质量保证协议。 5.3.3负责外委扩散件让步使用的评审判定。 5.4物资采购部5.4.1负责对外委加工件所需毛坯的计划和采购，对所提供的毛坯质量和毛坯到货的及时性负责。 5.4.2负责对外委加工件料废毛坯的及时处理。 5.5财务管理部5.5.1负责对扩散件价格的会签审定。 5.5.2负责扩散件费用的审核和结算。 5.6机加车间5.6.1负责外委加工件接收与保管,对接收外委加工件的数量准确性负责。 5.6.2负责外委加工件的到货检验,并做好检验记录。 5.6.3负责参与扩散件质量改进验证工作。 5.7产品研发部5.7.1负责提供外委加工相应的图纸资料。 5.7.2负责外委扩散件让步使用的评审判定。 6选公司原则6.1坚持质量效益优先原则。 必须经过有关部门进行技术、质量论证，选择质量保证体系健全，有生产、技术和质量保证能力的且能为技术改造服务的扩散件供方；对工艺相近的零部件尽量集中扩散。 6.2坚持“择优、比价、就近”原则。 选择竞争能力强，产品质量可靠，价格合理，交货及时，严格按合同要求供货的扩散件供方，具体按公司相关要求执行。 6.3经认定合格的外委加工件供方必须具有法人资格，具备必要的公司房、设备、技术、资金、能源供应和运输能力及检测能力，具有良好的售后服务信誉。 6.4外委加工件工艺装备刀、量、夹、辅等原则上由扩散件供方自行投入、解决，特殊情况由工艺部和装备保障部同意后经主管领导签字方可进行转让或外借。 6.5严禁扩散件供方将我公司扩散件销售给我公司以外的其他经营者。 7工作程序7.1由该零件所属路线车间因生产能力不足提出申请，工艺部确认情况属实，生产运行部向公司部提出零件外委或工序外委加工的申请，报主管公司领导审批执行。 7.2生产运行部根据外委加工原则和选公司原则，首先对供方进行初步选择，必要时可组织工艺部、质量管理部对供方的技术能力、质量保证能力、供货能力等做出评价。 7.3评价认可后，进行首批试加工，试加工在制品按财务核价卖给预外委公司家，首批批量原则上不超过30台份，该零件所属路线车间负责零件的检验记录，关键重要尺寸全部合格，确定为首批加工合格。 不合格可进行第二批试加工。 7.4首批或第二批试加工合格后，生产运行部填写审批手续，经工艺部、质量管理部及质量管理者代表批准后，纳入扩散件合格供方，工艺部变更供应路线。 7.5生产运行部负责与供方签订外委加工件供货合同，合同中规定运输、包装和产品防护交接状态要求。 7.6生产运行部向供方下达外委加工要货计划，物资采购部依据生产运行部的毛坯外委加工要货计划，向毛坯供货公司家下达毛坯采购要货计划，按照计划保证毛坯的及时供应。 7.7外委加工供方提取毛坯必须经过生产运行部主管计划员和主管领导签字认可后方可提取，生产运行部负责建立扩散件收发台账。 7.8供方所需提取的外委加工件毛坯全部实行买断制，加工中的工废由供方全部承担，毛坯料废退回我公司参照QG/YTGF03.1211-xx不合格品控制程序执行。 7.9扩出路线车间负责外委加工成品或工序完工后的接收，按照检验要求进行检验，做好检验记录，经检验合格或检验尺寸超差的零件经评审可以让步回用的，由机加车间对其进行入库管理,同时将扩散件办理的让不使用内容反馈生产运行部，由生产运行部对供货公司家进行考核及提出整改要求。 机加车间对零件接收数量和质量检验的准确性负责。 7.10经检验不合格的外委扩散件由生产运行部负责退回公司家，并按照扩散件质量考核办法考核外委公司家。 7.11由于设备故障或其他原因，造成个别零部件暂时无法满足生产需求,为保证生产的正常运行,需要紧急外委加工的零件，由生产运行部填写临时外委申请单，经主管公司领导批准后实施。 对临时外委件的质量控制参照扩散件并根据实际情况进行控制。 临时外委最长不得超过三个月,超过三个月的应严格按照扩散件管理办法执行。 8记录生产部外委申请表(见附表1)零件(材料）、加工劳务价格会签审批表(见附表2)以上记录保存期三年。 9附则9.1本办法由生产运行部起草，解释权归公司生产运行部。 9.2本办法自发布之日起执行。 1附表11生产部外委申请表申请单位编号序号零件号/零件名称工序内容11223344备注系统