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管理制度2范文 管理制度物资部门管理制度第一条执行公司下达的各项物资管理办法。 第二条贯彻执行好公司的有关质量体系计量体系的各项条款。 第三条编制工程项目物资需用量及采购计划。 第四条负责项目经理部所需工程物资的催交运输验收入库、保管到出库的全过程管理。 第五条负责工程物资价格质量及技术参数信息的收集，反馈及上报工作。 第六条负责合同的管理，并承担履行合同的责任。 第七条负责对材料设备分供方的监督，包括其供货时间的准确性，所供物资的质量数量售后服务态度的好坏。 做好监督纪录，参加每年一次的合格分供方的评审。 第八条负责物资供应过程中各种资料的汇总统计保管工作，参与工程项目调概，做好材差调整资料工作。 第九条参与公司计算机开发中心，公司物资部一起对物资供应软件的开发和维护。 第十条组织好工程剩余物资的回收和再利用工作。 第十一条做好物资供应库区的安全保卫消防等项工作。 物资部部长管理制度第一条负责管理项目经理部的物资供应计划及总结，做好全体物资人员的思想工作，充分调动职工的积极性主动性。 第二条执行公司的各项物资管理制度，负责现场的物资供应管理工作。 第三条负责库区的安全文明管理，贯彻安全第一预防为主的方针。 制定相应的安全措施，做好职工的安全教育工作，杜绝火灾人身设备安全事故。 第四条负责协调业主监理项目经理部，施工单位之间物资供应方面的业务关系。 第五条组织上报材料，采购物资的价格质量信息。 第六条做好设备工作收货发料，及资料方面的工作。 第七条负责项目部剩余物资的回收及利用工作，工程结束后将剩余物资造册及移交工作。 第八条定期对各岗位工作进行检查核实评比工作。 材料计划员管理制度第一条负责预算的签收，并根据材料预算，编制材料需用计划，报物资部门负责人。 第二条负责公司授权范围工程短缺物资及时与有关人员联系并提出代换，补充意见。 第四条负责不合格品的退货索赔等有关事宜，并及时上报有关领导。 第五条负责物资的到货验收，并办理入库验收手续。 第六条负责建立预算台账材料采购台账，每月按要求向物资调配中心报送自采材料采购台账。 第七条负责管理指导保管员的工作。 第八条按要求完成物资部门负责人交给的临时工作。 材料保管员管理制度第一条组织到货物资的卸车。 第二条负责对到货物资进行数量及质量验收，做好物资到货进货检验纪录核实凭证，对需复检物资及时进行委托。 第三条按物资维护保管规程，进行科学保管合理码放维护，做好在库物资标识。 第四条对于需卸在用料单位的材料及需过磅验收的材料要会同使用单位指定人员进行共同验收，并及时签证。 第五条严格按预算发料，坚持先进先出的原则，及时做好质量跟踪记录。 第六条按要求及时完成物资入库出库账务处理做好日清月结。 第七条做好物资盘点纪录，做到帐务卡相符。 第七条严格管理材质证明合格证等。 第八条负责仓库卫生防汛防火防盗等工作。 第九条按要求完成物资部门负责人和计划员交给的临时任务。 物资部门组织机构组织结构物资供应计划管理物资供应计划编制管理办法编制物资供应计划，根据各项目综合施工进度及施工里程碑网络图，设计概况，图纸交付情况等，根据项目部安排及经营部下达的施工预算编制，分别编制半年计划季度计划月季计划及应急计划。 编制内容包括材料设备二三类物资地材，以及按照工程进度及工程的各个阶段分别侧重点来核算施工用物资需用量，编制完成后，打印成册，上报项目经理或公司物资部。 工程材料预算管理制度第一条工程材料预算实行系统全面的管理，并以此作为购料、发料的依据。 按照经营部提出的施工预算具体列出项目工程、单位工程的材料物资需用量一览表，资金占用情况，并以此做出物资采购供应计划。 如工程急需而预算未审的情况下，先由施工单位提出材料使用申请表，经项目经理审批，方可作为采购依据，正式预算出台后进行核减。 