督导责任制界面与流程V1..doc

室内分布督导责任制各相关单位的职责与界面V1.2一、 实行目的：为了对室分建设过程中进行有效的把控，特通过此制度建立以督导为现场管理核心的室分建设模式，并对督导在室分建设过程的职责与界面进行明确。同时建立对应的督导及集成商考核奖惩体系以保证此制度能有效落地。二、组织架构图：三、各角色职责1、市公司管理人员职责1）、负责建设规模下发至分公司；2）、提供分公司室内分布建设所需的货物资源；3）、向分公司及合作单位宣贯省公司建设流程及规范，制定并宣贯适合宁波移动室内分布建设的流程及规范；4）、负责室内分布工程的终验；5）、负责分公司的管理及考核；6）、负责督导的总体评价及考核；7）、负责全地区督导资源的调配和平衡；8）、负责站点传输、设备等的横向推进；9）、负责分公司及合作单位的支撑工作；10）、负责其它需市公司协调的工作。2、分公司管理人员职责1）、负责将本区域内建设规模向集成商进行施工委派；2）、负责完成室内分布设计方案的流转及确认；3）、执行室内分布相关的建设流程及规范，并向本区域内督导传达；4）、负责完成室内分布建设相关货物的申请；5）、负责完成室内分布站点传输光缆接入、设备的建设；6）、负责主设备的安装管理及数据申请及开通；7）、负责本区域内监理、集成商的日常管理；8）、督促落实室内分布站点的开通、移交、性能验收工程；9）、负责区域内室内分布站点建设进度的管理；10）、负责分公司周报的上报。11）、负责完成站点的初验工作。3、督导职责1）、执行宁波移动室内分布建设相关的流程及规范；2）、接受设计人员的现场交底（核实设计方案是否按流程通过审核）；3）、负责施工所需货物保质保量到位；4）、现场督导工作（现场工艺、工程量核实、业主部分协调、配合主设备安装及相关配套设备的施工，驻波测试，进度上报，安全生产管理）；5）、如存在需要方案变更的情况，协作设计人员完成设计变更工作，待变更方案通过审核后继续施工；6）、负责系统调测开通、DT、CQT自测、性能监控指标确认等工作，确保满足要求； 7）、负责站点开通报告的发送；8）、负责站点竣工文件的制作，监控的安装及移交工作；9）、负责站点优化入网工作；10）、负责站点的初验工作，对不合格的工艺进行整改；11）、负责站点的终验工作。4、监理职责1）、执行宁波移动室内分布建设相关的流程及规范；2）、负责进场物料质量数量的确认；3）、负责室内分布站点建设过程中质量的控制；4）、负责设计方案变更的审核；5）、负责现场工作量确认及竣工方案的审核；6）、配合完成站点初验与终验工作，督促并反馈集成商的整改工作； 四、简要流程1、市公司将建设规模下发至分公司，分公司进行设计施工委派，由集成商落实责任督导（招标站点在招标完成后落实责任督导）；2、各相关单位按属地化流程完成方案审批工作；3、分公司按设计内容提出物料需求，市公司落实货物事宜；4、设计人员向督导进行现场交底，确保督导熟悉方案各个细节；5、督导落实好施工前所需的所有资料；6、督导及时开好施工外包任务书，核实好施工工程人员身份证；7、分公司签署开工令，督导及施工队伍联系好业主后进场；8、督导落实货物进场，填写领料单，联系施工队进行领料；与业主沟通材料存放的场地。需跟踪领料情况，第一手掌握是否完全领料；若有缺货现象需跟踪到底，保证不延误工期；9、督导严格把控施工进度，每天的施工内容，材料使用情况。10、督导施工进度及时更新，并每周三上报至分公司管理人员或指定接口人。11、督导关键时间点例如进场时间、进度30%时、进度70%时、完成硬件安装时间、开通时间、隐蔽工程施工及时通知监理；12、督导施工期间需与施工队很好的沟通与交流，起到制约与指导作用（如发生），施工期间需与业主保持良好的关系，确保施工能够顺利进行，需具备一定的现场突发事件的协调能力。13、督导及时将机房信息对接给分公司管理人员或指定接口人，以便及时进行机房勘测设计及施工。14、督导负责施工过程中的工程工艺质量控制，进度控制、安全管理等工作；15、督导若在施工过程中对需进行设计变更，需要配合设计人员完成，在变更方案通过审核后继续施工；16、督导运用相关仪器仪表对工程工艺指标进行有效的检查工作。17、站点完成硬件安装后，督导要求工程队再3天内提交材料清单；仔细核对工程用料，填写退料单并督促工程队退料，上报完工，与监理进行工作量签证；及时准确填写完工报告及一周内完成竣工文件。