精细化管理手册附表大全.doc

附表1：项目业主基本情况调查表（0201）项目名称项目地址项目规模投资额度项目用途预计开工时间计划竣工时间业主情况单位名称法人代表办公地点公司规模所属行业上级单位项目主要负责人联系电话社会信誉合作方评价业主资金情况资金来源有无垫资要求资金到位情况垫资数额支付条件有无预付款进度款支付方式投标保证金额履约保证的方式及数额建设方对承包商要求与建设方接触情况描述潜在竞争对手与业主关系描述工程设计情况建设方倾向性项目所在地政治、经济、社会环境分析建设方供应物资情况调查建设方指定分包的调查调查人审核人批准人时间时间时间附表2：项目施工现场情况调查表（0202）项目名称项目地址现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务现场情况及周边环境简图施工现场总体评价现场施工时可能遭遇的疑难问题制表人审核人批准人时间时间时间附表3：投标项目评审表（0203）单位: 日期: 工程项目名称营销项目经理（负责人）业主单位拟担任该项目经 理设计单位拟担任该项目总 工工程基本概况：工程造价标段开标日期资金情况资金来源成本情况预测降标幅度是否垫资测算毛利率是否现金履约保证资金、成本方面需要说明的：技术复杂情况大型、专用设备的投入情况资源和环境情况联合投标情况是否有中介子（分）公司评审结果：子（分）公司营销部负责人签名子（分）公司领导签名局评审结果：局营销部负责人意见签名：局工管中心负责人意见签名：局分管营销领导批准签名：附表4：项目投标总结表（0204）项目名称项目地址建设单位质量要求工期要求是否中标开标日期投标情况总结参加投标单位投标总价（万元）工期承诺质量承诺备注合计经济标排名技术标排名中标/未中标原因分析制表人审核人批准人时间时间时间附表5：中标项目基本情况交接表（0301）工程项目名称：序号交接内容具体情况说明1报价情况1、报价总额： 元，公布限价： 元 2、报价较限价降造系数： %3、限价较概算降造系数（测算）： % 4、报价总承包风险费（或暂列金额）系数： % 5、评标办法： , 现场抽取系数： 6、联合（协调）投标情况：2工程主要概况及特点3主要材料、机械设备情况4施工环境情况5标前公关、报价策略情况6设计概算漏项情况7不平衡报价情况8联合体、专业分包和指定分包情况9其他情况附表6：分工号主要物资需用量核算表（0901）单位工程：本月实际完成数量：剩余数量：分部分项工程：（核算部位）开累完成：核算期间：序号材料名称单位限额控制材料数量本期材料核算开累材料核算本期材料消耗数量核算情况备注应耗数量实耗数量节（+）超（-）数量截止到本期开累实际消耗数量截止到本期开累应消耗数量截止到本期开累节（+）超（-）情况1队伍*开累本期应消耗本期实消耗本期应消耗本期实消耗本期应消耗本期实消耗附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）序号日期材料名称规格型号单位数量单价金额供应厂家票号工号使用部位验收人供料方式备注123456制表：物机部长审核：附表8：机械设备配置计划表（1001） 日期： 项目名称项目工期计划起止时间主要机械配置设备名称主要技术规格数量计划进退场时间备注公司设备管理部门审批意见：制表： 项目总工： 项目设备分管理领导： 项目经理： 附表9：外租设备供方评价表（1002） 编号：外租供方地址电话联系人姓名地址电话序号机械名称规格/型号数量(台/套)生产日期产权单位/个人名称调查情况：1. 生产能力/供应能力：2. 质量保证能力： 具有行业主管部门颁发的生产许可证 具有有效产品检验合格证 具有有效产品质量检验证 具有有效营业执照 具有有效相关资质 已经使用过，质量良好 已经通过 标准认证 产品供应能力 3. 信誉和服务情况： 优秀 良好 可以4. 租赁价格情况：5. 是否能够开具增值税发票： 是 否6. 风险因素：7. 