(修)双基”建设制度及考核办法.doc

嵩山煤矿安全生产“双基”建设工作标准及实施办法矿属各单位：为了认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和“管理、装备、培训”并重原则，牢固树立“从零开始、向零奋斗”的安全理念，突出“基层和基础建设”两个重点，全面落实“两个规范”，构建安全生产长效机制，着力解决制约煤矿安全发展的重点和难点问题，形成可靠的基层安全监管网络和科学的安全保障体系，提高矿井防灾、抗灾和抵御风险的能力，遏制各类安全事故的发生，按照有关法律、法规和行业规范、规定，根据上级文件精神、永煤公司安全生产“双基”建设工作标准及考核办法及永华公司安全生产“双基”建设工作标准及考核办法，特制定嵩山煤矿安全生产“双基”建设工作标准及实施办法，现印发给你们，望认真执贯彻行。第一条 开展“双基”建设的指导思想、目的及意义以“三个代表”重要思想和党的十七届五中全会精神为指导，坚持科学发展观，坚持安全发展。以管理精细化、制度系统化、质量标准化为切入点，以建设本质安全型煤矿和建立安全生产长效机制为目标，以“超前防范抓培训，关口前移抓质量，重心下移抓班组，责任上移抓领导”为实施主线，以严查隐患，狠反“三违”为保证措施，进一步巩固“双基”建设成果，完善安全管理制度，规范安全管理和安全操作行为，全面提高基层基础安全管理工作水平。把安全生产责任逐级延伸到工作现场和每位职工，充分发挥基层单位和职工自我管理、自我约束的主动性、自觉性、积极性和创造性，规范干部的管理行为，规范职工的操作行为，形成抓好安全生产稳定有序的管理机制，真正解决 “严格不起来，落实不下去”的问题，有效控制各类事故发生，促进我矿实现安全生产。第三条 2011年安全工作目标1、矿井杜绝重伤及以上人身事故；2、矿井杜绝二级及以上非伤亡事故；3、质量标准化和员工素质达到规划目标。第四条 2011年安全工作思路2011年安全工作的总体思路是：以安全精细化管理为全年安全工作主线，以“安全自主管理”为全年安全生产主题，认真落实“012345”安全管理模式（实施理念对标、落实“一号工程”、深化“双基”建设、健全三项机制、完善四大体系、推进五自管理），注重十个着力，力争十个突破。实施理念对标：践行安全核心理念，开展“零理念”对标。落实“一号工程”：把安全作为政治上、组织上、管理上、责任上、投入上和技术上的“一号工程”落实。深化“双基”建设：规范组织建设、推进安全达标，抓基层、打基础，夯实安全根基。健全三项机制：健全以安全业绩为导向的用人机制、安全效果为导向的奖惩机制和动态达标为导向的考核机制。完善四大体系：完善科技支撑体系、职工培训体系、安全评价体系和应急救援体系，提供强有力的安全保障。推进“五自”管理：推进矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律，构建长效机制，实现本质安全。注重十个着力，力争十个突破：着力提高民本意识，力争在安全观念转变上取得突破；着力落实“一把手”责任，力争在领导方式转变上取得突破；着力安全理念落地，力争在“零理念”践行上取得突破；着力深化“双基”建设，力争在管理精细化和全面安全达标上取得突破；着力健全三项机制，力争在激发安全内生动力上取得突破；着力完善四大体系，力争在提高防灾、抗灾、治灾能力上取得突破；着力隐患排查治理，力争在现场安全条件改善上取得突破；着力管住管好，力争在整合矿井安全生产面貌改观上取得突破；着力强化系统管理，力争在过程控制和安全生产综合能力提升上取得突破；着力安全自主管理，力争在安全生产长效机制建设上取得突破。第五条 为了保证“双基”建设工作落到实处，矿成立“双基”建设和考核领导小组。组 长：矿长副组长：矿长助理及副总以上成员成 员：机关各科室负责人领导小组下设办公室，办公室设在安监科，安监科长兼办公室主任，安监科安排一名副科长兼办公室副主任，负责“双基”建设与考核工作的组织和实施。第六条 安全生产“双基”建设主要内容（一）基层建设重点突出组织建设，按照机构要健全，职能要强化、人员要配齐、管理要到位、考核要严格的要求，配齐配全基层管理机构和职数，建立精干、高效、专业化的基层管理队伍，形成安全网络化、梯次化管理格局。