指纹芯片投资建设项目预算报告

泓域咨询MACRO/ 指纹芯片投资建设项目预算报告指纹芯片投资建设项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、预算编制说明本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。二、行业背景分析指纹芯片，是指内嵌指纹识别技术的芯片产品，能够片上实现指纹的图像采集、特征提取、特征比对的芯片，开发着可以方便的实现指纹识别的功能，大大降低了指纹识别行业的门槛，对指纹识别的推广具有十分积极的推动作用。随着移动终端的普及，越来越多的生物识别技术应用到了智能手机及其他产品中，目前市场上较为主流的生物识别方案包括：指纹、人脸、虹膜、静脉及声纹等。目前指纹识别是主流，自2013年iPhone5s首次搭载指纹识别以后，带有指纹识别功能的Home键模块以其价格低廉、使用便捷、解锁迅速等优异性能迅速占领市场。目前国外的指纹识别厂商主要有AuthenTec、FPC、Synaptics等几个国际大厂，以及神盾、义隆、敦泰、茂丞等中国台湾厂商之外，国产指纹识别芯片厂商主要有汇顶、迈瑞微、费恩格尔、信炜、芯启航、贝特莱、思立微、集创北方等十多家企业。2017年是全球智能手机市场的一个拐点，纵观全球格局，智能手机销量开始出现萎缩，手机进入存量市场，2017年全球智能手机出货量为14.6亿台。但据IDC预测，从2019年开始，市场每年将增长约3%，2022年全球出货量将达到16.54亿，复合年增长率为2.5%。单从中国市场来看，2017年中国智能手机出货量为4.2亿台，较2016年下降4.5%，中国国内手机销量接近饱和。但从销售额来看，总体销售额依然稳定增长，主要原因是智能手机整体价格上涨导致，说明人们对高端智能机的需求强烈，预计2018年国内手机销售额依然会维持缓慢增长的趋势。在屏下指纹新技术的当下，指纹芯片企业将迎来新一轮的洗牌，谁能够率先实现量产，并能够在后续产能上跟进，谁将成为最大赢家。2017年，全球指纹芯片出货接近12亿颗，相比于2016年增长了44。瑞典厂商FPC、中国厂商汇顶和被苹果收购、仅为苹果提供指纹芯片的AuthenTec，它们的全球出货处于绝对领先位置，市占率分别为23.1、19.1和18.5。三、公司基本情况（一）公司概况公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。（二）公司经济指标分析2018年xxx有限责任公司实现营业收入13521.21万元，同比增长8.46%（1054.69万元）。其中，主营业务收入为10821.82万元，占营业总收入的80.04%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入2839.453785.943515.513380.3013521.212主营业务收入2272.583030.112813.672705.4510821.822.1指纹芯片(A)749.95999.94928.51892.803571.202.2指纹芯片(B)522.69696.93647.14622.252489.022.3指纹芯片(C)386.34515.12478.32459.931839.712.4指纹芯片(D)272.71363.61337.64324.651298.622.5指纹芯片(E)181.81242.41225.09216.44865.752.6指纹芯片(F)113.63151.51140.68135.27541.092.7指纹芯片(.)45.4560.6056.2754.11216.443其他业务收入566.87755.83701.84674.852699.39根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额4049.21万元，较2017年同期相比增长656.70万元，增长率19.36%；实现净利润3036.91万元，较2017年同期相比增长505.99万元，增长率19.99%。2018年主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元13521.21完成主营业务收入万元10821.82主营业务收入占比80.04%营业收入增长率（同比）8.46%营业收入增长量（同比）万元1054.69利润总额万元4049.21利润总额增长率19.36%利润总额增长量万元656.70净利润万元3036.91净利润增长率19.99%净利润增长量万元505.99投资利润率44.63%投资回报率33.47%财务内部收益率21.69%企业总资产万元20773.30流动资产总额占比万元29.29%流动资产总额万元6084.61资产负债率34.93%四、基本假设1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。五、宏观环境分析1、近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工业是经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。我们要准确把握经济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设符地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方相关行业的发展，对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。六、预算编制依据1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。七、预算分析未来5年xxx有限公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新建研发生产基地、补充流动资金等。（一）固定资产预算2019年计划固定资产投资10144.33(万元）。固定资产投资预算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3722.433057.77196.7110144.331.1工程费用万元3722.433057.7714787.341.1.1建筑工程费用万元3722.433722.4328.44%1.1.2设备购置及安装费万元3057.773057.7723.36%1.2工程建设其他费用万元3364.133364.1325.70%1.2.1无形资产万元1389.701389.701.3预备费万元1974.431974.431.3.1基本预备费万元1077.341077.341.3.2涨价预备费万元897.09897.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元10144.3310144.33（二）流动资金预算预计新增流动资金预算2945.56万元。