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协调制度范文 技术部和其他部门协调制度 一、采购流程1项目负责人根据合同及技术协议要求对所需主要设备进行询价，询价定型后（厂家及型号）转交采购部门。 其他简单设备直接交由采购部（项目办公用品，辅材）。 采购部按照指定（厂家型号）购买设备。 2采购部按照项目负责人填写的采购申请单日期采购设备，确保项目进度按进度实施。 采购进度控制监督，采购合同签订与执行，开展采购跟单与催货工作并进行交期管理，严格控制采购进度，确保供应及时。 3按照合同采购的产品需要按进度打款时，打款前要和项目经理沟通，确认无误后打款。 4特殊情况不能在申请日期购买设备，必须提前通知申请人员避免造成项目进度。 5设备采购完成后，由采购人员录入ERP系统，项目经理经理审核后入库。 二、催款流程为使项目费用结算工作及时顺利完成，保证项目收支平衡，保证客户和公司利益，特制订此制度。 1销售人员根据项目的结算方式负责催款。 并协调其他部门配合。 2财务应严格执行项目催款程序，定期将项目交款通知书发放给催款负责人3销售人员应定期与财务核对实收情况，对于未及时结算费用的客户应加大催款力度4财务每月底制定，于每月二日前上报销售经理及总经理5要求销售负责人亲自主抓催款工作，对于拖欠款项的客户要深入了解原因，组织相关部门解决，并继续进行催款。 6于每月十五日前再次将上报相关部门7对欠费时间较长的客户，公司应根据客户缴纳的项目资金的情况划分欠费红线，一旦出现欠费红线应立即采取相关措施、继续催缴、直至缴纳为止。 8销售负责人如特殊情况暂时无法追回欠费款项时，应以书面形式写明详细原因报部门经理及总经理批准，并按批复的限期追回时间继续催款。 9对于无特殊原因追不回欠费款项的项目，公司总经理将根据具体情况对销售负责人进行经济处罚10相关表格、. 三、项目前期的销售工作难点1.技术部人员缺少，多数人出差在做项目。 2.项目前期工作量大，技术部需要协调售后部及采购。 3.技术部项目的事情很多，售前的方案、报价、沟通等要的都很及时，会造成工作量加大。 4.做方案、报价过程中可能会出现疏忽。 6.应该招聘有施工预算经验的员工，或者给现有员工进行培训。 四、项目移交过程资料1.项目合同2.项目甲方负责人3.项目协议及方案 五、与研发部协调1.技术部负责软件实施的总体方案，不涉及细节部分。 2.项目签订后，软件部分研发负责沟通实施，技术部配合。 研发部负责跟踪软件的过程，计划-软件需求分析-设计-编码测试运行。 技术部认可研发的工作。 3.技术部在软件部分不能与客户沟通的原因A软件技术水平有限。 B沟通完传输给研发，传达过程信息丢失。 C部门之间无法协调。 D软件人员的工作进度无法认可。 4.项目部分软件培训、说明书的编制。 六、生产部沟通 1、自产品打包、包装清单格式一致确认。 2、生产部发货前应该将自产设备的资料备齐。 （说明书，合格证，检验报告等） 3、下传生产任务单。 统一表格。 4、自产设备配件加工，技术部应提供图纸、规格。 编制统一表单。 5、项目上自产设备、电路板等问题反馈单。 统一表格。 备注发货人根据合同内容发货清单，发货清单中包括设备名称，设备型号，数量，包装类型，检验人员，发货人员等信息，交由技术部经理签字，档案留存。 七、售后服务部1.人员管理分工。 2.项目从开始调试计算满半年移交给售后部。 3.部门之间借人的管理。 八、销售部1.签订合同时提前1天，通知技术部、软件、研发、讨论项目实施方案，项目实施中的注意事项2.另外签订合同时所有设备型号要与设备型号本身一致，以免现场验货时出现异议技术部门1.确定除主件以外的所需的其他设备，确定设备接口大小2.对于施工的项目，要考虑施工时间，当地材料价格及运费，所有材料按防爆材料报价3.根据设备型号，至少询问三家，并填写询价记录表，询价纪录表中包括型号，单价，供货周期，保修政策，运输政策等，合同签订后将合同复印件统一传至项目经理邮箱，对于此次项目中所采购的所有设备，制作联系方式单并传至项目经理邮箱。 4.发货后将快递单号，预计到达时间，包装类型，件数，及安装注意事项等以邮件、短信、或传真等方式通知收货人。 首先合同签订时最好规定到现场次数，尤其是小合同，当客户电话通知我方到现场调试后，首先详细询问现场安装情况，若客户提出具备调试条件，根据客户描述的现场情况，技术部做项目调试通知单，注明合同外调试费用，通过传真或邮箱传至客户，签字确认后回传。 若到现场不具备调试条件，完成能够完成任务后，公司现场工程师告知客户现场不具备调试条件，教授现场人员如何调试，并作调试手册。 5.技术人员到现场后首先到现场检查此项目中与我方设备及其关联设备的安装情况，若遇到相关