关于我市城市维护费2016年计划执行情况和2016年计划安排汇报[范本]

关于我市城市维护费2016年计划执行情况和2016年计划安排汇报 主任，各位副主任，秘书长，各位委员： 受市政府委托，现将我市城市维护费2016年计划执行情况和2016年计划安排意见报告如下，请予审议。 一、 2016年城维费计划执行情况 （一）2016年收入执行情况 2016年城市维护费（市本级）计划收入万元，实际完成15021万元，超收万元，完成年计划的107%，同比增长%。 1、城市维护建设税收入：年计划6300万元，实际完成6961万元（不含体制调整，下同），超收661万元，完成年计划的%，同比增长%。 2、城市公用事业附加收入：年计划1746万元，实际完成1746万元，完成年计划的100%，同比增长%。其中： 电费附加：年计划900万元，实际完成900万元，完成年计划的100%。 自来水附加：年计划246万元，实际完成246万元，完成年计划的100%。 公交附加：年计划600万元。根据省政府2016年1号文件关于加大对公交投入的精神，全额返还市公交公司用于公交车辆购置和场站建设。 3、城市基础设施配套费：年计划5500万元，实际完成5500万元，完成年计划的100%，同比增长%。 4、财政其他资金安排300万元。 5、上年结转514万元，一并纳入2016年收入计划。 （二）2016年支出执行情况 2016年城市维护费支出计划万元，全年实际支出15021万元（其中：当年支出14207万元，上年及其他支出814万元），占年计划的107%，同比增长%。具体执行情况是： 1、人员经费支出：年计划万元，实际支出2521万元，完成年计划的%，较年初计划减少万元，主要是实际增资较预留增资减少。 2、维护费支出：年计划1711万元，实际支出1711万元，完成年计划的100%。 3、专项支出：年计划万元，实际支出9975万元，完成年计划的%，增加支出万元。主要是增加安排了东兴寺路水涯居大桥至铁路桥段改造、城市道路“黑化”一期工程、彩灯公园西大门改造、绿化工程、滨河广场旅游公厕、灯会配套设施建设、申报地质公园环境整治、城区电缆下地工程等基础设施建设工程资金。 4、上年及其他支出：实际支出814万元，主要是上年结转及财政其他资金安排用于偿债及综合专项。 （三）2016年城市维护费收支执行情况分析 2016年我市城市维护费实际完成情况较年初计划超收万元，主要原因是： 1、提高配套费标准，加大城维费征收力度。针对我市配套费收取标准长期过低，与城市发展不相适应的状况，根据省物价局、省财政厅制定的大城市基础设施配套费征收标准，在调查论证的基础上，制定了新的收取标准，即：将配套费由原有每平方米按65元或55元提高到85元或75元（主城区）。同时，严把减免口子，实行减免一支笔审批，加大征收力度，最大程度地做到了应收尽收。 2、化解城市建设债务。为进一步理顺城市规划建设管理体制，采取纳入财政预算安排、政策化解和资产变现等方式，逐步化解了15922万元城市建设历史债务，减轻了城维费压力。 3、积极争取国补、省补专项资金。2016年争取到国家规划补助资金1040万元，油补资金万元，省补资金72万元。其中油补资金和省补资金共万元已全部到位，弥补了我市部分资金不足。 （四）2016年城市市政公用设施维护及建设情况 2016年，按照坚持科学发展、打造川南区域中心城市和构建和谐的总体要求，积极发挥城市维护建设资金的作用，努力改善城市环境，提升城市居民生活质量。 1、完善城市功能。全面推进城市基础设施建设，城市环境综合治理取得明显成效。到2016年末，我市人均城市道路面积平方米，每万人有公交车标台，人均公共绿地面积平方米，用水普及率%，燃气普及率%，污水处理率达%，生活垃圾处理率达%。 2、强化重点工程建设。以打造南国灯城为载体，强力推进以“一点三桥五线一新区”为重点的城市基础设施建设，水涯居大桥、火井沱大桥、长征大桥和南环路马吃水至长征大道段道路、汇川路西段拓宽改造、板仓干道一期工程如期完工，南湖新区、沿滩新城、板仓工业园区、晨光工业园区路网、水网、电网、气网、通讯网建设稳步推进，“天网”工程顺利完成，檀木林体育场、彩灯公园西大门和张家沱片区改造顺利实施。 3、治理城市环境。坚持日常管理和专项整治相结合，综合治理城市环境。完成了中心城区7条道路“黑化”、5条街道电力线下地敷设和16条街道、30余个城市重要节点绿化改造、19条重要街区临街建筑立面整治、17条街道户外广告牌匾规范设置和灯饰照明工程建设，开通了富台山小区302迷你巴士专线，综合整治城区背街小巷59条、公厕18座、垃圾库17座。 