流动资金投资预算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14787.348559.7213284.0714787.3414787.3414787.341.1应收账款万元4436.202661.723548.964436.204436.204436.201.2存货万元6654.303992.585323.446654.306654.306654.301.2.1原辅材料万元1996.291197.771597.031996.291996.291996.291.2.2燃料动力万元99.8159.8979.8599.8199.8199.811.2.3在产品万元3060.981836.592448.783060.983060.983060.981.2.4产成品万元1497.22898.331197.771497.221497.221497.221.3现金万元3696.842218.102957.473696.843696.843696.842流动负债万元11841.787105.079473.4211841.7811841.7811841.782.1应付账款万元11841.787105.079473.4211841.7811841.7811841.783流动资金万元2945.561767.342356.452945.562945.562945.564铺底流动资金万元981.84589.11785.48981.84981.84981.84（三）总投资预算构成分析1、总投资预算分析：总投资预算13089.89万元，其中：固定资产投资10144.33万元，占项目总投资的77.50%；流动资金2945.56万元，占项目总投资的22.50%。2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3722.43万元，占项目总投资的28.44%；设备购置费3057.77万元，占项目总投资的23.36%；其它投资3364.13万元，占项目总投资的25.70%。3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10144.33+2945.56=13089.89（万元）。总投资预算一览表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13089.89129.04%129.04%100.00%2项目建设投资万元10144.33100.00%100.00%77.50%2.1工程费用万元6780.2066.84%66.84%51.80%2.1.1建筑工程费万元3722.4336.69%36.69%28.44%2.1.2设备购置及安装费万元3057.7730.14%30.14%23.36%2.2工程建设其他费用万元1389.7013.70%13.70%10.62%2.2.1无形资产万元1389.7013.70%13.70%10.62%2.3预备费万元1974.4319.46%19.46%15.08%2.3.1基本预备费万元1077.3410.62%10.62%8.23%2.3.2涨价预备费万元897.098.84%8.84%6.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10144.33100.00%100.00%77.50%5建设期间费用万元6流动资金万元2945.5629.04%29.04%22.50%7铺底流动资金万元981.859.68%9.68%7.50%八、未来五年经济效益测算根据规划，第一年负荷60.00%,计划收入12957.60万元，总成本10945.52万元，利润总额6374.69万元，净利润4781.02万元，增值税439.50万元，税金及附加190.33万元，所得税1593.67万元；第二年负荷80.00%,计划收入17276.80万元，总成本13615.46万元，利润总额9017.89万元，净利润6763.42万元，增值税586.00万元，税金及附加207.91万元，所得税2254.47万元；第三年生产负荷100%，计划收入21596.00万元，总成本16285.40万元，利润总额5310.60万元，净利润3982.95万元，增值税732.50万元，税金及附加225.49万元，所得税1327.65万元。（一）营业收入估算该“指纹芯片投资建设项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑指纹芯片行业设备相对价格变化，假设当年指纹芯片设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入21596.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=732.50万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12957.6017276.8021596.0021596.0021596.001.1指纹芯片万元12957.6017276.8021596.0021596.0021596.002现价增加值万元4146.435528.586910.726910.726910.723增值税万元439.50586.00732.50732.50732.503.1销项税额万元3455.363455.363455.363455.363455.363.2进项税额万元1633.722178.292722.862722.862722.864城市维护建设税万元30.7741.0251.2851.2851.285教育费附加万元13.1817.5821.9721.9721.976地方教育费附加万元8.7911.7214.6514.6514.659土地使用税万元137.59137.59137.59137.59137.5910税金及附加万元190.33207.91225.49225.49225.49（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用16285.40万元，其中：可变成本13349.71万元，固定成本2935.69万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值3722.433722.43当期折旧额2977.94148.90148.90148.90148.90148.90净值744.493573.533424.643275.743126.842977.942机器设备原值3057.773057.77当期折旧额2446.22163.08163.08163.08163.08163.08净值2894.692731.612568.532405.452242.363建筑物及设备原值6780.20当期折旧额5424.16311.98311.98311.98311.98311.98建筑物及设备净值1356.046468.226156.245844.265532.285220.304无形资产原值1389.701389.70当期摊销额1389.7034.7434.7434.7434.7434.74净值1354.961320.211285.471250.731215.995合计：折旧及摊销6813.86346.72346.72346.72346.72346.72总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元10559.656335.798447.7210559.6510559.6510559.652外购燃料动力费万元751.24450.74600.99751.24751.24751.243工资及福利费万元2588.972588.972588.972588.972588.972588.974修理费万元37.4422.4629.9537.4437.4437.445其它成本费用万元2001.381200.831601.102001.382001.382001.385.1其他制造费用万元726.49435.89581.19726.49726.49726.495.2其他管理费用万元202.70121.62162.16202.70202.70202