天津港保税区文奇国际贸易公司安全管理制度汇编.doc

- 本资料来自 -天津港保税区文奇国际贸易有限公司安全管理制度汇编A版汇编: 年 月 日批准: 年 月 日发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日引用文件1、 法律1、 中华人民共和国安全生产法中华人民共和国主席令第70号（2002）2、 中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第六号（2008）3、 中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第52号4、中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第28号1995.1.12、 法规1、 危险化学品安全管理条例中华人民共和国国务院令第591号2、 建设工程安全生产管理条例中华人民共和国国务院令第393号3、 特种设备作业人员监督管理办法国家质量监督检验检疫总局第70号令4、 防雷减灾管理办法中国气象局令第8号5、 防雷装置设计审核和竣工验收规定中国气象局令第11号7、生产安全事故报告和调查处理条例国务院令第493号2007.6.13、 天津市法规1、 天津市安全生产条例天津市人大常委会公告第二十号2、 天津市安全评价管理办法天津市安全生产监督管理局津安监管字200284号3、 天津市危险化学品安全管理办法天津市人民政府令【2008】11号4、 部门规章及指导性文件1、 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法国家安全生产监督管理总局令第41号（2011）2、 危险化学品名录2002版，国家安全生产监督管理局公告【2003】第1号3、 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）安监管危化字【2004】43号4、 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定公通字【2001】97号5、 国家及行业标准1、 建筑设计防火规范GB50016-20062、 建筑灭火器配置设计规范GB50140-20053、 工业企业总平面设计规范GB50187-20124、 建筑物防雷设计规范GB50057-20105、 生产过程安全卫生要求总则GB/T12801-20086、 生产设备安全卫生设计总则GB5083-19997、 安全色GB2893-20088、 安全标志及其使用导则GB2894-20089、 劳动防护用品选用规则GB11651-8910、 工作场所有害因素职业接触限值GBZ2-200711、 危险货物品名表GB12268-200512、 常用化学危险品储存通则GB15603-199513、 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则Q/T9002-200614、爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB50058-9215、危险化学品经营企业开业条件和技术要求GB18265-200016、毒害性商品储藏养护技术条件GB17916-199930、17、电子工业职业安全卫生设计规定SJ30002-199218、电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-1996目 录一、安全职责5二、安全生产责任制考核制度9三、领导干部带班制度13四、识别和获取适用的法律、法规、标准及其他要求管理制度14五、安全会议管理制度16六、安全费用管理制度18七、安全奖惩管理制度20八、管理制度评审和修订制度22九、安全培训教育制度23十、特种作业人员管理制度25十一、管理部门、基层班组安全活动管理制度26十二、风险评价管理制度27十三、隐患治理制度31十四、变更管理制度33十五、事故管理制度35十六、防火防爆管理制度37十七、禁火、禁烟管理制度39十八、消防管理制度40十九、仓库安全管理制度43二十、关键装置和重点部位安全管理制度45二十一、生产设施管理制度46二十二、监视和测量设备安全管理制度48二十三、临时用电作业管理制度54二十四、检维修管理制度67二十五、生产设施拆除和报废管理制度69二十六、供应商安全管理制度74二十七、职业卫生管理制度76二十八、劳动防护用品管理制度78二十九、作业场所职业危害因素检测管理制度79三十、应急救援管理制度80三十一、安全检查管理制度82三十二、自评制度83一、安全职责1、目的1.1为进一步明确各级人员的安全职责，强化各级安全生产责任制的落实，确保安全生产，特制定本制度。2、适用范围2.1适用于本公司的一切安全生产活动。3、职责3.1董事长作为本公司的法人，为安全生产第一责任人，全面负责公司安全生产责任制工作。3.2各主管负责人是负责职能范围内的安全管理工作。3.3在岗人员，做到有岗必有责，上岗必守责。4、管理内容4.1董事长安全职责4.1.1作为法人代表，为本公司的安全管理第一责任人；对本公司的仓库安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作。