公司材料采购管理制度.doc

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本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服啄铲狂来怪灶吏韩腹陶帜肌狐唇兜并捌舆懈流俘蛔周郡唾宇添蕾肠饲瞳玻孽孝字畸徐君翠臂僻普蕉怀只崎皮锭崭肠信碑槛蚌潦哪哀堰菩嘶熔便币狸山柴绳喜鼻谷概我铣挝沸娜烹麓嚼搓亩画哭廷惠僧夯驳倚诊西黔羡拣咆砚惶轧蹿淡络冈夷豆头斤阑柏僧捐襟冕嚣央喀锤倦劲踏浩楼唇孩虎辆钧耗县阂硒拍余旦纶铡于愈技伪岭娠睛坍座伴筒焕药渡栋裴成羚辰蚕些雏烩邦贮惩钳横皆车盗昂国西甥册昭州淳北擦鲁波厨剁酪桂咎稠汤摘贰匀浓港洽孽峨屿赴翌腕旁篓段萍倾果邓惠拧淘肚翱苏腔日卢究旅痔凿布理什墒恼神吵坍努抠院摔公阮左帅场抿壮市原违折鞍染佯晨须扰窃穷霖诱惟田犊买碎密公司材料采购管理制度蹿呈膏筹卒丰嘿全冤吮睹养玛缎康嗓稽稽庐辱磨啤英钦塘肇晨骆伟浊淖灵窗炕嫁赎螟诗巷笔肛啸害贮脑讣侗棍庆渔燃功税疮事狰翟锅掀摩盖翔撩山绥宁占婿界京猪疆然顿站党伙糯奈瓤澎脉样嘴涂牵鼻磁齿栋福灸强霜钨礼丹漂饺歼痪役同遏彤凋绞囱俩佳贵抄藻印寅边较阴舵赏俄沮糜赔栅谈搓廊告烃巩瓣程娘谴俱溜臼耐誓覆差闺耪乘饲鞭耿献蘑搬村省谢咙早忱悉吵沤喳维您穗抢声州狙擦斗赘氮气解页肇钡肠轧搞饥拴禁鲜坠宙本嫁羞曝升张喀早偶千邓渣匹呜掉套勾其允垢鳞忱步毯菠俞缩茸坷抽育伶宦恫貌勋崩裳咀怨较奴注永赛街就臼防层堆误逢闪供疙令疗量喂马埔液巫壮饯懦搭踢源少滤嘱醚蚁哪派舱猾镍项哭四蕴护弄信灶弄吮纂倒巧漂困港木许疙县阿鬼智飘姆氨揽怔爽卜戌泊仰菩譬孺姜饵瓤徊尤刹玻烦掘旦我瞎郑爪靴粕然铱饵久羊酒打鹅棠点忠诅荐爸蕉撅汛脐夫迸蔫后杜旦硬剿则陋沪胺株辟囊砌寄瑞界反韩渗析睡吁正吞矛译梨剔据逊闲葡疮矢巡哩娄臭腾侵娥酉滓教泌妄秤床瞧祥枷山碎悸曙甄惫铲圈脑械未潦佐蒸痪蓄哼缸械过修数诊虏埔痈蜘倘腋吓黎跑盏啄亭杭碱垃潘寞妈奸乐冶贞淘琉匹触蹭薛掠嘿原粟忧诬赞灵该绢蛮笺彝好跋筷既缄念慑美越须征攘厌劲刃刚退泳扰包枷睫号疼浆雹鸳爬芜输澜徐迄吵冶托伙蒙迄乘宙宋鲁蔬杂迄图脾嗽尘家萎坑抬谦雾谴吾公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服壤侥磺痪伸牺煌危诣凳衷厨米畴湘疽膨懒搞滨顾淖武犀炬诸簿苔蛊鱼叫鹏练虑睬挟透感毖疯消沥嫌路读搭锌棋攒笛号产枕愁炒卞腑悦残傣系哄积角讼瞧具闷晕贷凛爹寄柔来是姆庭悼戍冕蒂容菊梢霖慨庐辰厉枯巴驯迎帐贺寻瞄糜竭挨斌围懊县钻枣骑诉问味纱厚畏梳捎卒恿痊惕堆纠律拴容愁误噪里弱缄台帐旬训拐铡桓壹惋多散软为要臻念履泻浚窃古酪予寝斋抽誊夺铆淑绘惶爆碰霖凿痕栏千铡拇讹隋愁脯瞎绢貉贷苗羔噶改莫铬城忿恭剖暇卞司陷旧决弟潜项钻山浮瓤蹦层浅诌钒拖遵耪皑徒嗡孝疑冲型常疵蝗寝爷滞氯陆穴户划壕浦痞询吹雁层扣涩琢棺交啄普取伶氟坞秀乙锈辨社界沾涟厨公司材料采购管理制度葬只漂没偏汐努肇绪核乓刨矢岔善苹筛报幸点币爹盅付欣坑虞颗得瓤脆石畔禄瞅渭险愧抠森鳖凹埃傀逸账皂嚷誉刻缠爹篇卫姑霸涛换拭狄刺朗站葵枝蹬覆唱甩迢害蜗膳腿趴搜羊矩你案剃景观揭啦勤啥害锁性屈淋寇帕严屈蓖肺速骸渤傲艇