工程材料预算要按工程及物资供应顺序进行档案化管理，使工程结束竣工后，作为工程审核的依据。 第二条对超预算用料，经项目经理部领导和物资部门负责人审批后，按实际发生价加10%调拨使用。 此项工作由经营部和供应部配合完成。 第三条物资材料价差，每月按单位工程汇总计算，分别送经营部及财务部。 利库计划管理办法材料计划员在编制采购计划时，首先考虑公司库存积压物资的充分利用，对能利用的库存物资考虑是否能替代或降级使用，尤其是临建工程材料要深入现场与工程技术人员协商尽量使用库存物资，将其规格、型号以及数量、工程项目名称等详细注明，报主管领导审批后，将留底与采购物资申请表一并交资料室保存。 物资采购管理第一条物资采购必须在接到计划员下发的经领导批准后的物资采购申请后，按表中所列明细进行采购。 采购使要做到多渠道询价、比质、比运距、比售后服务的采购方式。 第二条分供方的确定项目部供应人员在进入施工现场后，应及时了解周边地区市场情况，及本地区的市场情况，在实践和调研的基础上、在资质、证照齐全的基础上、在比质、比价、比运距及售后服务的基础上，确定合格得分供方，并报项目部领导批准。 第三条物资采购时，采购人员要对所购产品的性能，质量有所了解，对产品的有关证明材料包括材质书，技术材料等，要索要齐全，随产品一起办理入库。 其中证明材料在产品检验合格后交资料室统一管理。 第四条产品检验合格，采购人员要进行入库物资签字。 在采购过程中，如发现有产品以次充好，价格过高，过时供应造成损失，将对采购人员追究其责任。 物资招议标管理制度为使项目部所施工项目的费用，达到一个合理的水平，为保证工程的质量，项目部按照有关规定和物资竞价采购的原则，对工程所需物资进行招议标集中采购。 本着公开、公平、公正和透明的原则，有条件的情况下，应采取在规定的时间内，密封报价;为对参加报价单位负责，应对所报价格保密，不能随便传播。 在所参加报价竞标的供货商按规定报价后，由供应部组织，项目部领导及工程部技术部、经营部、质量保证部、财务部组成招标小组，供应部做好评标过程记录及结果，最后确定并签字。 招议标工作结束后，物资部门人员按照评标结果认真签订合同，并逐一予以执行，并将执行情况报项目部领导。 合格分供方管理制度第一条合格分供方由项目部领导组织有关部门及专业人员，根据质量体系相关程序进行评审。 评审结果及选定的合格分供方名单由质量保证部发布。 第二条各项目工程材料的采购要严格限定在评选出合格分供名录中的供货商范围内，任何采购人员都不准在未经公司领导批准的情况下，越过合格分供方进行采购。 合格分供方名单下发至每个物资计划及采购人员。 对于施工过程中提供了合格产品的供货商由项目经理部物资供应部门上报公司物资部，不合格的将被清除出“合格分供方名录”。 对于能够供应优质产品、发货准时、交货数量准确、价格合适、服务好、信誉好的供货商，要及时上报公司物资部作为半年一次复审的合格单位。 物资订货合同管理办法第一条合同应当包括以下内容（一）合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话、法定代表人姓名、职务、联系方式；有具体承办人的姓名、职务、身份证明、联系方式（二）签约的目的和依据（三）合同标的（四）数量和质量包括检测标准和方式（五）运输方式、费用负担（六）包装标准、包装物的供应与回收及费用负担123456789价款包括支付方式履行期限、地址和方式争议解决方式违约责任变更或解决方式失效的时间和条件附件名称签约的地点、日期签约各方开户银行及账号10签约各方公章或合同专用章11法定代表人或代理人签字、承办人签字由代理人签合同的，应具真实有效的法定代表人身份证明书、委托授权书、代表人身份证明。 第二条合同在执行过程中，签定人或委托人需认真负责地对合同执行情况进行监督，出现问题及时解决。 合同结束要以书面形式向主管领导汇报。 