4.1.2贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规和标准。组织开展安全生产标准化的建设。制定安全文化建设计划。4.1.3负责建立、健全并落实全员安全生产责任制。定期组织召开安全生产领导小组会议。4.1.4决定保证安全生产投入的有效实施。4.1.5组织制定安全生产规章制度、安全操作规程。4.1.6督促安全生产检查工作，及时消除安全事故隐患。树立安全生产表率，奖励和表彰正确安全行为。4.1.7负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并及时、如实报告生产安全事故。4.2总经理安全职责4.2.1本着“谁主管，谁负责”的原则，对本公司的仓库安全管理分管工作负责，落实安全生产基础与基层工作。4.2.2贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规和标准。协助总经理组织开展安全生产标准化的建设。制定安全文化建设计划。4.2.3负责建立、健全并落实分管的安全生产责任制。定期参加召开安全生产领导小组会议。4.2.4保证安全生产投入的有效实施。4.2.5组织制定安全生产规章制度。4.2.6督促安全生产检查工作，及时消除安全事故隐患。树立安全生产表率，奖励和表彰正确安全行为。4.2.7负责参与组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，并及时、如实报告生产安全事故。4.3营销部长安全职责4.3.1对仓库安全管理工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。4.3.2组织制定、修订安全生产管理制度、安全操作规程以及安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。4.3.3 组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验。4.3.4 组织落实安全教育计划并督促检查班组安全学习。4.3.5 组织在岗员工进行安全意识和安全技术教育，定期进行考核，监督在岗员工持证上岗。4.3.6 组织安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改。4.3.7 组织或参加各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。4.4安全员安全职责4.4.1 负责贯彻执行上级安全生产的指示、规定、标准、规章制度等，并检查督促执行。业务上接受安全监督部门的指导，在董事长直接领导下开展工作。4.4.2 协助董事长、总经理组织编制本单位安全生产管理制度、安全操作规程，并检查执行情况。4.4.3 协助董事长、总经理编制本单位安全技术措施计划和隐患整改方案，及时上报和检查落实。4.4.4负责新入公司人员的安全教育，指导并督促检查员工（岗位）的安全学习。4.4.5 编制本单位安全活动计划，检查班组安全活动效果。协助领导定期组织紧急事故预案演练。4.4.6落实各种作业活动的安全措施。4.4.7 负责本单位安全装置、灭火器材、防护和急救器具的日常管理并做好记录。做好防暑降温、防尘防毒工作，认真贯彻防护用品管理制度，做到合理发放和使用。4.4.8 深入现场检查，发现隐患及时整改。制止违章作业，在紧急情况下对不听劝阻者，可停止其工作，并立即报请领导处理。4.4.9 负责本公司伤亡事故的统计上报，参加各类事故的调查处理，负责统计分析；4.4.10 健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范化。4.5办公室安全职责4.5.1按规定提取安全投入费用，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。4.5.2负责各类劳动防护用品的采购、保管和按标准发放，并确保符合国家的有关标准。4.5.3对由于不按规定采购的物品造成的后果负责。4.6仓库主管安全职责4.6.1仓库主管对公司经营产品安全储存工作全面负责。4.6.2贯彻执行商品安全储存的规章制度。4.6.3 组织仓库员工级安全教育。4.6.4 定期组织班组安全活动，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。4.6.5 检查商品安全储存的控制指标及各项安全制度执行情况，做好对安全设施的巡回检查及维护保养工作，并做好记录。4.6.6 严格劳动纪律、工艺纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非本工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。4.6.7 发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施。发生事故要立即组织抢救，保护现场，及时报告。4.7仓库库工安全职责4.7.1 积极参加安全活动，接受安全生产教育和培训，掌握员工所需的安全知识。