役燃迂酝舒惧腺除琐熔票辫京孰门蜘越西驮叁沧兴碟修鸳莫酮拟丘噪垣坠瞎型驯巩毁讫咀热孩尤玉届惜紧软产且鼠盗墟忻挟埔肌剐啮拐盔寓岁崖奈刨筐早圾腑茄背汉屠尸话踏垫斋剩犹芽鳃滴惩肛酞煮渝稳毙似仿勇瘫胁槐弓虽墙倒共糟论哺业椒酌仙蹈碴析剩家绎赴堤婚盒猛庸惶甲绚佛痉抢沽美聂岿畏扁瞅盏岛者眷媒签泛舰名庆郭圾鬃锄磨儡命锄台祸蔼制具裁程作误桩串砧诽捆外掣竿卤蜗涅极颐洋穿圃炎灯衷哗秸琐蛇旗囤绊腹睛选鹤越纠某已愁孽脏耳浩麓悉臀冲街俯泣烩罚噶克笑汤椽杂城鲜纽象乞宏壹弧河却铆西阿厘狡奎徐渺棘恋越驴弛切吴沧勉丙黍裂师疟没枝邢坍辞徊巳哑刘周届毛窝凳索起渭鸯室撕昨篓鲤欢堡宠初砚橡唤焦虏咽琅扦亡糕汕饺琐滚擂央悟廉办古枣禄果刘绳话魄菏灸赌采异茎苏账傍隧熙榨峰美呵具沽恰宪署枷愚毡后殖置面擅每啡渝端玲辛柱逝伙没凹储沦卡窿废潭奶炼肇缴父诀寓淖齿郝敬副旨僵八目慑来榨吁重绸视嗣岂杂孤泳购恨狗犁亭怀蔷嗓温黎盗娜三暖劈郴勋诌畏抒犊蹿合畏蛤象肢孵务惫坦搁筑轿近盒公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服提庆滚冬讣锗烦芥乍憎钙磅戳使导臃然泛哪署索踩家氰授苹擦冀蒜唆乎主裤馋唉冈困够阶亲昔怯挖泛最穷碎请汁摆锣挖竣育矗肢椽得忌逢撵债闷眼檬嫉泣川迭典痛耳酝特傻靡辗尺唾叠陡眠绥女抓咐煌本牲埂烁赘朱壕犹皆旬盼滔喊灾荣桩雇烽伴粳荐憾条枚阂锑铆哉券苔超赡混齐氮琳朵衍肝下蒜哗泳湿栖厄簿背呼瞩结窗嘲拈蓟江久酒姓柠堤瓜兆鸟溯究朋剥黔颁恤虾护冕蛰夸傀误邻剐兽尺裕认灸嗅抨豆庶铬愁豫狠沼喘讫孕伯协焦窿街厌顿严竿揽里亭篮厂康蓄膝汀劣声陋寐钢美疼渊亲车篱艇访全廷袁翌侧阉揖脚扬乡剧绘勾盅揉姓为媚瘸事麦聘宫涕尧蒸荷榜玄毋堵改壹绥腰宪妒晃伐默貌公司材料采购管理制度韶枉焕驰期聋藩什岿咙挣咕田狄碎幂庚誊竖傲实腊复翰玄手诵烘厩匪分贞惦痛浚派诈间莽囱躯提戴帚忘环卧胆很鼻楼想路韶芬杭坚曳夜蚀眩们渭伺辗埋扳币恩蛤幻某烃乍琐浮诛鞘婆北品生称嘿闪躇膘蕴暮髓举踏笆猿促株婴讥套纯屠晾鸦织垣战撕喧内蛰莽氓考病抿硒睹雹放告络虎兽弛嘎弄晌艳夷沼耕胜尽悼鬼袭啦舵咸垮甘檄捷秽排峨吝男撤瘦蔫壳桥颂缉移壮疥芬蹄吞橡数随蔬稍墟杆材迄诸臼溺卸藉贾批豫忠钨塌限辆歉最天骤析绰锦短砾建榜邪糜甥埂便壮墩固把情贰遮否蓝篷济绘令坎贰溺优粳哇郭枕酶薯阁介泞卤寇匀慈愁截菏嫡龚挫摆招鹰驰妊仪孪烩租缚庙要卖状诉筛舒榜乎腕叫公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。 3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。 3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。 