在安全管理上，矿党政主要负责人分管领导业务部门区队班组的梯次管理网络。在安全检查上，矿分管领导安监部门信息站安监员群众检查队伍构成的监督检查格局。在安全技术管理上，矿总工程师生产科部门区队技术员技术职工的技术管理体系。在安全教育上，矿分管领导安全培训部门（专或兼职）区队安全教育培训职工、特种作业人员、群监员、青岗员、薄弱职工帮教等教育培训组成的宣传教育培训网络。四个网络各负其责，实行层次化、规范化、效能化管理。基层建设的重点是：1、矿属各单位班子建设。要正确处理安全与生产、安全与效益、安全与发展的关系，始终把安全工作放在高于一切、重于一切、先于一切的位置，明确“安全生产就是生产力”，“管生产必须首先管安全”，“安全是干部的政治生命，安全是干部的第一职责，安全是衡量干部的第一要务”。建立健全队长（科长）为主的安全管理指挥中心，定期由队长（科长）主持召开安全办公会议，研究部署本单位的安全生产工作。2、区队班组建设。严格按照区队长、技术员和副职值班、现场盯班的要求，配齐配强区队管理人员，落实干部的安全责任。班组是安全管理最基层的单位，是安全管理的特殊地带，班组建设要适应安全生产法要求，建立以安全管理为首要任务，具有良好安全生产意识，业务精良，恪尽职守的班组长队伍。每个生产区队、班组要明确一名专门负责安全管理的副队长和班组长。完善班组长选拔使用办法，将身体状况、安全素质、工作经历、专业技能作为考核使用的重要内容。区队长、班组长每年必须参加矿组织的安全培训，细化安全、技术、质量、成本管理措施，推动班组管理精细化、规范化、科学化，由注重“生产型”转为注重“安全生产型”。同时，要赋予相应的权力，给予相应的待遇，保证其认真履行职责。3、职工队伍建设。开展职工“自律”活动，提高职工安全意识和自我保护、相互保安的能力。矿属各单位必须按照安全生产法、煤炭法等法律、法规的要求，加强职工素质教育培训，特别是对“应知应会”、“必知必会”等知识的培训和学习，提高从业人员素质，保持职工队伍的稳定性。4、安全培训机构建设。培训部门制定年度培训计划、培训大纲。不断创新培训方式、方法和内容，把专门培训与区队班前、班后会业余安全教育有机地结合起来。安监科定期监督检查培训质量及特殊工种持证上岗情况，采取现场突击提问方式，重点检查培训工作的针对性和实效性。5、群众安全队伍建设。充分发挥工会组织在安全生产工作中的作用，进一步提高群监员、青年安全岗员的地位，培养既任劳任怨，又精通业务，大胆负责的群众安全队伍。（二）基础建设认真实施“两个规范”，即规范各级管理人员的安全管理行为、规范职工的安全操作行为。基础建设的重点是抓矿井安全质量标准化，抓全员安全意识和安全素质的提高，抓安全生产的基本条件，抓建章立制，抓安全投入。基础建设的主要内容是：1、强化教育培训。坚持用先进的理念引导人。深化安全文化建设，进一步体现、尊重、提升“生命价值”，强化以人为本、预防为主、懂法守法的安全文化理念，规范干部的管理行为和员工的操作行为，不断提高各级管理人员现场预警和防范事故的能力。完善职工教育培训体制和机制，创新培训方法，注重实际、实用、实效，以“应知应会”为内容，以“生产现场”为依托，以“关键岗位”为重点，以一线职工为主体，开展全员多层次安全技能和业务培训。树立“安全无小事，小事当大事，事事抓落实，确保不出事”的防范意识，正确分析处理安全工作中存在的问题和隐患，防患于未然。2、完善落实各项制度。制度建设是规范意识行为，抓好责任落实的重要手段。根据河南煤业集团、永煤控股公司和永华公司文件精神的要求,矿建立健全以安全生产责任制为中心的十八项安全管理制度。即（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全投入保障制度；（5）安全质量标准化管理制度；（6）安全教育与培训制度；（7）事故隐患排查与整改制度；（8）安全监督检查制度；（9）安全技术审批制度；（10）矿用设备器材使用管理制度；（11）矿井主要灾害预防制度；（12）事故应急救援制度；（13）安全奖罚制度；（14）入井人员管理制度；（15）安全举报制度；（16） 管理人员下井及带班制度；（17）安全操作管理制度；（18）安全责任追究制度。并对落实情况跟踪考核，将考核结果与经济利益挂钩。3、认真开展安全质量标准化建设。