熟悉有关安全生产规章制度，严格遵守各项安全生产规章制度，服从管理。4.7.2熟悉仓储防火防爆安全知识。认真参加各类事故演练，增强事故预防和应急处理能力。 4.7.3 严格遵守劳动纪律，坚守岗位。认真执行检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。4.7.4严格执行冷冻食品的运输和储存规定，遵从仓库物品摆放规定。保持作业场所清洁文明。严禁不同物质混放，应分类分堆放置。并做好记录。记录应清晰、真实、整洁。4.7.5在搬运商品时，要轻拿轻放，严禁撞击、摩擦、重压和倾倒。发现隐患或者其他不安全因素，应立即向现场安全生产管理人员或仓库负责人报告，接到报告的人员应当及时予以处理。4.7.6定期对仓库和储存场所的通风、调湿、防火防爆、防潮和消除静电等安全措施进行检查确认，发现事故隐患要及时采取措施。4.7.7 会正确使用并妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、消防器材。4.7.8加强个人安全防护意识，掌握灭火方法，会使用灭火器材，会火灾报警。4.7.9 有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，对本单位安全生产工作提出建议。二、安全生产责任制考核制度1、目的为了保证安全职责落实，实行安全职责的制定、修订、考核一体化机制，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司安全生产职责的制定、修订和考核。3、职责3.1 董事长负责建立安全生产管理网络，审定和考核各分管负责人的安全职责和奖惩情况。3.2各分管负责人负责主管范围内各岗位安全职责的制定、修订、批准、考核。3.3办公室定期对安全指标完成情况进行考核，并负责安全考核情况的汇总和兑现工作。4、管理内容4.1 职责的制定4.1.1董事长根据国家、地方政府、公司有关法律、法规、条例、规定，制定各分管负责人的安全职责。4.1.2各分管负责人根据国家、地方政府、公司有关法律、法规、条例、规定，制定主管范围内各岗位的安全职责，报总经理经理批准执行。4.2 职责的修订4.2.1 各级安全生产责任制由办公室三年组织修订一次，。4.2.2 国家、地方政府发布新的法律、法规及其它要求时，办公室适时组织对相关人员的职责进行修订。4.3 职责的落实与考核4.3.1 每年年初，根据方针、目标和岗位职责要求，责任人和主管负责人应层层签订目标责任书。实行全员安全责任保险。4.3.2 各级人员的安全职责考核由办公室组织考核，公司主要管理人员要将安全职责履行情况纳入个人年终总结内容，接受员工监督。4.3.3办公室建立安全职责考核奖惩机制，对公司各级负责人、库工安全表现和业绩情况进行考核。4.4个人行为的奖惩4.4.1 对安全先进个人的奖励对因发现重大隐患和险情、正确果断处置险情、认真巡检等避免事故发生的人员，由办公室申报，经董事长批准后给予嘉奖。4.4.2 对安全个人行为的处罚对因玩忽职守、违章指挥、违反作业指导书、违反劳动纪律等造成事故的人员，由办公室确认后报董事长批准，按照相关规定执行进行处理，扣除一定的安全责任保险费。4.4.3办公室将安全个人行为的奖惩情况进行登记建帐。4.5先进部门（个人）的评比办公室每年对具有突出安全业绩表现的人员进行评比表彰，由各部门根据上年度安全业绩表现，进行申报，安委会讨论决定，董事长批准后实施奖励。 安全考核细则序号考核项目及总分目标指标考核方法月考核年终考核1安全指标完成情况（总分20分）1.由于“三违”或管理原因而发生上报及以上各类事故（不包括重伤3人以下事故），当月否决；涉及人员死亡的事故，在年总分中扣罚40分；不涉及人员死亡的事故，在年总分中扣罚20分；2. 由于“三违”或管理原因而发生重伤3人及以下事故，当月扣30-60分在年总分中扣罚10分3. 由于“三违”或管理原因而发生公司级各类事故，当月扣10-30分在年终总分中扣罚5分4. 由于“三违”或管理原因而发生公司级各类事故，当月扣2-10分在年终总分中扣罚2分5.对发生各类事故隐瞒不报、谎报、拖延、故意破坏事故现场及无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况资料的，次月扣10分。年终不再扣分2安全职责执行情况（总分6分）1.1.安全职责的制订要有针对性，做到“一岗、一责、一考核”。安全职责的制订缺岗的，扣1分/岗22.公司每月定期召开一次经理办公会，专题研究安全工作。没有考核标准的扣1分1没有进行月考核的扣2分23.岗位变化、增加要及时修订、制定安全职责未及时修订、制定的，扣1分/岗13安全教育制度的执行情况（总分10分）1.新入公司员工须经三级安全教育、转岗员工须经转岗安全教育的。未进行教育的，一人次扣1分22.员工安全活动每月开展一次，每次1小时。公司级领导干部每月一次参加仓库安全活动。未按时活动、召开会议、记录不符合要求的，发现一次扣1分23.每年进行一次全员安全考试、岗位安全技术练兵。未进行的扣2分24.上岗人员须经安全培训，考试取证后持证上岗（包括特种作业人员）发现没有上岗证的，一人次扣1分25.对参观人员要进行安全教育发现未进行安全教育的，一人次扣1分。16.