光耦投资建设项目预算报告

泓域咨询MACRO/ 光耦投资建设项目预算报告光耦投资建设项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、行业背景分析2014年中国光耦产量为58.73亿件；2015年中国光耦产量为63.91亿件，同比增长8.81%；2016年中国光耦产量为70.91亿件，同比增长10.96%；2017年中国光耦产量为78.17亿件，同比增长10.24%；2018年预测中国光耦产量为87.09亿件，同比增长11.41%。2014年中国光耦行业产能为65.78亿件；2015年中国光耦行业产能为72.05亿件，同比增长9.53%；2016年中国光耦行业产能为79.42亿件，同比增长10.23%；2017年中国光耦行业产能为87.49亿元，同比增长10.16%；2018年预测中国光耦行业产能为97.12亿元，同比增长11.01%。随着光耦产品需求的增长，未来市场前景还是比较广阔的，更多企业加入光耦生产、配套等产业链中，产业投资热度将会不断上升。三、公司基本情况（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。undefined公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入34457.56万元，同比增长31.94%（8341.57万元）。其中，主营业务收入为32115.92万元，占营业总收入的93.20%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入7236.099648.128958.978614.3934457.562主营业务收入6744.348992.468350.148028.9832115.922.1光耦(A)2225.632967.512755.552649.5610598.252.2光耦(B)1551.202068.271920.531846.677386.662.3光耦(C)1146.541528.721419.521364.935459.712.4光耦(D)809.321079.091002.02963.483853.912.5光耦(E)539.55719.40668.01642.322569.272.6光耦(F)337.22449.62417.51401.451605.802.7光耦(.)134.89179.85167.00160.58642.323其他业务收入491.74655.66608.83585.412341.64根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额9047.06万元，较2017年同期相比增长1842.16万元，增长率25.57%；实现净利润6785.30万元，较2017年同期相比增长1328.13万元，增长率24.34%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元34457.56完成主营业务收入万元32115.92主营业务收入占比93.20%营业收入增长率（同比）31.94%营业收入增长量（同比）万元8341.57利润总额万元9047.06利润总额增长率25.57%利润总额增长量万元1842.16净利润万元6785.30净利润增长率24.34%净利润增长量万元1328.13投资利润率54.61%投资回报率40.96%财务内部收益率25.31%企业总资产万元46799.83流动资产总额占比万元27.91%流动资产总额万元13060.85资产负债率27.31%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、宏观环境分析1、近年来，我市制造业规模继续扩大，发展速度保持高位，结构不断优化，创新能力不断提升，要素禀赋不断改善，集聚程度不断加强，产业贡献率不断提高，为我市先进制造业进一步提升发展奠定了坚实的基础。当前，我国总体上已经进入工业化后期。现实地看，我国是“制造大国”，但不是“制造强国”，制造业发展存在一些亟待解决的突出问题。比如，产品同质化、产能过剩、创新能力不高、盈利水平下降、在全球产业价值链处于中低端环节等，这些问题与制造业和服务业融合程度不高有关。与此同时，我国服务业比重高但效率不高，同样面临着有效提升发展水平的挑战。在此背景下，推动先进制造业和现代服务业融合发展势在必行，这是当前我国深化供给侧结构性改革的重要内容，也是建设现代化经济体系的重要途径，对于更好发挥“中国制造+中国服务”组合效应、推动制造业高质量发展和建设“制造强国”，都具有重大的现实意义。全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济发展和转型升级提供巨大的发展空间。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资13125.51(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4396.373539.07192.0913125.511.1工程费用万元4396.373539.0727884.261.1.1建筑工程费用万元4396.374396.3723.48%1.1.2设备购置及安装费万元3539.073539.0718.90%1.2工程建设其他费用万元5190.075190.0727.72%1.2.1无形资产万元2789.132789.131.3预备费万元2400.942400.941.3.1基本预备费万元1262.971262.971.3.2涨价预备费万元1137.971137.972建设期利息万元3固定资产投资现值万元13125.5113125.51（二）流动资金预算预计新增流动资金预算5595.70万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27884.2611670.3119608.6727884.2627884.2627884.261.1应收账款万元8365.283346.115855.698365.288365.288365.281.2存货万元12547.925019.178783.5412547.9212547.9212547.921.2.1原辅材料万元3764.381505.752635.063764.383764.383764.381.2.2燃料动力万元188.2275.29131.75188.22188.22188.221.2.3在产品万元5772.042308.824040.435772.045772.045772.041.2.4产成品万元2823.281129.311976.302823.282823.282823.281.3现金万元6971.062788.434879.756971.066971.066971.062流动负债万元22288.568915.4215601.9922288.5622288.5622288.562.1应付账款万元22288.568915.4215601.9922288.5622288.5622288.563流动资金万元5595.702238.283916.995595.705595