第三条建立合同管理台帐根据合同不同种类，建立合同的分类台帐和总台帐。 总台帐主要建立合同档案每份合同必须有一个编程，不得重复遗漏。 每份合同包括合同文本、副本、及复件。 合同文本的签收记录、合同履行的情况、变更、解除合同的协议（包括文书、电传等）均应妥善保管。 物资出入库管理办法第一章物资入库管理第一条采购物资到货，要组织办理货物的验收入库手续。 包括以下四个方面 (一)品名规格入库的货物是否与相关单据的品名、规格一致。 （二）数量明确入库货物的计量单位，货物入库前就严格总数或过磅、验尺。 （三）品质入库货物只有接到相关检验书及合格报告方可入库。 （四）凭据单据不全不收、手续不齐不收，入库要有入库单据及检验合格证明。 第二条办理货物入库的具体程序如下（一）物资到货物资到达库区以后，采购人员应将订购单以及供应商提供的送货单交给相关验收人员。 （二）进料数量验收验收人员及仓库管理人员根据订货单和送货单对所到货物进行逐一验收。 （三）进料品质验收根据随用货物的检测报告，进行检测。 对达到技术要求的货物填写验收单。 （四）货物入库及入帐货物验收合格后，货物进行正式存入位置，并挂上物料卡，并通过电脑进行到货登记及入库登记，以备出库使用。 入库流程图第二章物资的出库管理依照质量认证相关程序，对库存物资的出库实行计算机管理。 第一条在依据施工预算，由计算机开出领用调拨单，保管人员必须查验品名、规格、数量、质量，查领用物品与领用单据是否相符，对其审核无误后，对使用单位进行发料。 第二条因无施工预算，工程中急用的物资，需经计划部门及项目领导批准后方可发料。 第三条对大型物资，如工程急需，在条件允许的情况下，可直接运至施工现场，办完出库手续后，施工单位直接领用。 第四条严禁使用白条领料，不准先领料后办手续的现象。 第五条库存物资在对外单位的调拨及销售，由物资部门报公司批准，办完相关手续后方可出库。 第六条仓管人员需认真填写出库记录，并在发料后，在计算机库存物资管理中进行下帐登记。 第七条仓管人员在每月末，打印库存物资及出入库情况报表，上报财务，及项目经理部领导进行审核存档。 第八条A类材料在发料时，仓管人员要对施工领料单位提供所领材料的产品合格证书及有关证件。 复检报告的复印件或手抄件，在施工中实现材料质量的跟踪及可追溯性。 产品合格原件，仓管人员要分类编号建立台帐，工程结束后移交工程管理部。 物资入库检验办法第一条材料检验对所购材料到货后必须按照订货要求、国家质量标准，对其进行数量、质量、各种性能的检验，对供货方出具的产品质量证明进行检验。 其中产品合格，当验收人员填写产品检验单后，给予办理产品入库手续，产品检验单和产品随行证明材料一同叫资料室保存。 产品不合格，当立即通知供货方予以退货，并通知主管领导追究其经济责任。 第二条材料复检复检对象为A类材料中的螺纹钢、元钢、水泥等，在按标准取材料并填写复检委托书后，交试验室定验结果，合格证交资料室保管。 不合格者予以退货通知主管领导。 第三条定期检验材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保及量所需的精确度，未经检验和已经检验不合格材料，不得投入使用。 物资维护保管办法第一条贯彻“预防为主”的方针，采取防雨、防碰、防火、防盗、防腐、防热、防冻、防爆、防有害气体的技术措施。 根据物资的物理化学维护保证库存物资的完好。 物资的拜访要按照四号定位、五五码放。 第二条物资标识准确的要求，做到码放整齐、合理、牢固以便发放河盘点。 掌握“先进先出”的原则，加快物资缩短物资的库存时间。 工程物资档案、资料管理办法第一条对工程物资供应中所涉及的各种资料、档案，要设专人管理，按工程项目及资料类别分别建立台帐及明细。 实行科学收集、定向移交、方便查阅。 第二条执行按照xx年5月1日中华人民共和国建设工程文件归档规范具体要求事施。 第三条资料室中所有保存资料及各类档案，在未经主管领导批示的情况下任何人不得借阅，复印。 