29-内控问卷调查表(业务内控-市场营销).xls

被被调调查查人人姓姓名名 被被调调查查人人部部门门 评评价价要要素素 模模块块关关键键控控制制点点编编号号评评价价项项目目描描述述 市场营销 环境分析 微观营销环境分析 1 企业是否对自身有一个正确的评价 把握企业 的内部环境与企业的优势和劣势 主要分析内 容包括营销能力 科研开发能力 生产制造能 力 财务能力 综合管理能力 职工队伍素质 资金状况 组织结构以及企业在公众中的印 象等 2 对向企业及其竞争者供应原材料 部件 能源 和劳动力等资源的企业和个人 企业是否进行 了供应商分析 主要分析内容包括供应商的数 量 水平 地理分布 经营规模 经营能力以 及本企业的关系和对本企业的依存度等 3 对协助企业推广 销售和分配产品给最终消费 者的企业 包括中间商 实体分销单位 营销 服务机构和金融机构等 企业是否进行了营销 中介分析 主要分析的内容包括经销商和代理 商的数量 地理分布 经营规模 经营能力 与本企业的交易占其总经营规模的比例以及与 本企业的关系等 4 企业是否按消费者市场 生产者市场 中间商 市场 政府市场 国际市场等进行了分类市场 的目标顾客分析 主要分析内容包括顾客的需 求规模 需求结构 需求心理和购买特点等 5 企业在制定营销策略前 是否识别和分析了竞 争者 主要分析内容包括 产品构成 主要占 据的区域 市场占有率 销售增长率等 产品 的优点和不足 新产品的开发情况 竞争者的 实力 如职工人数 厂房设备 企业规模 技 术力量 经营者的素质 分销渠道策略 销售 力量和销售服务网点 价格策略和主要产品的 价格 设备投资 技术引进 人员培训以及其 他经营要素投入的情况 现行战略 核心竞争 能力和优势 主要营销策略以及对其他竞争者 策略的反应强度等 6 对企业实现市场营销目标有实际或潜在影响的 群体 如融资公众 媒介公众 政府公众 社 团公众 一般公众和企业内部公众等 是否进 行了公众分析 企业应主动采取各种积极措施 力求与主要公众建立良好的关系 以利于企 业的生存和发展 7 企业是否进行了行业动向分析 主要包括对企 业所在行业整体的供需情况 竞争状态以及产 品普及率等情况的分析 旨在掌握行业发展的 趋势 具体方法可采用行业素描分析法 宏观营销环境分析 8 企业是否进行了经济环境分析 主要分析内容 包括国民经济发展形势 人均国内生产总值 GDP 人均可支配收入 消费支出状况 消 费者的储蓄与信贷以及与市场营销活动相关的 其他行业的状况和物质环境状况等 9 企业是否进行了人口环境分析 主要包括人口 的数量 人口的密度和地理分布 年龄结构 性别比例 职业 文化 受教育程度 种族 宗族的构成 家庭类型 人口流动情况以及人 口的增长率和发展变化趋势等 10 企业是否进行了自然环境的分析 主要包括自 然资源 地形 地貌 土地面积 气候条件以 及生态状况等 特别注意掌握自然环境面临的 难题与发展趋势对自己未来生存的影响 如资 源短缺 环境污染严重 能源成本上升等 11 企业是否进行了科学技术环境分析 主要包括 科学技术的发展水平 发展速度 发展趋势与 方向 以及新技术对经济和社会发展的影响 12 企业是否进行了政治法律环境分析 即企业市 场营销的外部政治形势分析 包括国内政治环 境和国际政治环境分析 13 企业是否进行了社会文化环境分析 主要包括 目标市场的民族特征 价值观念 生活方式 语言 审美观念 教育水平 道德规范 宗教 信仰以及风俗习惯等 环境威胁与市场机 会分析 14 企业是否识别了企业所面临的或潜伏的威胁 恰当地评价市场机会的吸引力和成功的可能性 并结合企业自身的资源和能力 及时应对环 境威胁 将市场机会转化为企业机会 市场需求预测分析 15 企业是否进行了市场需求预测 包括市场总需 求 市场潜量 企业需求和市场占有率等 16 企业的市场需求预测 是否包括了环境预测 行业预测和企业销售预测三个环节 企业对环境影响的 对策分析 17 通过环境分析 明确了环境威胁和市场机会之 后 企业是否抓住市场机会 对所面临的环境 威胁采取果断的决策 包括积极对抗或缓和化 解或调整转移等类策略 目标市场 营销分析 市场细分 18 企业是否按消费者市场 生产者市场 中间商 市场 政府市场 国际市场等进行了各类市场 的影响因素分析并细分市场 19 企业是否采用了国际通用的 七步细分法 进 行市场细分 具体包括 选定产品市场范围 列举潜在顾客的基本需求 分析潜在客户的不 同需求 剔除潜在顾客的共同需求 为细分市 场确定名称 对细分市场进行商业分析 确定 可进入的细分市场 目标市场的分析与 选择 20 企业是否从如下几个方面对细分市场进行了评 价 包括 细分市场的潜量 细分市场的竞争 状况 细分市场的所具有的的特征与企业总目 标和自身优势的吻合程度 细分市场的投资回 报水平 21 企业是否确定了目标市场选择策略 如市场集 中化 产品专门化 市场专门化 有选择的专 门化 完全市场覆盖等策略 22 在选择目标市场后 企业是否根据总体目标和 自身条件对目标市场的营销策略进行选择 如 无差异市场营销 差异性市场营销 集中市场 营销策略 市场营销 环境分析 宏观营销环境分析 市场定位分析 23 企业是否确定了市场定位的基本策略 如迎强 定位 竞争性定位 