.705595.704铺底流动资金万元1865.21746.091305.661865.211865.211865.21（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算18721.21万元，其中：固定资产投资13125.51万元，占项目总投资的70.11%；流动资金5595.70万元，占项目总投资的29.89%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4396.37万元，占项目总投资的23.48%；设备购置费3539.07万元，占项目总投资的18.90%；其它投资5190.07万元，占项目总投资的27.72%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13125.51+5595.70=18721.21（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18721.21142.63%142.63%100.00%2项目建设投资万元13125.51100.00%100.00%70.11%2.1工程费用万元7935.4460.46%60.46%42.39%2.1.1建筑工程费万元4396.3733.49%33.49%23.48%2.1.2设备购置及安装费万元3539.0726.96%26.96%18.90%2.2工程建设其他费用万元2789.1321.25%21.25%14.90%2.2.1无形资产万元2789.1321.25%21.25%14.90%2.3预备费万元2400.9418.29%18.29%12.82%2.3.1基本预备费万元1262.979.62%9.62%6.75%2.3.2涨价预备费万元1137.978.67%8.67%6.08%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13125.51100.00%100.00%70.11%5建设期间费用万元6流动资金万元5595.7042.63%42.63%29.89%7铺底流动资金万元1865.2314.21%14.21%9.96%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷40.00%,计划收入17269.60万元，总成本15524.03万元，利润总额14170.98万元，净利润10628.24万元，增值税512.80万元，税金及附加243.84万元，所得税3542.74万元；第二年负荷70.00%,计划收入30221.80万元，总成本24701.80万元，利润总额25468.70万元，净利润19101.52万元，增值税897.39万元，税金及附加289.99万元，所得税6367.18万元；第三年生产负荷100%，计划收入43174.00万元，总成本33879.58万元，利润总额9294.42万元，净利润6970.82万元，增值税1281.99万元，税金及附加336.14万元，所得税2323.61万元。（一）营业收入估算该“光耦投资建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑光耦行业设备相对价格变化，假设当年光耦设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入43174.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1281.99万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元17269.6030221.8043174.0043174.0043174.001.1光耦万元17269.6030221.8043174.0043174.0043174.002现价增加值万元5526.279670.9813815.6813815.6813815.683增值税万元512.80897.391281.991281.991281.993.1销项税额万元6907.846907.846907.846907.846907.843.2进项税额万元2250.343938.095625.855625.855625.854城市维护建设税万元35.9062.8289.7489.7489.745教育费附加万元15.3826.9238.4638.4638.466地方教育费附加万元10.2617.9525.6425.6425.649土地使用税万元182.30182.30182.30182.30182.3010税金及附加万元243.84289.99336.14336.14336.14（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用33879.58万元，其中：可变成本30592.59万元，固定成本3286.99万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值4396.374396.37当期折旧额3517.10175.85175.85175.85175.85175.85净值879.274220.524044.663868.813692.953517.102机器设备原值3539.073539.07当期折旧额2831.26188.75188.75188.75188.75188.75净值3350.323161.572972.822784.072595.323建筑物及设备原值7935.44当期折旧额6348.35364.61364.61364.61364.61364.61建筑物及设备净值1587.097570.837206.226841.616477.006112.394无形资产原值2789.132789.13当期摊销额2789.1369.7369.7369.7369.7369.73净值2719.402649.672579.952510.222440.495合计：折旧及摊销9137.48434.34434.34434.34434.34434.34总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元22822.949129.1815976.0622822.9422822.9422822.942外购燃料动力费万元1890.46756.181323.321890.461890.461890.463工资及福利费万元2852.652852.652852.652852.652852.652852.654修理费万元43.7517.5030.6243.7543.7543.755其它成本费用万元5835.442334.184084.815835.445835.445835.445.1其他制造费用万元1193.15477.26835.211193.151193.151193.155.2其他管理费用万元1323.78529.51926.651323.781323.781323.785.3其他销售费用万元1937.93775.171356.551937.931937.931937.936经营成本万元33445.2413378.1023411.6733