Xx县行政服务中心岗位风险点清查汇总表

Xx县行政服务中心岗位风险点清查汇总表工作岗位工作事项（工作流程）廉政风险点（节点）潜在廉政风险（问题与隐患）描述风险等级防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议局长主持全面工作三重一大审批决策廉洁自律在重大建设项目、重大决策、重要人事任免、重大事件处置、大额资金使用等方面不坚持民主集中制原则，违反相关制度，出现以权谋私等行为；用职权谋取私利。一级坚决执行民主集中制，将民主集中制贯穿于各项工作决策实施的全过程；强化“一岗双责”，坚持集体决策，维护集体领导，不搞独断专行；认真遵守廉洁自律相关规定。副主任（xxx）分管秘书股、督查股及大厅管理工作制定工作制度，规范工作程序，提高工作效能窗口管理：对窗口的考核奖惩不能及时有效落实职责，可能导致工作出现偏差；不按制度规范要求进行日常管理；工作程序不规范；不能根据中心窗口实际需要，及时完善相关制度，可能造成工作偏差；现有各项管理制度执行落实不到位；核奖惩过程中有人情现象。二级加强内部监督，任务落实道人，建立层层负责的责任追究机制。强化过程督查，公开考核程序方案。完善制度细化督查考核方案，严格按照有关规定，做到有方案、有督查、有落实。副主任（xxx）分管业务股、政务股、政府招标采购中心及财务工作规范招标采购行为重大资金审批不能发现政府集中采购实施工作中的不规范行为，不按规定审查政府集中采购事项。未按财务管理制度规定审批，任意支付大额资金。一级严格执行有关政府采购的法律、法规和规章制度，加强对政府采购工作的监督和指导。严格按照财务管理制度规定审批；大额资金使用经班子会研究。秘书股（xxx）办公室日常管理文件收发档案整理资金拨付不按政府公文处理程序、公文运转不及时不规范。归档收集不全面；归档文件整理不认真。资金拨付使用过程中滥用权力，未经批准私自拨款或挪用公款。一级熟悉收发文操作流程，严格按照规定程序收发、审核文件，确保公文的规范性和权威性。制定文件归档流程，及时收集，认真、仔细整理。建立了资金使用管理制度，通过逐级审批，主要领导审批后进行拨付。采购中心政府招标采购规范招标采购行为未按程序招投标。不能发现政府集中采购实施工作中的不规范行为，不按规定审查政府集中采购事项。一级严格执行有关政府采购的法律、法规和规章制度，加强对政府采购工作的监督和指导。督查股窗口管理办件督查投诉受理窗口考核办件督查内容不规范，督查结果未能及时解决，未能提出并落实提升方案。投诉处理不及时；投诉调查缺乏真实性；投诉处理缺乏公平公正性。考核证据提取不全，日常考核基础性工作不扎实，考核工作有倾向性。三级做好办件督查行事历，督查工作责任到人，及时处理督查工作发现的问题，做到有效促进工作。做好各类投诉的记录，及时调查投诉事件，快速报告处理意见，及时反馈投诉人处理结果。公开考核程序方案，吸取窗口工作人员参与考核工作，考核结果向班子领导报告并公示。业务股为企业代办事项收件审核利用办证，对企业收取礼金、礼品等三级严格按照有关规定进行收件，资料齐全且符合条件的依照程序办理相关手续。政务股政务公开日常管理制定工作目标，开展培训，进行督查考核提出工作目标、任务不明确，培训和宣传活动较少，督查力度不够。三级认真、及时制定工作要点、目标、