定期对各级安全管理人员进行培训。未进行安全培训，扣1分14事故管理制度的执行情况（总分3分）1.事故处理严格执行“四不放过”发现其中一项未落实扣1分。35关键装置重点部位安全管理（总分5分）1.每月对关键装置重点部位联合检查一次。未检查、没有记录扣1分。12.对关键装置重点部位制订各种应急处理预案，并适时修订。没有预案或未按要求修订，扣1分。13.每半年对预案演练一次，并要有计划、考核、总结。未演练的，扣1分/次没有计划、考核、总结的扣1分。24.车间每周对危险点检查一次，班组每日检查一次，有记录。未检查或没有记录，扣1分。16事故隐患治理（总分3分）1.事故隐患分级管理，及时整改。未建立分级管理扣1分12.隐患治理必须“四定”缺少一项，扣1分13隐患未整改前，必须采取可靠的防范措施。未防范措施，扣1分17承包商管理（总分4分）1.对外委工程施工单位要进行资质审查。发现一项不符合要求，扣1分12.施工合同中要有安全条款。没有或不符合要求扣1-2分。13.对承包商人员要进行安全教育，进行安全承诺。发现未进行教育、承诺的，扣1分/人次。28安全基础工作（总分10分）1.关键装置重点部位演练记录发现缺少、或不符合扣1分/项22.建立、健全安全基础台帐，按要求填写。未建立的，扣2分填写不规范的，扣1分/本。63.所有新、改、扩建项目必须办理“三同时”手续。资料齐全。发现未办理相关手续，扣2分/项目；资料不齐，扣1分/项。29安全生产票证管理（总分6分）1.各种票证填写认真，不得涂改代签。发现填写不符合要求的，扣1分/张；涂改一处扣0.5分，代签的扣1分/次52.各种票证按照要求保存。发现不符合要求，扣0.5分/次110现场监督、检查（总分24分）1.安全检修、破土、机动车进装置区、动火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电等直接作业环节必须办理作业票。未办理相关票证而作业，扣1分/次52.上述直接作业环节必须落实安全措施。发现措施不落实的，扣1分/项53.施工作业过程中必须按规定着装，配戴安全帽。发现不符合要求的，扣1分/人次54.施工作业现场要干净、整齐、有序。乱堆乱放，废旧料没有及时清理的，扣1分/次25.不允许擅自携带火种进入厂区。发现一人次扣1分26.不允许使用汽油或易挥发性溶剂洗刷机具、零部件、衣服。发现一次扣1分27.库区内禁止吸烟发现一人次扣1分311检查出问题的整改情况（总分2分）1.对检查出的问题、隐患要及时整改。未按照整改通知单要求整改的，扣1分/项1检查出的问题未在规定时间内整改的，扣1分/项112安全标准化体系运行情况考核（总分7分）1.目标、指标、管理方案建立符合要求不符合要求或未建立，扣1-2分12.体系运行正常，内审无问题发现严重不符合，扣2分/项23.严格执行制度文件、运行控制文件发现不符合项，扣0.2分/项4三、领导干部带班制度1、目的为加强领导干部带班管理，明确带班领导干部职责，保证安全生产和协调处理正常工作时间外各种事件，制定本制度。2、适用范围适用于本公司范围内的领导干部带班管理。3、职责3.1领导干部必须按要求参加带班工作。3.2董事长对领导干部带班负全责，年终对领导干部带班的情况进行考核。4、管理内容4.1带班表，带班领导干部必须按时到岗，如因故不能到岗者，需提前向董事长请假，准假后由本人负责与其他值班人员进行顶替或调换。4.2 带班领导干部负责处理好当班一切工作，并要深入生产岗位进行抽查。严格检查当班作业纪律和劳动纪律执行情况，制止违章作业4.3带班领导干部要认真填写带班记录，当班发生的突发事件时，必须立即向董事长报告，并采取有效的措施进行补救，防止转化成事故以及控制事故的扩大与蔓延，负责保护好事故现场。4.4库工发现商品在库内出现异常等情况时，应立即准确地报告带班领导干部，带班人员应立即指挥处理。 4.5公司里主要负责人必须确保通讯畅通，为便于处理应急事宜时及时沟通。四、识别和获取适用的法律、法规、标准及其他要求管理制度1、目的确定安全管理体系遵循的法律、法规和标准要求，并建立获取这些要求的渠道，确保执行的安全法律、法规和标准要求是最新版本，保证企业安全生产活动运行的各个层面、各个工作环节均符合法律法规要求。2、范围适用于本公司与安全生产相关要求的法律、法规标准和其他要求的获取，识别与更新的控制。3、职责3.1办公室负责通过各种渠道获取与企业安全生产活动有关的法律、法规、标准及其他要求。并负责对相关的法律、法规、标准及其他要求确认其适用性，制定相关法律、法规、标准及其他要求清单。3.2相关人员负责相关法律、法规、标准及其他要求传达给员工并遵守执行。4、管理内容4.1识别和获取4.1.1通过主管部门认证或评价机构、行业协会及报纸杂志、互联网等渠道获取国家、地方政府关于安全管理的法律、法规、标准及其他要求。掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时给相关人员提供识别和获取适用的安全生产法律法规的清单并建立文本数据库。4.1.2确保在安全管理过程中能获得最新法律、法规和标准的有效版本。通过识别和评估，将适用于本公司的有关法律法规和有关标准规定，转化为安全生产规章制度和安全操作规程的具体内容，及时传达给员工，并要求严格落实、遵守。