445.2433445.2433445.247折旧费万元364.61364.61364.61364.61364.61364.618摊销费万元69.7369.7369.7369.7369.7369.739利息支出万元-10总成本费用万元33879.5815524.0324701.8033879.5833879.5833879.5810.1可变成本万元30592.5912237.0421414.8130592.5930592.5930592.5910.2固定成本万元3286.993286.993286.993286.993286.993286.9911盈亏平衡点43.54%43.54%达产年应纳税金及附加336.14万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9294.42（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=9294.4225.00%=2323.61（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=9294.42（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9294.4225.00%=2323.61（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额9294.42万元，缴纳企业所得税2323.61万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=9294.42-2323.61=6970.82（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.65%。（2）达产年投资利税率=58.29%。（3）达产年投资回报率=37.23%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入43174.00万元，总成本费用33879.58万元，税金及附加336.14万元，利润总额9294.42万元，企业所得税2323.61万元，税后净利润6970.82万元，年纳税总额3941.74万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元43174.0017269.6030221.8043174.0043174.0043174.002税金及附加万元336.14243.84289.99336.14336.14336.143总成本费用万元33879.5815524.0324701.8033879.5833879.5833879.585增值税万元1281.99512.80897.391281.991281.991281.996利润总额万元9294.4214170.9825468.709294.429294.429294.428应纳税所得额万元9294.4214170.9825468.709294.429294.429294.429企业所得税万元2323.613542.746367.182323.612323.612323.6110税后净利润万元6970.8210628.2419101.526970.826970.826970.8211可供分配的利润万元6970.8210628.2419101.526970.826970.826970.8212法定盈余公积金万元697.081062.821910.15697.08697.08697.0813可供投资者分配利润万元6273.749565.4217191.376273.746273.746273.7414应付普通股股利万元6273.749565.4217191.376273.746273.746273.7415各投资方利润分配万元6273.749565.4217191.376273.746273.746273.7415.1项目承办方股利分配万元6273.749565.4217191.376273.746273.746273.7416息税前利润万元9294.4214170.9825468.709294.429294.429294.4217息税折旧摊销前利润万元9728.7614605.3225903.049728.769728.769728.7618销售净利润率%16.15%61.54%63.20%16.15%16.15%16.15%19全部投资利润率%49.65%75.69%136.04%49.65%49.65%49.65%20全部投资利税率%58.29%58.29%58.29%58.29%21全部投资回报率%37.23%56.77%102.03%37.23%37.23%37.23%22总投资收益率%37.23%56.77%102.03%37.23%37.23%37.23%23资本金净利润率%37.23%56.77%102.03%37.23%37.23%37.23%九、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。十、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。（二）社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（三）市场风险分析顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。（四）资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。（五）技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。（六）财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。undefined（七）管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。（八）其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。（九）社会影响评估1、社会影响分析本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建成后，根据交通量、人口分布等具体情况，在道路适当位置设置宣传栏和绿化带，除美化环境外，还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染，对当地卫生无不利影响，能够有效促进当地城市建设的发展。投资项目的建成，将完善区域间路网结构和功能，提升项目建设地的整体形象，明显改善当地的交通条件和出行环境，直接服务于项目建设地的规划开发，促进项目区域的城镇化进程。2、社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。3、项目适应性分析投资项目建设对生态环境环境影响较小，投资项目所在地和影响区内的基础设施、生态环境的承载力等方面能满足项目建设的要求；投资项目将严格遵守安全生产和环境保护的“三同时”原则，在生产项目实施