质量记录清单.doc

浙江中特力制锁有限公司NO. 质量记录清单 编号：ZTL-4.2.4-01-A/0序号表格编号质量记录（表格名称）填写/保存部门保存期1.ZTL-4.2.3-01文件发放范围审批表办公室文件重新发放后一年2.ZTL-4.2.3-02文件发放和回收记录表办公室文件重新发放后一年3.ZTL-4.2.3-03技术文件发放/回收记录表技术部文件重新发放后一年4.ZTL-4.2.3-04文件更改通知单办公室3年5.ZTL-4.2.3-05技术文件更改通知单技术部3年6.ZTL-4.2.3-06文件销毁申请单办公室2年7.ZTL-4.2.3-07文件作废保留登记表办公室3年8.ZTL-4.2.3-08文件借阅登记表办公室3年9.ZTL-4.2.3-09文件归档登记录办公室记录作废后一年10.ZTL-4.2.3-10受控文件登记表办公室文件作废后一年11.ZTL-4.2.3-11外来文件登记表办公室文件作废后一年12.ZTL-4.2.3-12文件对外发放登记表办公室文件作废后一年13.ZTL-4.2.3-13文件有效性评价定期评价表办公室3年14.ZTL-4.2.3-14文件领用申请单办公室3年15.ZTL-4.2.4-01质量记录清单办公室记录作废后一年16.ZTL-5.5.3-01会议记录办公室3年17.ZTL-5.5.3-02业务联络单办公室3年18.ZTL-5.6-01管理评审计划办公室3年19.ZTL-5.6-02管理评审会议记录办公室3年20.ZTL-5.6-03管理评审报告办公室3年21.ZTL-5.6-04管理评审跟踪验证报告办公室3年22.ZTL-6.2.2-01人力资源需求表办公室3年23.ZTL-6.2.2-02员工档案表办公室3年24.ZTL-6.2.2-03培训需求表办公室3年25.ZTL-6.2.2-04年度培训计划办公室3年26.ZTL-6.2.2-05培训记录表办公室3年27.ZTL-6.2.2-06培训情况总结表办公室3年28.ZTL-6.2.2-07岗位培训登记表办公室员工辞职后一年29.ZTL-6.2.2-08特殊岗位人员名单办公室员工辞职后一年30.ZTL-6.2.2-09员工培训档案表办公室3年31.ZTL-6.2.2-10培训有效性评价表办公室3年32.ZTL-6.2.2-11岗位人员能力评价记录办公室3年33.ZTL-6.2.2-12培训计划调整通知单办公室3年34.ZTL-6.2.2.4-01员工满意度调查计划表办公室3年35.ZTL-6.2.2.4-02员工满意度调查表办公室3年36.ZTL-6.2.2.4-03年度员工满意度调查和趋势分析统计表办公室3年37.ZTL-6.2.2.4-04员工出勤和流动率统计表办公室3年38.ZTL-7.5.1.4-01设备购置申请单生产部3年39.ZTL-7.5.1.4-02设备开箱验收记录单生产部3年40.ZTL-7.5.1.4-03设备总台帐生产部设备报废后一年41.ZTL-7.5.1.4-04设备履历卡生产部设备报废后一年42.ZTL-7.5.1.4-05设备日常保养检点表生产部3年43.ZTL-7.5.1.4-06关键设备明清单生产部长期44.ZTL-7.5.1.4-06-1关键设备易损备件及储备明细表生产部3年45.ZTL-7.5.1.4-07设备预防性维护计划生产部3年46.ZTL-7.5.1.4-08设备维护保养记录生产部3年47.ZTL-7.5.1.4-09设备预见性维修计划生产部3年48.ZTL-7.5.1.4-10设备故障记录单生产部3年49.ZTL-7.5.1.4-11设备维修验收记录单生产部3年50.ZTL-7.5.1.4-12设备报废单生产部3年51.ZTL-7.5.1.4-13设备封存单生产部3年52.ZTL-7.5.1.4-14设备完好率统计表生产部3年53./APQP设计开发固定表格技术部产品取消后一年54.ZTL-7.2-01合同评审记录表销售部3年55.ZTL-7.2-02电话/来人订货评审记录单销售部3年56.ZTL-7.2-03销售合同/订单台帐销售部3年57.ZTL-7.2-04月销售统计表销售部3年58.ZTL-7.2-05顾客档案销售部3年59.ZTL-7.5.4-01顾客财产标识卡销售部3年60.ZTL-7.5.4-02顾客财产登记表销售部顾客财产取消后一年61.ZTL-7.5.4-03顾客财产检验单销售部顾客财产取消后一年62.ZTL-7.1.4-01工程更改申请单技术部3年63.ZTL-7.4-01物资采购申请单采购部3年64.ZTL-7.4-02合格供应商名单采购部取消资格后一年65.ZTL-7.4-03供应商概况表采购部取消资格后一年66.ZTL-7