质量是矿井和职工生命安全的“命脉”和基础，是实现矿井安全生产的基本条件。要狠抓基础质量和动态施工质量。实行工程质量终身制，严格质量验收责任追究制度。坚持从设计到施工，从地面到井下，每个环节、每道工序都高标准、严要求，严把质量关。认真开展矿安全质量达标竞赛活动，推动安全质量达标工作上档升级。通过质量面貌的大转变，为职工创造良好的安全生产环境。4、深化隐患排查治理。要根据上级要求制定隐患排查治理制度,完善隐患排查体系。要立足查大系统、治大隐患、防大事故，以瓦斯、水害等为重点，按照“谁主管，谁负责”的原则，由各专业分管科室负责，每月至少对分管专业的系统安全、技术措施、现场管理和员工培训等进行一次全面隐患排查。对查出的隐患，必须按照“五定”原则在第一时间进行整改，实行流程“闭环”管理，并分级建立隐患排查治理档案。对重大隐患治理，除必须执行挂牌、销号制度外，还要从技术措施、工程质量、设备管理和技能培训等方面，深入分析根源。5、完善经济分配政策。全面实施安全质量结构工资制度，加大安全、质量在工资分配中的比重，挂钩比例不小于30%，防止由于分配比例失衡导致基层重产量、重进尺，轻安全、轻质量的意识。建立职工安全生产互保联保制度，落实情况与职工收入挂钩。安监员的收入要与所管辖区域的安全状况挂钩。6、严格安全基础管理。要抓好各项管理制度在现场的落实，强化“一通三防”、防治水、顶板、机电、运输五个重点和薄弱时间、薄弱地点、薄弱职工等三个薄弱环节的有效监控，堵住重大事故的漏洞。不断改进安全检查方法，实行检查签字负责制度、带问题检查制度、全面检查和重点检查制度、检查整改双向负责制度以及“零点行动”检查制度，实现管理无漏洞，现场无隐患，行为无“三违”，安全无事故。第七条 开展“双基”建设的主要措施（一）充分认识开展“双基”建设的重要意义。各单位，从讲政治、保稳定、促发展和站在时代的高度认识抓好这项工作的重要性和现实意义。要增强“双基”工作的紧迫感、压力感和责任感。把开展“双基”建设作为一项重要工作，切实抓在手上，落实在行动上，为我矿安全生产奠定坚实的基础。（二）加强组织领导，落实责任制，确保工作取得实效。开展“双基”建设关键在领导。各单位“一把手”是“双基”建设的第一责任者，对该项工作负总责，承担相应责任。对科室、区队、生产班组要层层落实以“一岗双责”为基本形式的安全生产责任制，既要对分工的工作负责，又要对分工工作的安全负责。确保“双基”建设长期化、制度化。（三）创新思路，大兴调查研究之风，确保“双基”工作有新意，有创意，有实效。各单位要根据上级文件精神，抓紧制定本单位开展“双基”建设的意见，尽快实施，重点要制定出三级考核细则，对班组、个人要细化。文件制定要集思广益，大胆创新，使之既符合国家安全法律法规，又贴近现场，贴近实际，贴近职工群众，具有较强的前瞻性、规范性和可操作性。（四）加大“双基”工作的宣传力度。各单位要紧紧围绕“双基”建设的工作重点，有针对性地加大宣传力度，促进该项工作的健康有序开展。要以“双基”活动的实施为抓手，进一步探索我矿安全文化建设的新方法、新途径、新路子，为实施我矿安全工作的良性发展提供智力支持和舆论保证。（五）建章立制，巩固提高。“双基”建设是一项长期性工作，关键是健全“双基”建设管理体系和建立一种持久有效的运行机制。各单位要加强对“双基”工作的领导，要结合本单位的实际，制定配套的制度办法，组织交流考核，推动“双基”建设不断向纵深发展。第八条 领导小组职责分工1、矿长负责全矿“双基”建设全面工作。2、安全副矿长负责全矿的安全管理工作和“双基”建设日常工作的督促、检查、指导、落实，包保安监科、巷修二队的“双基”建设进行指导。3、总工负责建立安全技术管理网络及各种安全技术责任制，开展安全技术管理以及科技创新工作，包保生产科、通风队、探防队 、开拓一队、开拓二队、开拓三队、开拓五队、开拓六队的“双基”建设进行指导。4、生产副矿长负责全矿安全生产组织工作，包保调度室、采煤一队、采煤二队、综采队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、掘进五队的“双基”建设进行指导。5、机电副矿长负责全矿的机电、运输、供应方面工作，包保机电科、供应科、机电一队、机电二队、皮带一队、皮带二队、运输队、机修厂的“双基”建设进行指导。