提供的有关资料及其他：初步调查结论： 合格 基本合格 不合格记录人： 年 月 日 部门负责人： 年 月 日单位分管领导审核意见:批准人： 年 月 日附表10：机械设备租赁计划审批表（1003）单位名称及公章： 电话： 编号：机械名称型号规格单位数量租赁起止时间外租供方及报价外租供方名称报 价进出场费租赁方式联系人联系电话车牌号码保险是否齐全工作内容项目部评审小组评审结果:项目部评审小组签认:姓 名职 务姓 名职 务三级公司设备管理部门审批意见:注:型号规格、数量、报价栏按分类对应填写； 制表： 项目设备分管领导： 项目经理： 日期：附表11：设备进出场签认记录（1004） 编号：工程名称合同编号设备编号设备名称型格型号牌照号出厂日期设备评估价值设备进场情况（技术状态、随机工具、附件及技术资料等）：进场日期进场地点外租供方签认承租方签认设备出场情况：出场日期出场地点外租供方签认承租方签认附表12：机械设备运转记录表（1005）设备名称规格型号项目名称 设备编号设备牌照外租供方 日期开始时间结束时间运转小时公里完成工作量主要工作施工工号添加燃油（L）有权签认人签认123456789101112131415161718合计单机消耗盈亏项目总工：项目设备负责人：外租供方：注： 1.本签认单作为双方租费结算的现场签认依据，与机械设备租赁费结算单共同使用，应据实每日签认，不得后补，签认后不得更改，否则签认无效。2、外租设备完成工作量由项目总工复核签认，外租设备使用时间由项目设备负责人复核签认。3、“运转小时”是指机械设备工作计时器上反映的发动机运转工作小时；“运行公里”是指机动车辆路码表器上反映的车辆运行公里数； 4、本签认单月末交项目设备负责人汇总、复核；“添加燃油”以物资发料单为依据，单机盈亏由项目设备负责人进行核算。5、.本签认单一式两份，承租方与出租方各持一份，妥善保管，丢失自负。附表13：机械设备租赁费结算单（1006）设备名称 规格型号 设备编号 设备牌照 项目名称 外租供方 本次签认起止时间租赁单价（元）结算数量结算金额（元）进出场费/安拆费（元）扣款项目扣款金额签认项目部设备负责人工程负责人工经负责人物资负责人安质负责人财务负责人本次应付租赁费合计本次应付租赁费总额： 元（大写： ）累计结算金额末次结算（是/否）制表： 设备分管领导： 总经济师： 项目经理：日期：公司设备管理部意见附表14：机械设备工作量收方单（1007）机械设备名称： 规格型号： 出租单位：序号日 期作业起始时间作业终止时间完成的主要工作量实际使用小时备注123456789101112131415制表： 审核： 现场队长： 时间：附表15：机械设备租赁费用结算台帐（1008）序号机械名称规格型号单位数量月租费(元/台)计费起止日期本次结算 金额(元)开累结算 金额(元)合同号出租单位备注填报单位： 编制： 时间：附表16：燃油加油记录单（1009）加油时间操作手管理号码机械名称型号规格油料品种数量（L）签认物机部审批意见油料管理员： 附表17：机械设备燃油消耗单（1010）填报单位：序号管理号码机械名称型号规格租赁方式租赁单价（元）本月起止日期进出场及安装费（元）当月租费（元）出租单位本月完成的工作量运转工作小时或砼方量（h/m3）本月油料消耗（升）开累油料消耗（升）开累租费（元）单位主管：复核：制表： 日期：备注：1、租赁设备包括外部租赁、内部租赁和临时租赁的设备。 2、砼运输车和砼泵车每月要统计砼的工作量。附表18：机械设备燃油加油记录台帐（1011）统计时间期限：序号管理号码机械名称型号规格本月油料消耗（升）开累油料消耗（升）制表： 复核： 时间：附表19：设计文件收文台帐（1301）设计文件收文台帐表格编号1301项目名称：序号设计文件编号设计文件名称接收人接收日期备注附表20：设计文件审核记录表（1302）设计文件审核记录表格编号1302工程名称审核范围审核记录： 审核人： 年 月 日复核记录： 复核人： 年 月 日设计文件交付使用及存在问题上报情况： 项目总工程师： 年 月 日存在问题解决情况：(填写获得答复解决的情况，如电子或书面答复文号、时间、答复内容概要、接收人员；问题解决的方式，原文件修订、设计变更等等。) 填写人： 年 月 日附表21：设计文件审核汇总表（1303）设计文件汇总表表格编号1303项目名称：图纸名称图纸编号施工单位监理单位设计单位建设单位审查意见答复意见承包单位签名：（法人章） 年 月 日监理单位签名：（法人章） 年 月 日设计人员签名：（法人章） 年 月 日建设单位签名：（法人章） 年 月 日附表22：设计文件审核台帐（1304）设计文件审核台帐表格编号1304项目名称：序号设计文件名称审核记录编号问题处理方式设计文件是否标识设计文件是否发放是否交底施工情况备 注图纸会审会议纪要工程联系单/洽商单设计交底设计变更通知单变更图编制日期： 复核日期： 填表说明：本表及时登记，按月整理。