.4-04供应商质量保证能力调查表采购部取消资格后一年67.ZTL-7.4-05供应商业绩评定表采购部取消资格后一年68.ZTL-7.4-06采购计划单采购部3年69.ZTL-7.4-07采购订单采购部3年70.ZTL-7.4-08进货报检单采购部3年71.ZTL-7.4-09历次供货记录采购部3年72.ZTL-7.4-10供应商年度综合评价表采购部取消资格后一年73.ZTL-7.4-11入库单采购部取消资格后一年74.ZTL-7.5-01生产通知单生产部3年75.ZTL-7.5-02月度生产计划生产部3年76.ZTL-7.5-03领料通知单生产部3年77.ZTL-7.5-04生产日报表生产部3年78.ZTL-7.5-05生产流程卡生产部3年79.ZTL-7.5-06月生产统计表生产部2年80.ZTL-7.5-07生产计划调整通知单生产部3年81.ZTL-7.5-08作业准备验证表生产部3年82.ZTL-7.5.1.5-01工装/模具验证记录表生产部3年83.ZTL-7.5.1.5-02工装/模具台帐生产部更新后一年84.ZTL-7.5.1.5-03工装/模具履历卡生产部模具报废后一年85.ZTL-7.5.1.5-04工装/模具领用登记表生产部3年86.ZTL-7.5.1.5-05工装/模具修理单生产部3年87.ZTL-7.5.1.5-06工装/模具报废单生产部3年88.ZTL-7.5.1.5-07工装/模具保养计划生产部3年89.ZTL-7.5.1.5-08工装/模具维修跟踪单生产部3年90.ZTL-7.5.1.5-09工装/模具生产样品检验卡生产部3年91.ZTL-7.5.1.7-01质量信息反馈单销售部3年92.ZTL-7.5.1.7-02顾客质量信息台帐销售部3年93.ZTL-7.5.1.7-03服务记录单销售部3年94.ZTL-7.5.1.7-04顾客回访记录表销售部3年95.ZTL-7.5.1.7-05出差报告销售部3年96.ZTL-7.5.3-01标识卡生产部长期97.ZTL-7.5.5-01仓库物品卡片生产部长期98.ZTL-7.5.5-02物资登记台帐生产部长期99.ZTL-7.5.5-03库房检查记录生产部3年100.ZTL-7.5.5-04实物入库单生产部3年101.ZTL-7.5.5-05产品发货清单生产部3年102.ZTL-7.5.5-06实物出库单生产部3年103.ZTL-7.5.5-07运输费用登记表销售部3年104.ZTL-7.6-01量具购置申请单质量部3年105.ZTL-7.6-02监视和测量设备台帐质量部检测设备报废后一年106.ZTL-7.6-03量具周期检定计划表质量部3年107.ZTL-7.6-04量具送检通知单质量部3年108.ZTL-7.6-05量具修理单质量部3年109.ZTL-7.6-06量具报废单质量部3年110.ZTL-7.6-07量具领用登记表质量部3年111.ZTL-8.2.1-01顾客满意度调查表销售部3年112.ZTL-8.2.1-02顾客满意度调查分析报告销售部5年113.ZTL-8.2.1-03顾客满意度调查计划销售部3年114.ZTL-8.2.1-04顾客满意度自评报告销售部3年115.ZTL-8.2.2-01年度内部审核计划质量部5年116.ZTL-8.2.2-02审核日程表质量部5年117.ZTL-8.2.2-03审核检查表质量部5年118.ZTL-8.2.2-04内审不合格报告质量部5年119.ZTL-8.2.2-05审核报告质量部5年120.ZTL-8.2.2-06年度内部审核评价报告质量部5年121.ZTL-8.2.4-01检验记录质量部3年122.ZTL-8.2.4-02委托测试申请单质量部3年123.ZTL-8.2.4-03紧急放行/例外放行申请单质量部3年124.ZTL-8.2.3-01首检、巡检、完工检记录单质量部3年125.ZTL-8.2.4-04成品检验记录质量部3年126.ZTL-8.2.4-05全尺寸检验报告质量部3年127.ZTL-8.2.4-06出厂检验报告单质量部顾客要求的保存期限128.ZTL-8.2.4-07性能测试记录质量部顾客要求的保存期限129.ZTL-8.3-01不合格品评审处置单质量部3年130.ZTL-8.3-02让步接收申请质量部3年131.ZTL-8.3-03返工、返修通知单质量部3年132.ZTL-8.3-04报废通知单质量部3年133.ZTL-8.3-05车间月份质量损失统计表质量部3年134.ZTL-8.3-06不合格品损失统计表质量部3年135.ZTL-8.4-01趋势图质量部3年136.ZTL-8.4-02数据分析报告质量部3年137.ZTL-8.5-01不符合项纠正预防