18、分公司负责完成传输及主设备建设，将主设备开通，督导对此进度进行协调及把控，以保证系统的及时开通，对有可能出现的滞后进度向分公司进行预警及升级。19、主设备开通后，督导需对系统进行调试开通，并完成DT、CQT自测、性能监控指标确认等工作，确保满足要求；若有指标不符的区域，进行排查，确保指标正常；若由于设计缺陷导致弱覆盖，集成商首先要努力进行调整，以保证覆盖效果，如果覆盖效果还是达不到，应马上与方案设计人员联系做出设计变更确保设计与竣工覆盖效果一致。20、督导按开通及优化入网流程对系统进行开通及优化入网；21、分公司组织站点的初验工作，对不合格的工艺责令督导整改；22、市公司组织站点的终验工作。五、主要工作界面系统集成室-分公司网络部工作名称发起方接收方规模下发虞光辉/张伟各分公司延伸管理人员分公司确认责任督导后上报各分公司延伸管理人员张伟设计方案审批流程各分公司延伸管理人员张伟物资申请各分公司延伸管理人员朱培立工程周报各分公司延伸管理人员刘燕其他专业支持申请各分公司延伸管理人员张伟设计变更审批各分公司延伸管理人员张伟系统开通各分公司延伸管理人员刘燕优化入网各分公司延伸管理人员刘燕终验申请各分公司延伸管理人员刘燕现场终验朱培立各分公司延伸管理人员分公司网络部-督导分公司委派集成商，集成商指派责任督导各分公司延伸管理人员督导设计方案通过情况对接各分公司延伸管理人员督导签署开工令各分公司延伸管理人员督导工程周报督导各分公司延伸管理人员机房情况反馈督导各分公司延伸管理人员系统开通督导各分公司延伸管理人员优化入网督导各分公司延伸管理人员现场移交督导各分公司延伸管理人员站点初验各分公司延伸管理人员督导督导-设计人员督导配合设计人员现场查勘督导设计人员设计人员向督导进行设计交底设计人员督导设计变更上报督导设计分公司网络部内部建设任务分解各分公司延伸管理人员设备/传输管理人员设备、传输完成后对接设备/传输管理人员各分公司延伸管理人员站点交接各分公司延伸管理人员维护管理人员具体内容参看：六、督导需要的资源1、硬件资源1）、满足施工、移交、验收需要的车辆；2）、仪表、仪器：光功率计1部、DT测试设备1套、测试手机1部、驻波仪1台、频谱仪1台；2、权限资源1）、有要求集成单位满足职责范围内所需资源的权利。2）、有对施工队伍管理及考核的权利3）、有对设计人员、市场协调人员等职责相关人员考核评价的权利，例如设计人员没有及时履行设计变更职能，督导有权对其进行考核评价，考核评价结果要求与被评价人薪酬挂钩。七、督导的评价考核体系1、督导实行上岗登记制，测评合格的督导才具备上岗资质，在市公司及分公司备案注册，纳入评价考核体系。2、评价考核体系采取单站打分、月度及年度考评机制，单站打分与集成商单站集成费用费率挂钩，月度考评与督导月度薪酬及区域内集成商下阶段工程量挂钩，年度考评与督导年终奖挂钩。3、单个督导，原则上平均每月督导1-2个站点。4、单站、月度评分表为：项目要求得分巡检合格率巡检得分90分以上10建设及时在建设期限内及时完成系统开通，不能出现因室分未及时开通原因引起投诉。20开通成功率系统开通时保证一次性开通成功，包括2G/TD/WLAN，遗留问题及时整改10优化入网及时率成功率根据优化入网流程在开通后2周内优化入网成功，包括2G/TD/WLAN20初验合格率初验得分90分以上，遗留问题及时整改10终验合格率终验得分90分以上，遗留问题及时整改10信息上报准确性站点建设过程中不得上报错误、虚假信息，上报错误信息一次扣5分，故意造假单站得分直接为50分。10资料提供及时率竣工资料、开通资料、工作量签证、进度报表等及时上报，单个上报内同未及时上报，扣5分，超过5天未提交的，需累加扣分。10总分100注：1、月度评分时以上扣分单项不封顶；2、发生重大安全事故直接得0分，施工不当引起业主投诉扣50分。要求集成商制定督导绩效与月度得分挂钩的薪酬制度体系，由公司层面形成文件。5、月度评分将与区域内集成商工程量挂钩，具体内容在集成商区域招标文件中体现。6、年度打分采取综合考评的方式，考评方式如下表：评分项要求占比月度打分平均值年督导站点月度得分平均值60%分公司评分按评分细则，如跨地区督导，取主要分公司评分20%重大安全责任事故发生重大安全责任事得0分，发生一次业主投诉扣10分，两次以上的0分20%