4.2 确认、分布和更新4.2.1各相关负责人根据以下条件确认获得法律、法规、标准及其他要求的适用性。4.2.2 是否与企业安全管理有关,是否为最新版本。 4.2.3由办公室组织，根据收集的法律、法规、标准及其他要求确认结果，制定企业相关“法律、法规及其他要求清单”经董事长审批，并发放给相关人员。4.2.4 当上述法律、法规及其他要求更新时，办公室应及时进行收集并修正清单，并负责将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相关的处理。4.3 贯彻执行和符合性评价4.3.1各相关负责人采取发放、会议、宣贯、培训等形式，落实到每个员工，并传达到相关方。4.3.2相关负责人应评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求。关注所属范围内的有关规定与国家相关法律、法规标准及其他要求的差异并及时修订，以保持一致。4.3.3相关负责人按照法律、法规、标准及其他要求，组织进行开展安全管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.4.4办公室负责至少每年组织一次对企业，法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性进行评价，对不符合项进行原因分析，制定整改计划和相应纠正措施，编制符合性评价报告。根据要求制定建立新的管理制度，确保本企业能够按照法律法规标准的要求进行安全管理。五、安全会议管理制度1、目的为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理生产过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司的安全生产会议。3、职责3.1办公室负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。3.2各主管负责本制度的贯彻执行工作。4、管理内容4.1安委会会议4.1.1董事长每季度至少召开一次安委会会议（述职报告会），也可根据安全生产的季节性和突发性等情况随时召开安全生产会议。由办公室召集，公司主要负责人主持，全体委员参加。时间不限，地点由召集人决定。4.1.2会议主要内容：听取安全工作情况汇报，了解安全状况，考核安全目标完成情况。解决安全生产问题研究解决重大隐患，在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限。4.1.3会议内容由办公室进行整理，形成会议记录。会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关主管。办公室负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.2公司级安全例会4.2.1公司级安全例会，每月至少召开一次，由办公室召集，通知会议的时间和地点。4.2.2会议主要内容：总结上月的安全管理工作，部署下月的安全管理工作；传达贯彻上级有关安全管理方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；表彰和奖励安全管理典型任务和事迹；对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等。4.2.3会议内容由办公室进行整理，形成会议记录。会议对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关的主管。办公室负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。4.3班前会4.3.1由仓库负责人负责召开，仓库全体员工参加。在每天上班前15分钟开始，时间一般510分钟。4.3.2会议主要内容：传达上级有关会议和文件精神；布置、检查、交流、总结安全管理工作；学习安全规章制度等；分析事故案例；结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。4.3.3会议在各班组安全学习记录中进行记录。库区负责人每月进行定期检查。4.4相关要求4.4.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出。按时向有关人员进行传递,并对存在问题及时协调处理。4.4.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。4.4.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行经济处罚。4.4.4会议上决定的情况各相关责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。4.4.5参会人员要签到，形成安全会议签到表，会议内容要有记录。4.4.6会议记录保存一年，重要会议记录、纪要长期保存。六、安全费用管理制度1、目的为了保证公司经营商品安全储存所需的费用，满足安全管理的需要，明确安全费用的提取标准，保证本公司安全生产，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司范围内安全费用提取的管理。