附表23：变更设计动态管理台账（1305）项目名称：*项目经理部序号项目名称原设计情况变更原因变更依据变更增减工程数量变更增减预计金额（万元）上报时间目前审批进展情况审批金额（万元）计价情况备 注设计监理业主路局铁总或最终审批单位制表:复核: 项目负责人： 注： 1、目前审批情况栏：填写时应及时反映审核状态，在对应栏中填写：已签、未签、待签； 2、上报时间为施工单位上报监理单位的时间； 3、备注栏主要填写存在问题和下一步拟采取的措施，已批复变更设计不填写； 4、变更依据可根据实际情况填写：四方会议纪要（如隧道围岩变更），技术标准提高（梁型图纸变化、耐久性砼），重大方案调整（如改线）等 ； 5、路外项目，超过100万元的变更设计、签证、索赔项目需单独填报，低于100万元的变更设计、签证、索赔可合并填报；附表24：规范标准清单（1306）规范标准清单表格编号1306项目名称：序号名 称编号份数颁布时间实施时间颁布单位有效状态备 注编制日期： 复核日期： 说明：本表应及时登记，按季度整理；当某新标准规范替代既有规范时，应在“备注”栏中注明。附表25：测量设备一览表(1307) 测量设备一览表表格编号1307项目名称：序号设备名称管理类型管理编号品牌型号出厂编号测量范围误差确认情况状态保管人确认单位上次确认日期证书编号确认人确认周期下次确认日期附表26：复核测量管理台帐(1308)复核测量管理台帐表格编号1308项目名称：序号复测项目计划复测时间实际复测时间成果书编 号成果书批复状态是否交底项目经理部监理业主子（分）公司公司附表27：施工组织设计（专项施工方案）管理台帐（1309） 施工组织设计（专项施工方案）管理台帐表格编号1309项目名称：序号名 称计划编制完成时间实际编制完成时间自评/审批时间是否交底是否发放是否调整备注自评项目经理部监理业主子（分公司）公司股份公司编制/日期： 复核/日期：填表说明：此表应及时登记，按月整理。如果施组方案和交底接收人以签收表形式签收，本台账需附相应的签收记录表。附表28：施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表（1310） 施工组织设计（专项施工方案）编制审批计划表表格编号1310项目名称：序号名称编制人复核人计划完成日期实际完成日期计划审批层次备 注项目经理部监理业主子（分）公司公司股份公司编制日期： 复核日期： 批准日期： 填表说明：审批层次填写时，在需要审批的单位相应表格中填“”。附表29：技术交底书(1311) 技术交底书表格编号1311项目名称第 页共 页交底编号工程名称设计文件图号施工部位交底日期技术交底内容：1、技术交底范围；2、设计情况；3、开始施工的条件及施工准备工作；4、施工工艺；5、质量标准；6、安全、环保、文明施工等技术措施；7、成品保护措施；8、其他应注意的问题。附件及附图：1、作业指导书；2、平面布置图；3、结构尺寸图；4、桩位图；5、施工程序图等。附表30：技术交底执行情况检查记录表(1312)技术交底执行情况检查记录表表格编号表格1312项目名称：编 号：本月新开分项工程及交底情况简述：交底情况：（分部分项工程或工序作业是否均进行了技术交底，技术交底书编制质量以及复核、签收情况等）交底实施情况：（现场执行技术交底情况）下步整改措施：检查人员（签字）：编制/日期： 复核/日期：填表说明：1、技术交底执行情况每月检查1次，宜结合项目经理部每月自行开展的安全质量综合大检查一并进行。2、对检查过程中发现的具体问题，按施工过程监督检查记录表填写，作为该记录表附件。附表31：技术交底台帐(1313)技术交底台帐表格编号1313工程名称序号单位工程名称技术交底名称交底人复核人交底日期备注附表32：施工过程监督检查记录表(1314)施工过程监督检查记录表表格编号1314项目名称：受检单位检查部位检查人员记录表编号问题描述： 处理意见：1、上述问题的处理要求：进行整改 采取纠正措施 进行整改并采取纠正措施2、上述问题的处理限于 年 月 日前进行整改完毕，并将上报 （部门），对整改情况验证采取：现场验证 书面验证检查人员（签字）： 年 月 日原因分析： 施工队负责人： 年 月 日纠正及预防改进措施：制定人： 年 月 日批准人： 年 月 日验证情况：验证人： 年 月 日附表33：工程验工计量管理台帐(1315) 工程验工计量管理台帐表格编号1315项目名称：序号分部分项工程名称单位清单数量施工图数量量差年月份年月份备注本月计量开累计量开累剩余本月计量开累计量开累剩余编制日期： 复核日期： 填表说明：此表用于对外验工计价管理，可根据合同确定的计量周期整理，每期应至少反应上期和本期计量情况，每期台帐应存留备查。 