6、后勤副矿长负责落实安全奖罚、安全结构工资及安全费用的提取、使用和建账管理；按规定为职工办理工伤保险；按规定为职工发放劳动保护用品；明确井下作业人员每班工作时间；负责建立安全宣传教育网络，做好安全文化宣传工作，组织地面安全检查工作(含劳动纪律督察)，包保培训科、劳资科、保卫科、服务公司、企管科、财务科、综合办的“双基”建设进行指导。8、生产科：负责安全技术审批制度、事故应急救援制度、矿井主要灾害预防制度等制度的制定和落实工作，实行工程质量终身负责制并建立工程质量档案，严格落实工程质量验收责任追究制度。建立健全安全技术管理网络和安全技术责任制，及时填绘矿井有关图纸。负责采煤、掘进、一通三防、地测防治水等专业的安全质量标准化管理与考核工作。根据制定的标准每月不得少于2次动态检查，指导责任单位落实整改检查中存在的问题，月底26号前将检查情况及考核结果报送活动办公室。负责顶板、防治水等业务范围内质量事故的追查处理并建立相应的事故台帐。负责对通风队、探防队 、开拓一队、开拓二队、开拓三队、开拓五队、开拓六队的“双基”建设进行指导。9、机电科：负责矿用设备器材使用管理制度、安全操作管理制度等制度的制定和落实工作。及时填绘矿井有关图纸，负责井上下机电、运输、供应专业的安全质量标准化管理与考核工作，根据制定的标准每月不得少于2次检查，对于检查中存在的问题指导责任单位落实整改，月底26号前将检查情况及考核结果报送活动办公室。负责机电、运输类事故、质量事故的追查处理并建立相应的事故台帐。负责对机电一队、机电二队、皮带一队、皮带二队、运输一队、运输二队、机修厂的“双基”建设进行指导。10、调度室：负责协调指挥井上下的安全生产和入井人员管理制度、管理人员下井及带班制度、应急预案等的制定和落实工作及调度专业的安全质量标准化管理与考核工作。负责对采煤一队、采煤二队、综采队、掘进一队、掘进二队、掘进三队、掘进五队的“双基” 建设进行指导。11、安监科：负责制定安全质量标准化管理制度、“双基”建设考核办法，对全矿的“双基”建设进行指导，并负责日常安全管理的监督检查工作。建立健全各项安全管理和监督检查制度（安全会议制度、安全生产责任制、安全目标管理制度、事故隐患排查与整改制度、安全监督检查制度、安全奖罚制度、入井人员管理制度、安全奖罚制度、安全责任追究制度、安监员考核制度等），并严格落实；负责爆破专业及矿井安全质量标准化管理与考核工作；组织、开展安全检查，督促各单位对安全隐患进行落实整改，建立重大事故隐患跟踪落实台帐，建立安全奖罚仲裁制度并牵头组织实施，处理职工对安全处罚提出的疑问，促进安全管理规章制度能够公正、公平地执行；负责指导区队并组织检查和考核，及时汇总、通报各单位“双基”建设存在问题；负责月度安全绩效考核，将考核结果公示，并兑现奖罚；对各单位贯彻落实上级安全生产会议、文件情况进行检查，建立专门的安全工作落实考核台帐，定期检查集团公司、永华公司布置工作的落实情况；负责检查包保区队的矿领导参加所包保区队的安全活动记录。整理矿安全办公会议纪要。负责对巷修二队的“双基”建设进行指导。12、劳资科：负责新职工入矿把关、劳动保护用品的配备、劳动合同符合规定，各岗位人员配备充足，使用合理。负责工资管理办法的制定各落实。13、培训科：负责“四级”培训机构的建立，按照国家有关规定对职工进行全员培训，负责制定安全教育与培训制度及鼓励职工、干部、技术人员学习制度。指导区队建立内部业务培训制度，月底26号前将考核情况、培训情况进行小结报活动办公室，年底有总结和评估报告。对各单位特殊工种的在职人数和持证上岗情况负责。13、供应科：负责矿井材料供应、火工品管理、材料定额等。14、企管科：负责矿井经营计划及管理、定额管理、结算审核、审计管理等。负责安全投入保障制度的制定和落实。15、综合办：负责安全文化建设，建立安全宣传教育网络，使安全法律法规落到实处，负责安全举报制度的制定和指导落实，充分发挥党、政、工、团等组织在安全生产中的作用。16、各科室负责做好本部门的“双基”建设工作，监督检查包保单位认真落实“双基”建设的各项工作。17、“双基”建设办公室工作人员，全面负责“双基”工作的协调、材料的收集并牵头组织“双基”检查、考核工作。