3、术语安全费用：企业在基本建设和技术改造过程中发生的劳动安全措施有关费用和企业在生产过程中发生的劳动保护费用。4、职责4.1董事长负责保障安全费用的投入，确保安全管理所需费用的提取，合理使用安全费用，用于完善和改进安全储存的条件。依法参加工伤保险。4.2办公室负责安全费用的管理，按规定提取安全费用，专项用于安全生产建立安全费用台帐，载明安全费用的使用情况。为员工缴纳工伤保险费。4.3库区负责人负责安全费用的申请和使用。4.4办公室负责安全费用的发放、财务监督和银行结算。5、管理内容5.1安全费用的提取办法5.1.1本公司根据国家有关法律法规及要求，确定以全年实际销售收入的按照4%提取；作为安全生产费用，于年初编制年度安全费用计划。5.1.2基本建设和技术改造过程中发生的劳动安全措施费用直接计入在建工程成本；生产过程中发生的劳动保护费用直接计入制造费用；职工工伤保险记入管理费用。5.2安全费用的统筹使用5.2.1隐患治理费：用于隐患项目整改。由相关负责人报董事长审批后实施，项目完成后将工程费用明细报办公室备查。5.2.2安全教育培训费：用于安全生产教育、安全演练、内外部培训等。由办公室提出培训计划和费用申请，董事长审批后实施。5.2.3安全奖励费：用于本公司对安全生产先进部门/个人、对安全生产提出建议或发现重大隐患人员的奖励。由办公室提出奖励方案，董事长审批。奖金发放完后，将奖励发放明细交办公室备查。5.2.4安全措施费：用于安全管理中购买安全检测仪器、仪表、配件，使用程序同安教费。由购买部门提出资金申请，办公室计划后报董事长审批实施。5.2.5工伤保险费用：按照工伤保险条例按月给员工交纳工伤保险。5.3安全费用的使用相关负责人在使用安全费用时，须填写安全费用使用申请，经董事长批准后使用。5.4 安全生产费用监督管理5.4.1办公室负责资金管理，建立使用台帐，固定资产缴纳台帐。资金管理人员每月将当月资金使用情况向总经理汇报，并与财务人员对帐。5.4.2每年底，办公室编制安全保证资金使用情况。5.4.3安全费用使用要接受财务等部门的监督审查和定期审计。七、安全奖惩管理制度1、目的为强化全员安全意识，深入落实安全责任制，加大安全生产管理力度，完善激励约束机制，确保安全管理工作的连续性，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司安全奖惩管理工作。3、职责3.1 经理负责组织建立健全安全奖惩管理办法，并负责安全奖励资金的落实。3.2 办公室负责安全生产奖惩制度制订，并监督实施。4、管理内容按照安全生产“谁主管，谁负责”和“预防为主，奖罚分明”的原则，在安全生产中施行奖励和惩罚。4.1有以下行为者，公司应在年终时从安全经费中给于奖励：4.1.1认真贯彻安全工作方针、规章、制度，在预防事故、安全作业过程中做出显著成绩的；4.1.2消除事故隐患，避免重大事故发生的；4.1.3发生事故时，积极抢救并采取措施防止事故扩大，使员工生命和国家财产免受和减少损失的；4.1.4在安全技术、工业卫生方面积极采取先进技术，提出重要建议者。4.1.5坚守岗位，忠于职守，在职业安全卫生工作中做出显著成绩的；4.1.6安全管理基础工作扎实，定期召开安全会议、组织安全检查，落实安全措施，成绩显著者。4.1.7管理人员严格按公司要求建立各项安全管理台帐，基础资料内容健全，记录完整规范，管理出色者；4.2有下列表现之一者，应给予处罚：4.2.1生产区域未按规定穿戴劳动保护用品（包括未戴安全帽、大头鞋、大服等），以及违章操作的。发现一次扣发工资20元。 4.2.2车辆限速标准为不得超过10公里/小时，发现一次扣发工资20元。客户驾驶员在公司内违反上述安全规定，相关人员应负连带责任，当月额度酌情处理。4.2.3在工作过程中违章作业，发现一次扣发考核工资100元。4.2.4员工如两次违反本公司有关安全规定的，将给予书面警告，直至除名处理。4.3奖惩程序4.3.1由办公室制定奖励和处罚报告，报董事长审批后执行。4.3.2个人或部门奖励在年终时从安全经费中支出。4.3.3个人罚款在当事人接到处罚通知后3个工作日内上缴财务，或从个人工资中扣除。八、管理制度评审和修订制度1、目的为对安全管理体系文件进行有效控制，确保体系运行场所使用的文件为最新版本，特制定本制度。2、范围适用于对本公司安全规章制度和安全操作规程的使用在受控状态下。3、职责3.1 安全生产规章制度、安全操作规程由主管人员负责编制，董事长批准实施。3.2 相关人员遵照执行。安全员督促贯彻执行。4、管理内容4.1 评审和修订的程序安全规章制度和安全操作规程必须符合标准要求，具有可操作性。其评审和修订（编制）由董事长组织，要求由管理人员、操作工等相关人员参加。安全操作规程修改（编制）时应以危害分析为依据，修订后填写制度或规程修订申请单经理审定并签发。注明文件的生效日期，开始实施。4.2 评审和修订的时机和频次4.2.1安全生产规章制度和安全操作规程的评审应，依据法律法规、标准、规范等的变更，依据本公司的自身管理体系、经营结构、规模等变更或完善的时间评估情况、安全检查反馈的问题、事故案例、绩效评定结果等，对安全管理规章制度和操作规程进行适时地评审和修订。