附表34：收方结算工程数量管理台帐(1316)收方结算工程数量管理台帐表格编号1316项目名称：协作队伍名称（合同号）序号里程部位施工项目单位实际数量年月份年月份备注本月收方开累收方开累剩余本月收方开累收方开累剩余施工队（合同号）编制日期： 复核日期： 填表说明：1.实际数量为设计图纸或其变更文件复核后的工程数量。 2.此表用于对内收方结算管理，可根据合同确定的结算周期整理，每期应至少反应上期和本期收方情况.每期台帐应存留备查。附表35：技术文件总目录(1317)技术文件总目录表格编号1317项目名称：序号文件名称档案柜 编号档案盒 编号保管人备 注合计编制/日期： 复核/日期：说明：1、文件名称：指技术文件的类别。2、日常记录可以人工手写，建议按月整理形成正式文本，每次应有汇总合计。附表36：技术文件发放台帐(1318)技术文件发放台帐表格编号1318项目名称：类 型：序号文件编号文件名称份数/页数经办人接收单位/部门接收人发文日期备 注合计编制/日期： 复核/日期：填表说明：技术文件发放按施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工调查报告、变更设计、标准规范、设计图纸等类型分类建账。附表37：节能减排报表管理台帐（1319）节能减排报表管理台帐表格编号1319项目名称：序号报表名称编制复核计划报送时 间实际报送时 间接收人备注编制/日期： 复核/日期：填表说明：本表应用于节能减排统计表、季度分析表、半年度和年度总结等业务管理，可按季度整理。附表38：安全防护技术交底书(1401)单位名称： 编号：单位工程名称 里程桩号 设计文件图号施工部位 安全防护技术交底内容：安全防护标准： 安全防护示意图：交底人： 复核人： 接收人： 日 期： 日 期： 日 期：附表39：安全防护验收记录表(1402)工程名称： 施工单位序号验收项目验收要求防护部位验收结果日期1234说明：验收人员工程部长附表40：安全检查记录(1403)项目名称中标全称项目概况工程名称按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称检查发现的问题及整改要求对现场发现的问题应黏贴照片证据、此栏可另增附页说明。1、2、3、4、被检查单位项目经理签 字 年 月 日检查单位检查人员签 字 年 月 日 注：本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存附表41：安全检查整改记录(1404)项目名称中标全称单 位 印 章项目概况章工程名称按照检查项目部位实际填写，一般为单位工程、分部或分项工程名称检查单位填写检查单位、检查人员职务整改情况综述整改情况详细记录对整改的问题描述闭合过程，黏贴整改前、后对比照片、此栏可另增附页、说明1、2、3、4、整改单位负责人（项目经理） 签 字 年 月 日部门负责人及验证人签 字 年 月 日 注：本表一式3份，整改单位、复查单位、检查单位各1份，验证存档。附表42：生产安全事故快报（1405）单位名称： 事故时间 事故地点 事故单位 事故类型事故现场负 责 人姓 名 事故单位负 责 人姓 名 电 话 电 话 事故已死亡（失踪）人 数死亡： 失踪： 事故重伤人数 事故涉险人数一、事故简要经过 二、事故现场情况及救援采取的主要措施 三、其他情况附表43：安全标准工地申报表（1406）施 工 单 位负 责 人工程项目名称工程类别通 讯 地 址联系电话开、竣工日期工程标价本年度完成主要工作量和产值一、 工程简况：二、 申报理由：子（分）公司意见 年 月 日局指挥部意见 年 月 日局审批 年 月 日注：1、申报资料统一用A4纸，字体：标题用宋体三号字、正文用宋体四号字，申报资料表后附季度自检汇总表。图片：能反映施工过程及现场管理的照片20张以上，扫描件装订。2、申报资料封面用布纹纸装订（简装），封面标题：“中铁四局安全标准工地申报资料”用华文新魏体小一号字并加粗；工程名称和申报单位用宋体小二号字。封面正中为效果图。附表44：安全管理检查评分表（1407）表1-1序 号检查项目及评分标准标准分100分基本分扣分得分1.1.11.1.21.1.31.1.4未设置安全管理机构，或未建立安全生产管理体系，每项扣10分。未健全安全生产规章制度（安全生产奖惩办法；安全生产教育培训制度；安全生产检查制度；安全生产请示、汇报、报告制度；安全技术交底制度；安全生产专项资金使用制度；生产安全事故报告及处理制度；消防安全责任制度；爆炸物品安全管理制度；易燃、易爆、危险品等管理制度；文明施工管理制度；安全保卫管理制度；环境保护管理制度；卫生健康管理制度；特种作业人员