18、各科室根据分工及科室职责，指导区队完善“双基”管理制度，主要包括：区队建立健全：1区队安全“双基”建设考核办法、2安全生产责任制、3安全自查自纠制度、4重点岗位交接班制度、524小时值班制度、6安全培训制度、7安全互联保制度、安全质量标准化管理制度等，区队管理人员和职工必须熟知制度内容，并认真落实到位。19、各区队按照“双基”文件规定，建立健全内部管理制度并严格执行。坚持组织好周四安全活动日，每月组织召开一次队务会和班组长例会，认真开好班前会对安全工作有布置、有检查、有落实，记录齐全。第九条 考核奖惩办法1、矿对各单位“双基”按月进行考核，由矿主要领导牵头，安监科组织，各职能科室参与，每月22号为“双基”建设检查时间（如有特殊情况，检查时间另行通知），安全“双基”建设考核基准分为92分，每高1分奖励单位安全结构工资的5%，反之，对等处罚。矿每月工资总额30作为安全结构工资，企管科根据得分结算各单位安全结构工资。2、矿对科室及区队双基主管和双基管理员进行月度奖惩。奖金兑现=考核基数*公司对矿考核得分%*矿自查考核得分%奖惩（动态检查）。各单位在矿检查时得分低于矿定考核基准分92分者，取消当月双基奖1、矿双基自查得分低于92的单位，取消单位月度双基奖；低于85分的单位双基主管和双基管理员加罚200元。在双基检查中得到公司、矿领导表扬的单位双基主管和双基管理员各嘉奖100元，受到批评的对等罚款100元。四大科室每月要对所包区队的双基工作进行督导，包保单位每出现一个单位月度考核得分低于92分的，包保科室双基主管罚款100元、双基管理员罚款50元。考核基数：安监科、生产科、机电科、调度室（可增设一名副职主管）双基主管800元、双基管理员（含培训科）500元；区队双基主管500元、双基管理员400元；除培训科以外的辅助科室双基主管400元、双基管理员300元。3、每月公司考核前，各单位必须准备好考核材料备查。凡因工作安排不到位，影响公司对矿考核的，对责任单位扣5分，造成扣分的，按照扣分标准加倍考核；参加永煤公司及以上的迎检单位，月度“双基”加5分。4、矿“双基”建设工作坚持各职能部门齐抓共管，各负其责，密切配合。各单位要确定一名副科（队）级以上人员参与“双基”日常考核工作，并按时参加考核，未指派“双基”考核人员或指派不熟悉业务的人员参加考核，分别扣责任部门2分。5、为鼓励安全管理创新,月度考核时具备下列情况之一的可给予适当加分：（1）、由集团公司及永华公司组织召开现场推先会推广的安全管理创新项目，加2分；（2）、推广应用新技术、新材料、新装备，经集团公司有关部门论证，安全效果显著的，加2分。（3）、业务科室发现重大事故隐患并及时采取有效措施防止事故发生的，对科室主要领导及专业管理人员“双基”考核兑现奖增加 2分。（4）、科室、区队按规定认真组织开展重大安全事故隐患排查治理，对重大事故隐患及时采取有效措施处理的，加1分。（5）、公司以上部门安全检查考核：被检单位单头面作业迎检的被检查一次矿给予加奖5分，被检单位必须重视迎检工作，如迎检工作不到位，出现严重隐患及“三违”或不应扣分项目的给予加倍扣分，影响检查结果达不到效果的给予重罚。第十条 矿每月“双基”建设考核实行责任制，按照“谁检查、谁负责、谁签字、谁复查”的原则，对检查不负责任，自查中没有查出问题，而被上级检查出每条扣检查人50元；如查出来的问题责任单位不按照要求及时整改被上级检查出的加倍扣分，并对责任单位责任人每条处罚100元。第十一条 各单位要把制度建设、隐患治理、区队班组管理、安全效果等作为“双基”考核重点，提高制度执行力，增强安全效果。第十二条 本办法自下发之日起执行，原 “双基”建设标准及评分办法同时废止。附表：1、安全生产“双基”建设标准及考核评分办法。二0一一年三月二十五日192011年嵩山煤矿安全生产“双基”建设标准及考核评分办法序号考核项目考核要求考核办法评分标准标准分扣分原因实得分一“双基”建设基本要求1、制定安全“双基”建设实施办法、建设标准和考核细则；成立“双基”建设领导小组，行政正职任组长,下设办公室，领导小组及办公室成员分工明确，责任落实；公司及矿、厂、处领导熟知集团公司安全“双基”建设标准及考核方法。查文件、查制度未制定实施办法，扣1分；无领导小组，未成立办公室各扣0.5分；建设标准和考核细则不结合实际扣1分；相关领导1人不熟知集团公司标准扣0.2分。