8.4.01数据分析控制程序.doc

重庆市船舶检验局数据分析控制程序文件编号：CQCJ.QP-8.4-01文件版本：A/0生效时间：2006.09.101 目的通过有关的活动和过程确定、收集质量管理体系运行的有关数据，以证实质量管理体系的适宜性、有效性及持续改进的机会。2 适用范围适用于对来自监视和测量结果及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 质量管理处(以下简称“质管处”)3.1.1 负责统筹本局对内、对外相关数据的传递。3.1.2 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3.1.3 负责对内、对外相关数据的分析、处理，对本局质量管理体系进行评价和改进。3.2 执行检验单位/部门3.2.1 负责本部门/单位相关的数据收集、传递、交流和分析；3.2.2 负责各自统计技术的具体选择与应用。4 工作程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源4.2.1.1政策、法规、标准等；4.2.1.2上级机构检查的结果及反馈；4.2.1.3行业发展动向；4.2.1.4相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.2 内部来源4.2.2.1日常工作，如质量目标完成情况、检查、监测结果、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；4.2.2.2存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；4.2.2.3紧急信息，如出现突发安全事故或质量事故等；4.2.2.4其他信息，如员工建议等。4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流材料、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3 数据的收集、分析与处理4.4.7 内部数据的收集、分析与处理4.3.1.1质管处依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的文件、规定等信息。4.3.1.2各部门/单位直接收集并传递日常数据。4.3.1.3紧急信息由发现部门/单位迅速逐级上报。4.3.3.4非保密数据可以在船检计算机管理信息网络中传递。4.4.7 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1政策法规类信息由局办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.2质管处负责主管机关监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门/单位。4.3.2.3各部门/单位应积极与顾客进行信息沟通，搜集与顾客相关的信息。4.2.2.4各部门/单位直接从外部获取的其他类数据，应用信息联络处理单(From:QR8.4-02)报告有关部门供其分析整理，根据需要传递、处理。4.4 数据分析4.4.1 质管处负责组织全局的数据分析工作，包括数据分析内容、统计方法的选定，实施数据分析的效果等等。4.4.2 各单位/部门应对搜集的各类信息、数据进行统计分析，以证实和评价本单位/部门质量管理体系的适宜性和有效性，寻找持续改进质量管理体系的机会。4.4.3 数据的收集、分析与处理应能提供如下信息：4.4.3.1顾客满意和（或）不满意程度；4.4.3.2产品满足要求的符合程度；4.4.3.3船检服务及其过程的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会；4.4.3.4供方的信息等。4.4.4 基本统计方法的选择为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.4.1对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；4.4.4.2对船舶检验的监视和测量结果，可采用调查表法、分层法、对策表、甘特图或水平对比法。4.4.4.3当出现低于质量目标时，可采用排列图、因果图或集思广议法进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；4.4.7 统计方法选用原则4.4.5.1优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；4.4.5.2采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定。 4.5.5 统计方法实施要求4.4.6.1 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.6.2本局各部门和各执行检验单位应在年底制定本部门/单位下一年度需进行数据分析的项目及拟采取的统计方法，填写年度统计方法应用需求表(From:QR8.4-01)，报质管处审批。4.4.7 各单位应在适当的时候对统计方法适用性和有效性进行判定：4.4.7.1是否降低了不合格率，提高了服务质量；4.4.7.2是否能够有效判定有关过程能力，以利于改进质量；4.4.7.3是否提高了工作效率；4.4.7.4是否降低了工作成本，提高了社会效益和经济效益；4.4.7.5是否降低了执法的风险性，提高了执法的公正性、严肃性。4.5 监督检查及评价4.5.1 质管处每半年对各单位统计方法应用的情况及记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正预防措施控制程序。4.5.2 质管处应适时评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，不定期作出质量管理体系评价和改进报告。4.6 统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，各部门按照文件控制程序和质量记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。5 相关文件5.1 文件控制程序(CQCJ.QP-4.2-01)5.2 质量记录控制程序(CQCJ.QP-4