.705.3其他销售费用万元942.45565.47753.96942.45942.45942.456经营成本万元15938.689563.2112750.9415938.6815938.6815938.687折旧费万元311.98311.98311.98311.98311.98311.988摊销费万元34.7434.7434.7434.7434.7434.749利息支出万元-10总成本费用万元16285.4010945.5213615.4616285.4016285.4016285.4010.1可变成本万元13349.718009.8310679.7713349.7113349.7113349.7110.2固定成本万元2935.692935.692935.692935.692935.692935.6911盈亏平衡点56.79%56.79%达产年应纳税金及附加225.49万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5310.60（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=5310.6025.00%=1327.65（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5310.60（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5310.6025.00%=1327.65（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额5310.60万元，缴纳企业所得税1327.65万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5310.60-1327.65=3982.95（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=40.57%。（2）达产年投资利税率=47.89%。（3）达产年投资回报率=30.43%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入21596.00万元，总成本费用16285.40万元，税金及附加225.49万元，利润总额5310.60万元，企业所得税1327.65万元，税后净利润3982.95万元，年纳税总额2285.64万元。利润及利润分配表序号项目单位达产指标第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21596.0012957.6017276.8021596.0021596.0021596.002税金及附加万元225.49190.33207.91225.49225.49225.493总成本费用万元16285.4010945.5213615.4616285.4016285.4016285.405增值税万元732.50439.50586.00732.50732.50732.506利润总额万元5310.606374.699017.895310.605310.605310.608应纳税所得额万元5310.606374.699017.895310.605310.605310.609企业所得税万元1327.651593.672254.471327.651327.651327.6510税后净利润万元3982.954781.026763.423982.953982.953982.9511可供分配的利润万元3982.954781.026763.423982.953982.953982.9512法定盈余公积金万元398.30478.10676.34398.30398.30398.3013可供投资者分配利润万元3584.654302.926087.083584.653584.653584.6514应付普通股股利万元3584.654302.926087.083584.653584.653584.6515各投资方利润分配万元3584.654302.926087.083584.653584.653584.6515.1项目承办方股利分配万元3584.654302.926087.083584.653584.653584.6516息税前利润万元5310.606374.699017.895310.605310.605310.6017息税折旧摊销前利润万元5657.326721.419364.615657.325657.325657.3218销售净利润率%18.44%36.90%39.15%18.44%18.44%18.44%19全部投资利润率%40.57%48.70%68.89%40.57%40.57%40.57%20全部投资利税率%47.89%47.89%47.89%47.89%21全部投资回报率%30.43%36.52%51.67%30.43%30.43%30.43%22总投资收益率%30.43%36.52%51.67%30.43%30.43%30.43%23资本金净利润率%30.43%36.52%51.67%30.43%30.43%30.43%九、确保预算完成的措施1、进一步开拓市场，提高市场占有率。2、全方位推行精益化管理，降低成本、提高效率，实现经营业绩持续成长。3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标。4、加强资金管理，提高资金利用率。5、强化财务管理，加强成本控制、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，保证财务指标的实现。十、风险提示分析（一）政策风险分析项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。undefined（二）社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。（三）市场风险分析市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。（四）资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。（五）技术风险分析技术创新风险分析：项目本身的维护需要资金的投入，项目的创新与再研发需要成本，其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降，从而影响整个企业的发展；项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈，由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。（六）财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。（七）管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。（八）其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。（九）社会影响评估1、社会影响分析投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。由于投资项目具有显著的经济效益，所以，项目实施后有利于当地加快经济发展的速度；项目承办单位实行“按劳分配，多劳多得”的分配原则，所以，不会造成分配不公；同时，也不会扩大贫富收入差距，对所在地区弱势群体的利益不会造成影响，对