202、领导小组每月至少召开一次会议,研究部署 “双基”建设工作 (可和安全办公会一块召开,但必须有“双基”内容)。查记录未召开会议扣1分，无实质性内容扣0.5分，会议内容落实不好一次扣0.5分。无月度工作重点、工作计划扣0.5分。3、贯彻落实公司安全“零”理念体系，煤业公司、矿井分专业建立安全“零”管理统计台帐，安监部门建立汇总台帐；体现安全管理“零”理念。查台帐无台帐扣3分；台帐不全，缺一个扣0.5分。无总结分析扣1分。4、落实“两调整、两提高、两创新、两带动”战略，建立安全管理和技术创新、推广激励机制，积极探索加强企业安全生产“双基”建设的新经验、好做法。查资料和现场检查创新必须实际实用，能正确指导安全生产。经永煤公司以上管理部门认可、推广的安全管理创新成果每项加1-2分，每引进一项管理经验并取得明显效果者加0.5分。5、推行“012345”安全管理模式，实现安全理念、机制、考核三统一。查相关资料未推行“012345”安全管理模式扣1分，安全理念、机制、考核一处不符合集团公司要求扣0.5分。6、加强安全学习交流。每年组织安全管理干部不少于两次外出安全管理考察学习。学习要有提纲，有总结，有效果。考察报告规范。查考察报告无学习计划扣0.5分,无学习提纲扣0.5分，少学习一次扣0.5分,考察报告不规范扣0.5分。7、规范双基考核流程，确定月度双基考核重点，编制月度双基考核总结。查相关资料缺一项扣1分；制定不符合要求扣0.5-1分。8、按要求参加集团公司组织的各项安全活动；及时上报各项材料。公司统计资料一次无故不参加扣1分；一次未及时上报材料或未发送到安监局公用邮箱扣1-3分。二矿井基本要求17、矿井要健全完善以下安全管理制度：安全生产责任制度；安全会议制度；安全目标管理制度；安全投入保障制度；安全质量标准化管理制度；安全教育与培训制度；事故隐患排查与整改制度；安全监督检查制度；安全技术审批制度；矿用设备器材使用管理制度；矿井主要灾害预防制度；事故应急救援制度；安全奖罚制度；入井人员管理制度；安全举报制度；煤矿领导带班下井及安全监督检查规定；安全操作管理制度；安全责任追究制度等。矿井相关单位人员必须熟知制度内容，并认真落实到位。查制度、记录缺一项制度扣1分,不完善每项扣0.5分，落实不到位，每项（次）扣0.5分。2018、推进矿井自主、系统自控、区队自治、班组自理、员工自律“五自”管理体系建设，实现矿井自主管理。要明确自主管理目标，完善自主管理载体，突出区队、班组自主管理，建立自主管理考核激励机制。查相关资料未建立自主管理体系扣1分,未量化考核扣1分,一个环节不落实扣0.5分。永煤公司及以上部门认可的“五自”管理好的做法给予0.52分的奖励。19、本部及资源整合骨干生产矿井，各系统各专业要制定精细化管理标准，体现出制度流程化、工作标准化、管理人性化，做到“人人、事事、时时、处处”有标准，严格考核。现场做到安全、实用、整洁、整齐，文明生产状况良好。查资料和现场未推行安全精细化扣1分，未建立精细化标准体系扣0.5-1分，一处落实不到位扣0.5分。现场未做到安全、整洁、整齐一处扣0.2分。永煤公司及以上部门认可的精细化管理好的做法给予0.52分的奖励。二二矿井基本要求矿井基本要求20、实施两个规范，制定安全管理行为规范和岗位操作标准和行为规范标准，并认真落实，确保岗位达标。查相关资料未制定两个规范标准扣1分,无检查考核扣0.5分。21、认真落实国家安监总局33号令，党政正职每月下井次数不少于10次，副总工程师以上分管安全生产的领导不少于15次(总工程师不少于12次)，其他副职不少于8次。每班必须至少有一名副总工程师以上管理人员带班下井，深入重点区域和关键环节，及时发现和消除隐患。每月正职带班不少于5次，副职带班次数由各矿根据情况确定，四点班、夜班各1/3，实行井下交接班；区队干部必须与工人同上同下。查干部下井记录无制度扣1分；违反制度每人次扣0.5分；下井或带班检查质量差扣0.5分；检查隐患一条未实现闭环管理扣0.5分。2022、认真落实“抓系统，系统抓”管理理念，突出部门、系统管理，很抓关键薄弱环节安全措施落实，对业务科室和区队领导安全生产责任制落实情况逐月考核，严格奖罚。查制度、记录无制度扣1分；未考核、未兑现奖罚扣1分。