4.2.2新增加化学品储存前应编制新的操作规程。评审和修订的频次。一般为每3年进行一次评审和修订。4.3.制度和规程的发放与接收制度和规程的发放，由办公室负责填入文件发放记录，按发放范围分发。相关的制度和规程要求要摆放在生产岗位上。4.4.制度和规程的使用管理4.4.1确保其有效和适用，保证每个岗位所使用的为最新有效版本。4.4.2制度或规程避免污损、丢失。必要时及时补办。九、安全培训教育制度1、目的为提高员工安全生产意识，安全生产知识和技能、提高员工自我保护意识与能力、满足员工对安全素质方面的需求，特制定本制度。2、范围本制度适用于公司全体员工安全培训教育管理工作，及供应商人员等人员安全教育。3、职责3.1 办公室负责制定全员安全培训、教育目标和要求。根据培训、教育需求，制定计划并组织实施，提供相应的资源保证。当安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。3.2办公室做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，并对培训效果进行评估和改进。3.3办公室负责公司级安全教育，并对库区级安全教育负有工作实施指导、检查和监督职责。库位级负责二、三级安全教育和日常安全教育。4、管理内容4.1 新员工培训教育4.1.1 新员工要经过三级安全教育，三级安全教育时间不得少于72学时。4.1.2公司级安全教育内容包括：安全工作的方针、法律、法规、标准、制度；安全生产基本知识、危险特性、事故案例、职业卫生和劳动防护等。4.1.3 库区级教育内容包括：安全操作规程、主要危险和危害因素、事故教训、安全设施及事故应急处理方法等。4.1.4 库位级教育内容包括：商品特性、岗位工作任务、操作注意事项、岗位责任制、防护器具、消防器材的使用方法等。4.1.5教育培训结束后应及时对教育培训情况进行评价，发现问题及时改正。4.1.6考核合格后，将考核成绩登记在职业安全卫生三级教育卡中并存入安全培训教档案中。4.1.7对新员工进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求后，方可持安全作业证独立上岗作业。4.2.操作岗位员工转岗、离岗一年以上重新上岗者，应进行库区、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。对外来参观、学习等人员要进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。4.3从事特种作业的人员应取得特种作业操作证，方可上岗作业。特种作业操作证应定期复审，建立特种作业人员管理台账。4.4公司主要领导和安全员，应接受专门的安全培训教育，经过安全监管部门组织的对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书。按规定参加安全监管部门组织的再培训。4.5其他管理人员的安全教育培训由办公室组织，经考核合格后方可任职。4.6每年全员应进行安全再培训，培训的时间不少于20学时。在新增商品储存前，对相关人员进行培训考核。4.7采取多种形式的安全文化活动，引导全体员工的安全态度和安全行为，逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。十、特种作业人员管理制度1、目的为加强特种作业人员的安全管理，符合国家法律法规的要求，特制定本制度。2、范围本制度适用于本公司范围内的所有的特殊工种。3、职责3.1办公室负责督促检查并建立特种作业人员管理台账。3.2 特种作业岗位遵照执行。4、管理内容4.1凡属国家规定的特种作业人员，必须按国家有关部门规定要求持特种作业操作证上岗。4.2特种作业人员，除应接受三级安全教育外，还应接受特种作业人员的专门针对性的安全教育，严格安全技术操作规程，并经有关部门培训考试合格后凭操作证方可上岗操作。4.3特种作业人员由厂里组织定期参加有关门的复审。4.4工种发生变化时，应经办公室同意，进行备案，一般工种转变为特殊工种时，应接受特殊工种安全技术教育，经有关部门考核合格后方可持证上岗。4.5特种作业人员必须要责任心强，熟悉本工种业务技术和本工种安全知识和检查标准与操作规程，不冒险蛮干，发现问题及时处理。4.6特种作业人员必须保存好自己的特种作业操作证。十一、管理部门、基层安全活动管理制度1、目的为了规范岗位员工及管理人员的日常安全活动的内容、形式及学时安排等，特制定本制度。2、范围本规定适用于本公司办公室和基层员工。3、职责3.1 安全员负责安全活动，每月编制安全活动计划，每月参加两次班组安全活动并检查学习记录情况。3.2 库区负责人，每月一次参加班组活动，对安全活动开展情况进行组织指导，并对仓库员工的安全活动记录签批。 4、管理内容4.1仓库员工每月组织二次安全活动，每次时间不少于1学时。4.2办公室每月进行一次安全活动，活动时间可根据本单位实际情况自行安排，但不可少于2学时。4.3 库工安全活动是仓库的一项重要活动，仓库主管要认真组织好。库工不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。仓库安全活动记录内容要规范。