工程甲供材料验收流程.doc

甲供材料（设备）进场验收流程抽样复试决策（总经理）工程部现场监理现场项目部、预算部审核施工单位主报的需求供货计划、执行集团采购流程采购部接单采购、材料（设备）进场采购部供货商现场项目部需求施工单位负责人设计单位对照合同，检查进场材料（设备）资料、外观、名称、规格、型号、数量等、若不合格由采购部负责退回并结束流程参检方会签甲供材料（设备）进场验收表等资料等等资料不合格但是否可以让步接收的产品强检材料需在监理见证下进行抽样复试，若不合格由采购部退回并结束流程汇集各专业意见，提出让步接收意见和方案材料（设备）入库需求施工单位用材（设备）报验现场监理用材（设备）报验审批，对有疑义的材料进行送检同意不同意不同意使用退回 同意使用执行付款流程1 流程要素1.1 目的：规范材料设备采购验收管理流程，提高协同效率及工作质量。1.2 流程主责部门：项目部1.3 流程关键控制点：关键控制点主责部门配合部门工程现场及验收准备项目部、监理采购部、仓管组织材料设备到货验收项目部、监理、采购部工程部、仓管不合格品是否可让步接收？项目部、监理工程部、采购部、仓管2 适用范围：公司材料设备采购验收管理工作。3 术语和定义： 无4 职责4.1 决策层a) 公司总经理审批让步接受意见和方案。4.2 总经办a) 做好现场验收流程的监督工作。b) 查处腐败行为。4.3 项目部、预算部a) 做好甲供材料（设备）进场的组织协调事宜，须设计单位参加进场验收的应提前7天通知；b) 协调检测付款事宜；c) 材料设备现场使用及管理责任移交；d) 监控及指导妥善保管现场材料（设备）；e) 组织工程施工。4.4 采购部a) 跟催材料（设备）进场及供应；b) 通知相关部门参加验收，如：监理、项目部、工程部、总经办等；c) 配合监理、项目部做好对材料（设备）的验收工作；d) 汇集各专业意见，提出让步接受意见和方案；e) 做好验收及结算资料的归档工作。4.5 工程部（安装部、技术部）a) 配合监理、项目部做好对瓷砖、石材及重要的设备设施的现场验收；b) 配合监理、项目部做好材料（设备）的二次验收工作；4.6 仓库管理员a) 参加验收工作；b) 妥善保管好相关的检测报告c) 妥善保管现场材料（设备）5 关键控制点工作要求关键控制点工作要求责任部门配合部门输出成果工程现场及验收准备材料设备到货前，项目部妥善安排存放场地、验收工具、样板确认，确定验收方法、程序和验收责任。项目部、监理采购部、仓管组织材料设备到货验收对于大面积使用的瓷砖、石材及重要的设备设施，采购部会同工程部参与现场验收。项目部、监理、采购部工程部、仓管不合格品是否可让步接收？不合格品包括以下内容：1、各专业验收意见不统一；2、明显存在不符合样板或采购技术要求的；对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受的，各专业应提出明确的专业处理意见。项目部、监理工程部、采购部、仓管6、针对安装施工类的验收做如下说明：活动说明负责部门1、进场验收a、出厂合格证（国外设备需经商检）b、设备说明书c、质量证明书d、按装箱单检查清点并做好记录和交接手续监理、项目部、采购部2、竣工验收a、竣工图/竣工报告（按国家相关规定）b、相关特种设备报检合格证明c、施工类对照合同验收监理、总经办、项目部、工程部、采购部 附件一、甲供材料（设备）进场验收表材料名称供应商合同编号验收标准用途 验收内容序号项目内容验收意见责任人签字确认验收时间1合同品牌，厂家，型号是否与合同一致采购处2进场时间与合同是否一致采购处3数量是否与请购单是否一致财务处4预算量是否超预算采购成本处5质保资料合格证，质保书，复试报告等是否齐备，是否需进行复试工程处监理处6外形尺寸几何尺寸，棱角方正工程部监理处7图案颜色与合同是否一致工程部监理处8性能是否达到规范或设计要求，与封样是否一致。监理处9破损是否有破损监理处10其它质量是否符合使用要求监理处检查结论：合格（ ）不合格退货（ ）让步接受（ ）其它处理意见： 项目部负责人： 备注：本文件为内部初步验