23、实施安全质量结构工资，按照“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”原则，对区队月度“双基”建设、质量标准化开展情况进行考核，做到月考核月兑现。矿井、区队、班组、个人三级安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，考核率达到100%，严格奖罚。查制度和档案记录未实现“动态化、常态化、专业化、精细化、问题责任化”考核扣1分；考核率达不到100%扣2分；不开展三级安全考核扣3分；一项标准可操作性差扣0.5分；考核不认真扣0.5分；不兑现奖罚扣2分。24、各类证照齐全，安全管理机构健全，人员配备满足安全生产需要。矿、科、区队管理人员取得相应的资格证书。查相关资料和现场检查。按照安全法要求，缺少一个证件扣0.5分。未设独立安全机构扣3分；安全管理人员不足扣1分。相关人员未取得资格证1人扣0.2分。25、矿、区队必须开展全员培训，矿有专职培训机构，有自编培训教材，有实习基地。制定年度培训计划，明确培训方式、方法和内容。培训注重实践、实用、实效。每月要有计划和小结，对培训效果进行评价并考核。年底有总结和评估报告。查文件资料、记录无专职培训机构扣1分，无实操基地扣1分。无自编教材、无培训计划、无总结、无效果评估报告、未对培训效果进行考核的各扣0.5分。26、员工必须按照规定全部接受培训，持证上岗。做到应知应会，必知必会。推行“手指口述”、“岗位描述”安全确认制度。现场抽查不少于5人发现1人次特殊工种没有持证或证件失效扣2分，一般工种扣0.2分。现场抽查特殊工种人员不能做到应知应会1人次扣1分，一般工种扣0.2分。不推行两述法的扣1分。27、按照要求选派二、三、四级安全培训机构上课的兼职教师；兼职教师和参培学员的出勤率为100%。查相关记录未按要求选派兼职教师1人次扣0.2分; 兼职教师每缺教1人次扣0.1分;被评为优秀教师的1人次奖0.2分; 参培学员每无故缺课1人次扣0.1分;严重违纪1人次扣0.5分; 无故迟到、早退1人次扣0.1分。28、认真开展安全质量标准化建设活动；矿井、专业有达标及亮点工程创建规划；制定奖惩制度并严格检查考核。标准化每月、亮点工程每季考核一次。查文件资料、记录达不到达标规划扣2分；无规划、缺奖惩制度、缺检查考核各扣1分。矿井检查不认真扣1分。矿井综合得分达到96分加0.5分，以上每高一分加0.5分(以公司检查为准)。29、按照国家及集团公司有关规定及规划，建立健全矿井“六大系统”。查有关资料及硬件设施缺少规划扣1分；规划制定不符合上级要求扣0.5分；未在规划期限内完成有关工作扣5分。2030、建立总工程师副总工程师安全生产科室技术主管区队技术员的安全技术管理网络体系，并发挥作用。采掘、瓦斯治理、防治水、采区供电等工程必须有系统设计，符合煤矿安全规程要求，现场条件变化时，应有补充措施，并及时贯彻。设计及措施要有针对性，能有效地指导生产。查文件和网络图，设计资料网络少一个环节，资料不全各扣0.5分；采掘工程无设计资料扣2分；不符合要求扣1分。现场条件变化无补充措施，无针对性，未贯彻各扣0.5分；出现万能措施扣1分。31、矿井图纸齐全，真实，准确，逐月修改，能正确指导生产。查图纸资料缺一种图纸扣1分，图件标注不全、不规范、与实际不符一处扣0.2-0.5分。32、加强安全文化建设，建立安全宣传教育网络,党政、工、团等组织每季度制定安全工作计划，开展安全生产活动，充分调动员工安全生产的积极性，将安全生产法律、法规落到实处。查工作计划与总结网络少一个环节、无活动计划、部署、总结或记录内容不全，每次扣0.5分。33、加强安监队伍建设。各矿井由分管安全领导组织对安全管理部门内业管理逐月考核，落实奖惩；各矿井制定安监员准入制度、安监员绩效考核制度和淘汰调离制度，并严格考核。查相关制度和资料未对安监部门内业管理考核扣1分，无相关制度扣1分，一处落实不到位扣0.5分。34、编制事故应急救援预案和年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。相关人员应熟知内容和动作要领。根据矿井实际制定救灾演习内容、方案、计划，做到年度有计划、季度有演练、有总结、有考核。