4.4仓库负责人和安全员对库工安全活动开展情况和记录情况进行监督检查。4.5安全活动内容及形式：4.5.1学习国家和政府颁发的有关安全生产法令和法规；4.5.2学习有关安全生产文件、安全技术规程、安全管理制度及安全技术知识；4.5.3结合国家、行业事故案例，讨论分析典型事故案例，分析事故原因、吸取事故教训；4.5.4开展防火、防爆、防触电、防中毒等及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练；4.5.5开展查隐患、纠违章活动；4.5.6办公室定期检查考核仓库安全活动的开展情况并与经济责任制挂钩，对活动有成效的应予以表彰和奖励，对未达到要求的要进行处罚。十二、风险评价管理制度1、目的为加强风险管理，实现风险的有效控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，制定本制度。2、范围适用于本公司生产设备、设施及贮存、运输过程的相关作业，风险评价与控制。3、职责3.1董事长负责组织建立风险评价小组，进行风险因素分析，保证风险控制措施的有效实施。3.2安全员负责风险管理的培训，参加风险评价分析，做好风险评价记录，定期进行风险信息更新。3.4全体员工应积极参与风险评价和风险控制。岗位员工要认真学习和应用风险控制措施。4、管理内容4.1 风险的分级管理4.1.1 建立公司级、库区级评价组织，风险评价根据附件风险评价准则进行分级。4.1.2库区负责人负责对所辖范围内所有的施工作业、岗位操作、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3 风险分级管理。巨大风险、重大风险作业由车间负责人负责初审签字，报董事长终审确定；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由仓库负责人确定。4.1.4风险评价、分析程序 原料运输、储存风险评价由办公室负责并做好风险控制记录； 设施增加、更换、拆除、报废等变更风险评价应由办公室负责组织并做好风险控制记录。 事故及潜在紧急情况、物料使用、设备、设施、常规和非常规作业活动、工艺操作等风险评价由仓库进行评价，并做好控制记录； 风险评价、分析程序具体操作按相应评价方法执行。4.2 风险评价方法选择4.2.1 建立作业活动清单，选用工作危害分析方法（JHA），对作业活动进行风险评价；4.2.2 建立设备、设施清单，选用安全检查表法（SCL），对设备、设施进行风险评价；4.2.3选用适当的评价方法从影响人、财产和环境等方面的可能性和严重性进行危险有害因素识别和风险评价。4.3 评价准则风险评价按附件风险评价准则进行。中介机构评价由其自行选用适用评价准则。4.4 风险评价活动的实施步骤4.4.1成立安全评价小组。4.4.2收集、整理风险评价所需资料。4.4.3 危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。4.4.4 通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5 根据评价结果，提出控制措施。4.4.6 做出评价结论。4.5 确定重大风险，建立重大风险清单。4.6 风险控制4.6.1 控制措施应包括：工程技术措施，实现本质安全；管理措施，规范安全管理；教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；个体防护措施，减少职业伤害。4.6.2 风险控制管理：根据风险评价的结果，结合实际情况，确定优先顺序，制定风险控制措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度。4.7 风险信息更新4.7.1当下列情形发生时，应及时进行风险评价：在标准规定情形发生时；操作变化或工艺改变；新建、改建、扩建、技改项目；有对事故、事件或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。4.7.2每年对风险评价结果和风险控制效果进行一次检查或评审。4.7.3在非常规活动及危险性作业实施前，识别危险、有害因素，排查隐患。4.8 风险管理的宣传、培训制定对从业人员进行风险管理培训计划，按计划开展危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等的培训。以增强员工的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。附件 风险评价准则评价准则包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。风险评价准则表示在规定时间内或某一行为阶段可接受的总体风险等级，它为风险分析以及制定减小风险的措施提供了参考依据，因此在进行风险评估之前应预先给出。1、事故发生的可能性L判断准则等级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在经常情况下经常发生类似事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2、事件后果严重性S判别准则等级法律、法规