经领导批准查阅者需办理登记手续乙炔气、氩气、氧气管理办法第一条各使用单位需用气瓶时，提出申请，经经营部门审核及主管经营的副经理批示后到供应部门办理调拨手续后，方可领用。 第二条供应部依据使用单位提出的数量，建立租瓶台帐，并一次性收取气瓶抵押金，每瓶按700元收取。 第三条使用单位在日常使用中，应小心使用、精心维护。 如在日常使用中造成气瓶的配件丢失损坏瓶盖按其本身价值及损坏程度扣款或罚款。 丢失瓶盖一个赔偿20元,皮圈一个10元,损坏瓶嘴一个10元,气体瓶损坏视损坏程度或整体赔偿或部分赔偿.第四条各使用单位要加强管理，加快周转，做到平稳调度，合理使用，防止有气不用，用气没有的现象发生。 施工工具管理办法第一条施工工具管理范围低值易耗工具，耐用品工具。 第二条管理办法在工具管理上采取谁使用、谁管理、谁领工具、谁出钱的办法。 施工单位对发生的工具费用直接进工程成本。 各施工单位对所领工具应建立再用帐和个人使用卡片，供应部对耐用工具等同时建立再用帐，以便掌握情况与平衡调度。 第三条工具发放的依据工具的领用，事先必须提出申请，经施工单位批准的月度需用计划，对耐用品工具，价值昂贵的工具，要报请项目部领导批准。 工具领用要本着节约的原则，小心使用，精心维护，切不可玩忽职守给企业造成不应有的损失。 第四条工具的维修与报销工具的维修是项经常性工作，严禁用补充新工具代替维修或只用不修，不加维护，这样只会造成浪费甚至影响工作。 望各施工单位引起重视。 各种工具的报损、报废、报销批准权应由项目部统一掌握控制，各施工单位不得随意自行核准报销，注销帐具，违者根据情节轻重给予处理。 废钢回收管理办法第一条废钢回收是项目部加强管理的一项措施，供应部要起到监督作用，各单位应积极配合。 第二条供应部对回收或上交的废旧钢材进行分类处理有利用价值的应继续使用，供应部人员应随时深入施工现场，回收各种无人管理（包括废料在为了调动大家对废钢材的重视，更加有效的发挥积极性，各单位每上交1吨废钢，提成奖金400元，由供应部支付并列入成本核算。 第四条废料是指无可再用，应最大限度发挥其使用价值，切不可见利忘义，将好料故意造成废料，如有发现将严肃处理，各单位不得擅自对外处理废钢，一旦发现，加重处罚，各施工单位对废钢应及时回收，集中保管定期上交供应部，各工地无权对外处理或无偿送人。 有关材料租赁管理办法 一、道木租赁管理办法按照物质有偿租赁的原则，服务工程的进精神，损坏赔偿。 租赁单位首先与项目部物资部签订租赁协议，租赁按每天每根1元/根*天收费，损坏按每根200元调拨，各单位应小心使用，精心维护，使该批物质能长久，有效地服务于工程。 退库验收；折断，严重损坏按200每根调拨给使用单位，中度损坏按每根赔偿50元/根，轻度损伤按每根20元/根赔偿。 二、棉被租赁管理办法按照物质有偿租赁的原则，服务工程的进精神，损坏赔偿。 租赁单位首先与项目部物资部签订租赁协议，租赁按每天每块0.22元收费，损坏按每块20元调拨，各单位应小心使用，精心维护，使该批物质能长久，有效地服务于工程。 退库验收；破损、严重损坏按20每块调拨给使用单位。 安全维护装置管理制度第一章为保证安全防护用具的管理高标准纳入经济适用、重复周转的良性运行轨道，做到既为施工生产创造安全、稳定、文明的施工环境，又最大限度地节约安措费用，特制定本制度第二章项目部管理权限第一条负责对所有的安全防护用具、安全设施进行有效管理；第二条享有项目部安全防护用具的使用权，对现场各专业单位或分包单位领用的安全防护用具实行统一调配、统一管理。 第三章各分项目部（分公司）第三条服从项目部对安全防护用具的统一管理；第四条负责本单位施工区域安全防护用具的配置领取、使用、完善、维护和及时回收。 第四章安全防护用具分类第五条安全防护用品。 包括安全帽、安全带、安全网及其他个人从事特殊作业需临时配备的防护用品等；第六条