查文件资料和记录，现场检验无预案扣2分，无演习方案、计划或不演习各扣1分；预案内容不全、相关人员不熟知扣0.5分，未对演习情况分析总结扣0.5分。35、建立安全费用提取、使用台帐，足额提取、合理使用安全费用，严禁挪用。对重要安全投入项目进行效果评价。查相关资料无台帐扣1分，使用不符合规定扣0.5分，未对项目进行效果评价一项扣0.5分。36、对照煤矿安全规程保证安全基础设施按规定上齐平巷、斜巷乘人设备或助力装置,保证正常运行。查资料、现场抽查每发现一项不符合要求扣0.5分。37、加强外委工程管理。外包工程施工队伍资质齐全有效，施工人员素质符合要求。建设单位必须与外委单位签订安全协议，明确安全责任，并纳入单位安全生产统一管理。查相关资 料无安全协议，责任不明确，未纳入统一管理各扣1分。38、建立全矿统一的班组长选聘制度；包括班组长选拔形式，任用标准；班组长待遇；班组长责任等。并严格落实，定期考核，实行淘汰制。查制度和相关记录无选聘制度扣2分；制度落实不好扣1分；无标准扣2分。39、保证职工合法权益。按规定发放、使用劳保用品；及时为井下职工清洗工装；职工两堂一舍干净、整洁；职工井下作业时间不超过规定。现场检查发放不及时或1人次不正常使用扣0.1分；员工工装清洗不及时扣0.5分；职工澡堂池水不干净扣0.5分；发现1 人次工作超时扣0.1分。三三基层区队基本要求基层区队基本要求40、区队必须健全完善以下安全管理制度：区队安全“双基”建设考核办法、安全生产责任制、安全自查自纠制度、重点岗位交接班制度、安全奖罚制度、安全培训制度、安全互联保制度、安全质量标准化管理制度等等。所建制度必须由分管领导审核把关，建立全矿统一的自查隐患台帐和重点岗位交接班记录本,区队人员和员工必须熟知相关制度内容。并认真落实到位。查相关资料和现场检查缺一项制度扣1分；制度不完善每项扣0.5分；落实不到位或无原始记录.每项（次）扣0.5分。分管领导没有把关或把关不严的扣0.2-0.5分。未建立全矿统一的自查隐患台帐和重点岗位交接班记录本扣0.2分。1041、区队、班组、个人安全考核体系健全，标准科学，可操作性强，逐月考核，严格兑现奖罚。查制度和相关记录无制度扣3分；标准可操作性差扣1分；考核不认真、不兑现奖罚扣1分。分管领导没有把关或把关不严的扣0.2-0.5分。42、建立区队跟班副队长安全效果考核。考核主要内容有：一是工人对其考核，二是正职对其考核，三是跟班效果考核，四是责任心、个人素质、能力考核。每月组织一次，考核结果与工资挂钩，鼓励二次分配。查制度和相关记录无制度扣3分；标准可操作性差扣1分；考核不认真、不兑现奖罚扣1分。分管领导（或包保领导）没有把关或把关不严的扣0.2-0.5分。43、矿井制定各工种岗位操作标准，区队建立职工个人操作行为规范考核。做到有标准，有考核、有奖罚。抽查相关材料，记录无标准扣3分；标准可操作性差扣1分；考核不认真、不兑现奖罚扣1分。分管领导（或包保领导）没有把关或把关不严的扣0.2-0.5分。44、建立副总工程师以上领导分工包保区队制度；每月每人至少参加2次所包保区队安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。现场抽查无明确分工或包保不到位扣1分，少参加1次区队安全活动扣0.5分。没有提出具体要求的扣0.5分。45、每月至少召开一次有班组长参加的安全、双基建设工作会议并形成制度，明确区队月度安全工作重点，对安全生产做到有布置，有检查，有落实，记录齐全。抽查相关材料，记录无制度无重点扣1分，少开一次扣2分，内容不具体扣0.5分。不落实扣1分。46、坚持区队管理干部24小时值班制度和班前会安全教育活动，在交待工作任务的同时，必须部署强调相应的安全工作和安全注意事项，布置工作要有针对性，现场安全责任落实到人。要建立全矿统一的班前会记录本和班前会流程。抽查班前会、值班记录缺一次记录扣0.5分，没有布置或布置安全不具体一次扣0.5分，班前会无故每缺1人扣0.1分；无流程扣0.5分，执行不好扣0.5分。未建立全矿统一的班前会记录本和班前会流程扣0.5分。47、区队施工现场各项记录必须规范统一。抽查现场记录未规范统一扣0.5分。四四事故隐患排查与治理事故隐患排查与治理48、认真落实事故隐患排查整改制度