避强定位 回避性定位 创新定位 区别性定位 比附定位 攀 附名牌的定位 等 24 企业是否按如下步骤进行了市场定位 建立市 场结构图 按不同属性 如价格 质量等因素 建立 标出竞争者的市场位置 确定企业竞 争优势并初步确定定位 修正定位方案和再定 位 25 企业是否进行了市场定位的分析 包括市场定 位是否清晰 充分 可信等 市场营销 竞争策略 分析 基本的市场竞争策 略26 企业是否确定了基本的市场竞争策略 如总成 本优先策略 差别化策略 专一化策略等 处于不同市场地位 企业的市场营销竞 争策略 27 企业是否按找自身在本行业的竞争地位 市场 领导者 市场挑战者 市场跟随者 市场补缺 者 以及企业的发展目标 资源优势等条件 制定和选择了有效的市场营销竞争策略 市场营销 组合策略 的选择 产品策略 28 企业是否确定了产品策略 包括对同产品有关 的品种 规格 式样 质量 包装 特色 商 标 品牌以及各种服务措施等可控因素的组合 和运用 品牌策略 29 企业是否确定了品牌策略 如统一品牌策略 个别品牌策略 中间商品牌策略 商业品牌策 略 品牌延伸策略 品牌经营策略等 价格策略 30 企业是否确定了价格策略 包括对同定价有关 的基本价格 折扣价格 津贴 付款期限 商 业信用以及各种定价方法和定价技巧等可控因 素的组合和运用 分销渠道策略 31 企业是否确定了分销渠道策略 包括对同分销 有关的渠道覆盖面 商品流转环节 中间商 网点设置以及储存运输等可控因素的组合和运 用 促销策略 32 企业是否确定了促销策略 包括对同促销有关 的广告 人员推销 促销推广 公共关系等可 控因素的组合和运用 营销策略的动态组 合 33 企业是否以4P 产品 价格 渠道 促销 的 一种为核心进行动态调整 如以产品或价格或 渠道或促销为核心的 1P 3P模式 等 市场营销 管理 营销组织的建立与 分析 34 企业是否建立了营销组织 如职能型营销组织 地区型营销组织 产品型营销组织 市场型 营销组织 产品 市场型营销组织等 35 企业是否进行了营销组织形式的分析 包括 现有营销组织形式的建立是否贯彻了组织和环 境相适应的原则 现有营销组织形式是否与企 业营销工作的实际相匹配 销售队伍管理36 企业是否从实际出发 建立了合理的销售队伍 如按地区结构组成的销售队伍 按产品结构 组成的销售队伍 按顾客结构组织销售队伍 复合结构的销售队伍 37 企业是否从内部和外部招聘和培养了熟悉产品 情况 熟悉企业情况 熟悉营销知识和熟悉同 销售活动有关的各种政策法规的销售人员 目标市场 营销分析 营销计划 执行与 控制 38 企业的营销计划是否包含了如下方面的内容 计划概述 营销现状分析 市场机会与环境威 胁和企业优势与劣势的分析 营销目标 营销 策略 行动方案 预算方案 营销控制等 39 企业是否执行了营销计划 并分析了计划执行 的实际情况 若执行不好必须查明原因 40 企业是否采取了营销控制措施 如年度计划控 制 盈利能力控制 效率控制 战略控制 市 场营销审计 41 企业的营销控制 是否包含了明确标准 绩效 评估 纠正偏差三个主要步骤 营销信息系统42 企业是否建立了由人 设备与程序所构成的持 续和相互作用的营销信息系统 建立了基于营 销经理及其组织 营销环境 营销信息系统的 信息流循环过程管理 43 企业营销信息系统 是否由内部报告系统 营 销情报系统 营销调研系统和营销分析系统组 成 客户关系管理 44 企业是否按利润贡献度和忠诚度分析矩阵识别 了功能型客户 伙伴型客户 游离型客户 情 感型客户 45 企业是否建立了客户关系管理的相关指标的管 理 如客户满意度 客户支持率 客户保有率 客户流失率等 46 企业是否建立了由客户数据管理系统 客户识 别管理系统 客户流失报警系统组成的客户关 系管理系统 47 客户关系管理系统的实施 是否得到了高层领 导的理解和支持 48 企业是否按如下步骤实施了客户关系管理系统 CRM 确定业务计划 建立CRM团队 分析 客户需求 初建信息系统 评估销售和服务过 程 明确企业应用需求 选择合适方案 投入 资源全面开放 分段推进 组织培训 使用 维护 评估和改进 市场营销 管理 调调查查人人姓姓名名 签签核核人人姓姓名名 调调查查人人部部门门 签签核核人人部部门门 过过程程管管理理情情况况记记录录 相相关关流流程程检检查查结结果果 对对应应的的管管理理制制度度 制制度度名名称称及及编编号号具具体体条条款款 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场分析流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场细分与目标市场选择流程 市场营销竞争策略分析流程 市场营销竞争策略分析流程 市场营销组合策略管理流程 市场营销组合策略管理流程 市场营销组合策略管理流程 市场营销组合策略管理流程 市场营销组合策略管理流程 市场营销组合策略管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 市场营销管理流程 开开始始调调查查日日期期过过程程管管理理符符合合度度 结结束束调调查查日日期期 相相应应的的业业务务流流程程其其它它 如