4、加强规划编制。提高城乡规划编制水平，积极引导和综合调控城乡开发建设，城市控制性详细规划覆盖率达到80%，比上年提高15个百分点，集镇规划编制率达95%。区域中心城市建设明显加快，城区非农业人口达到73万人，建成区面积达50平方公里，比上年增加近6平方公里。富顺、荣县两个县城和重点小城镇在规模扩张、功能建设、形象打造等方面取得明显进展，聚集农业生产要素功能和辐射带动农村发展能力明显增强。市域城镇体系结构更加合理，城镇化进程稳步推进，城镇化率达到%，较上年提高个百分点。 二、2016年城维费计划收入及支出安排建议 根据“先维护、后建设”，“以收定支、量入为出、综合平衡、保证重点、兼顾一般”的原则，对我市2016年城市维护费收支计划安排建议如下： （一）2016年城市维护费收入计划 随着城市社会经济进一步发展，城维费收入总体呈增长趋势。但由于受宏观政策影响，房地产市场萎缩严重，开工项目明显减少，2016年1至4月累计开工房地产项目10个，施工面积万平方米，总投资4747万元，较上年同期比，项目减少23个，减少%；施工面积减少万平方米，减少%；项目总投资减少亿元，减少%。加之汇东的配套费由高新区单独收取，预计2016年市本级城市基础设施配套费将短收1000万元。为弥补配套费短收的影响，市政府拟将城建税超收部分全额用于城市建设，因此，2016年城市维护费计划收入15000万元，比上年实际征收14207万元（未含上年结转及财政其他资金拨款）增加793万元，同比增长%。 1、市级城市维护建设税：计划收入7500万元，同比增长3%。 2、城市公用事业附加：计划收入1950万元（按收支两条线，将公交附加纳入计划），同比增长%。 电费附加:计划收入1000万元,同比增长%。 自来水附加:计划收入246万元，与上年实际收入持平。 公交附加：计划收入700万元，同比增长17%。今年为进一步加强城市维护费管理，避免城市维护费资金体外循环，按照收支两条线的要求，在制定计划时将公交附加收入纳入到计划中。该资金缴入金库后再按项目支出拨付公交公司，全额用于公交车辆购置和场站建设。 3、城市基础设施配套费：计划收入5550万元，同比增长1%。 (二)2016年城市维护费支出安排计划 2016年城市维护费计划支出15000万元，同比下降%。主要支出项目为： 1、人员经费支出：计划支出2567万元，比上年实际支出增加46万元。 2、维护费支出：计划支出3014万元, 比上年实际支出增加1303万元，同比增长%。其中市政设施及园林绿化维护支出1214万元，比上年实际支出增加267万元，城市管理及环境卫生维护1800万元，比上年实际支出增加1036万元。在安排计划中，加大了市区市政、园林、环卫部门的正常维护经费及新增市政设施的正常维护投入。 3、专项补助：计划支出9419万元, 比上年实际支出减少1370万元。其中城乡统筹规划1020万元，比上年实际535万元增加485万元；城乡建设专项支出5248万元，比上年实际5061万元增加187万元；偿债及综合专项3151万元，比上年实际4379万元减少1228万元。 （三）工作重点 在确保人员经费、正常维护、还款本息等刚性支出的基础上，突出重点，把有限的资金主要用于解决突出问题： 1、推进民生工程建设。2016年，在城维费中安排了1750余万元资金，专项用于梯子岩垃圾场封场、绿地小广场进社区、城区道路大修、城区道路黑化、公房抗震加固等工程建设。 2、进一步加大背街小巷和公厕的整治力度。2016年，在城市维护费中安排了673万元用于四城区背街小巷、公厕和垃圾库的整治及旅游公厕建设，同比增长117%。 3、切实解决城市规划编制资金短缺的问题。我市城市控制性详细规划编制因欠帐太多，已严重影响了城市建设工作。目前我市城市规划控制性详规覆盖率仅80%（有指导意义的只有60%），按照省的要求今年要达到100%，需规划经费1020万元，比上年增加485万元。 4、加大城区基础设施维护力度。2016年计划投入3014万元，加大对城区基础设施的维护力度，确保各项基础设施完好率。计划投入153万元添置各类维护机具。同时，加大对城市管理的投入，今年直接安排用于城市管理和市容环卫的资金达1800万元。 5、加快基础设施项目建设。2016年城市基础设施建设项目31个，计划投资25212万元，其中城维费计划安排项目20个，累计支出5783万元；城维费计划无法安排项目12个，投资19429万元，将在城建税超收部分中逐一安排。 6、规范城维费管理。为进一步加强城维费征收、使用和管理，今年省建设厅将出台城维费相关管理