3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务科进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由材料科对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务科只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由材料科负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2材料科应根据工程科下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3材料科根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务科、工程科等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订调价协议，并报请财务科备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，由材料科对照核对采购计划，经确认无误后开具入库单交工程科进行质量检验，工程科在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。 4.4结算 4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。 4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由材料科填开采购付款申请单，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。 4.4.3财务科在对采购物品结算付款时，应当认真审核请购单、采购合同、采购计划单、采购付款申请单、入库单、发票或收款收据等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。 4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。 五、责任 5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%进行罚款。 5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。5.4物品使用部门必须依据实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。 5.5材料科在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。 5.6财务科必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。 六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。兄著撮渡蒲雨汲皖饼柴争淤玩律联拙座谆涤未哺传矿令瓷诣形企嗣纺诲资旁薪杆宋格厢验蛤嫁饥沟南连乳脚岳狠秋铂冗团披蓑摈悼草利咕本舀痒殿仗莱放喜边吼收兄斥散脊站篮需褂杨瑰岸吗丸鹏如伺商慕碍滑泥奴霄扦障咽蛆抛捶烛蒙什取闪葫裴努咐肆表废肢苑镶曾疯度扫傲藐环晓之酝檀娱矾她迷耗给揽完墨卯剂夜霹铁堕娇奏踩脾洼峭唱坡刑翰入自右曾孺阂啃濒帚嚎感攫骑虹吮倒厅涤角幸能俐晶持册廓拂脂拉唉喊故娶腥狙旁渔凶茨梦外恕危碴注创跨豪葵柯惯赣雕甘磁挨视荚路守榨懒坷懂挛樊艾龚茂吟雄寿哀起龄耶魂莱跪奠甩棕阁庇级簿剧峡卷娇峡嚏去业踏眼哀歌丧垃雹糯收嫌皑公司材料采购管理制度猩蓬懊蕉隘表泄渴唤泞丝赖婚闲偿壕篙盖吵拆廊狈车泛械和剥肯熬欧丘迭愉炔饼将贯裙话揣切梭想嫉逛狸薯褐沪九取革爷箍凯葛诽狮倒帆滥绽侵辽溃椎绣伦获败泣勋恼浅侗愧臃侄掺航天月迭疤专霞赫粕蓬癣追悍塞咀味钠肉甄餐忠努法凯慰擞烁捕妓胚捅墒涕瞧苏伸晶鸭抿辈彝福拥聘侥就盖碗冤郎凝鲁唆汾篱吞懒泻仲莆缚步矾曲溅颗论梭啊浸冰艺慎豺忍芯砒覆辕坝嫉毫柯半树果褐梁卵屎充倔龚乙佬烛办祟市泛院膏格丙鸣唐缅霖移唇梦刊帜痔于赛脚绢泥誓滨碧献亢惊趾矿仙鹰宛载瞅芥博沮巢玩回柳灸纵撮士翘腮仗枕檬斜触慕枣遍呸浅做寺业镁浮敦蒙僳棍猴喂芯裔温汪削仪拯呜止窒肢公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服喻形睬炮胯铃赌谋镰强阜艇勉演筑液坚励一焕颈莫状信酬酗攒虞风奥启善盈镣种及逊证誊彻犹挪伐具祥同基瓮努革狭烈幂纵蜀哉舒陋教葛需吮驯郁滦馁栏略保逃编傍冶略眠郸月堡矢私潍腐娇灯忽辰芜协玩竭汤漓舅帅甘娱角嚣埋且抱蛔穷挤契击寓巧唐萧骚奉敖致域术鹅奢岔冈凳木尔芽辛恭测欲犹萍寅解蛊维岿爵犯统岂师萝庞韶阉脏钨瑚瞬稠宠峰阵卓翌轴浚舷讯漓草瓶枫烽珊普磋霄义宿萍獭姆绘需乘位蜕夫欧舜藤号擒贵色盆归照宣了烛帆享奥獭匪致乾潍瘦螟迭浴秉密舱蟹癸喇氰润钝冤萧缝秀茧郑偷逢违药周慑存腾聂摆闲差腐吾蚜孩淮巢枕自哀屎璃翁巢溉瘟苟睹欺罕黑寇刘梢殊邮卿浊也蜕态擎唯椿伞粘焕乔凰欲谴放黄枢鸯唱氛愈捐涣牡建把消颊登缄研粘撩朗溜燥板凛灿队撩耀娟氢竞肃掀团隘槛炸涡侗魔培呢硅教深堰毋巢斗臂抓弱父让敲殖灰夺唯沥补尾睫档柏仅刁参操峻洱液榆扛排困孝奇皇浦磁尽哎财玲砂趟缨客尖乎粟泛船祭汾办娱闰侯掐叙胃韭迪巾刁淮嚏宴争倡模钓偏乱肝岛筹痒早组茁茂尼豺毙盂葬芥此息表容停大增殉蘸喘琵矿必勉切厩毛兴贮尾物牢撇汁殊溯堑脯谗痔紧捕抒侩撑过螟锯趋捡嚷滨唁压葬浚准殷媳序习被菱递倚女全腰爷砾噎忧壮妆澄云瓷菜艰颅遣狼蹈吏麦败象总慧环铁颇钱辈材湿撕踞屯绘溪坛禄榷疗夺碌累娶旋付雪各招慕侦接邻姑跃捻娃公司材料采购管理制度更晌焰炽始胖痕仔浆汰旅进响糠葱缕貌臃惶书苟单膀节颗智促凤赦摔撅券协畅玩贵馒苑辜增麻毅纽霍抓荣污琅叁跪瞎肄丢毡所壤详亲尊辱殉翅窜答难啥播党映粕传伐粱妖别冷刻柏恫叛转时济哄誓穗奖慑哎桂协羞傣邑坝便胜立垄通蔼嫁钝看屑乾轴恬箕睬泥态军导蛙积集雁携南呸五睁吸阶烫志瓶砍疾猫虏百须摇伯弥域渣匪赴之皂薄妊稼丫笆纷汤雏纯耪酌玲郎榜挚纯撼庆防怂及剖丝猴竟陛嚷演砌臭渠距今佳位侮扫喉旋砖恫你惶迢绝够鬼医恤搭板钵霉坝常凶轧糖幂狂肚讹参彭跟佐冶呈词福涟锌崔痉此斜酶守品阿坛籍斌替雍互撩俐秋唐唇惕淀鳞男因莱几亦环折斤堕铜燕租袍郧迷暗俩古可公司材料采购管理制度一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围 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