腾克镇怪勒村饲料加工厂建设项目策划建议书.doc

腾克镇怪勒村饲料加工厂建设项目策划建议书导读：1腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目可2行 性 研 究 报 告3第一章 总论 第一节 项目摘要 一、项目名称：腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目 二、建设地点：莫力达瓦达斡尔族自治旗腾管道燃气工程项目研究建议书1腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目可2行 性 研 究 报 告3第一章 总论 第一节 项目摘要 一、项目名称：腾克镇怪勒村水产饲料加工厂建设项目 二、建设地点：莫力达瓦达斡尔族自治旗腾克镇怪勒村 三、建设年限：项目实施期内 2 年 四、项目内容：新建年加工 1000 吨饲料加工厂一处，新建加 工厂房 210 ，原料库房 200 ，成品饲料库房 300 ，购置颗粒 饲料加工设备一套。五、投资规模：项目总投资 156.235 万元 第二节 项目建设的背景和必要性 一、项目背景 莫力达瓦达斡尔族自治旗水资源十分丰富，2006 年 7 月随着 尼尔基水利枢纽工程蓄水发电。水库蓄满水后会形成 500 多平方公 里的水面， 宜渔面积达 5 万多亩， 全旗已发展池塘养鱼面积 500 亩， 发展水库网箱养殖 517 只，面积 15000 ，年生产鲜鱼 500 余吨。但是全旗至今没有一家饲料加工厂， 具有一定规模饲料企业最近也 在 20 公里以外的黑龙江省讷河市，不仅供应无保障，而且严重制 约了行业的全面发展。二、项目建设的必要性 为了解决制约莫旗渔业健康发展的饲料问题，在莫旗腾克镇4怪勒村兴建饲料加工厂是非常必要，选择这里是因为：一方面该村 处于尼尔基水利枢纽库区水产养殖的中心区，具有地缘优势，另一 方面该村具有大面积的玉米和大豆种植传统， 饲料厂的原料问题得 以保证，另外该村距离国道 111 线较劲，交通方便，便于原料和成 品的运输。通过饲料加工厂建设，一是建立了新的服务体系功能，解决 了外调饲料无保障，质量不稳定，路途运输费用高，受交通影响等 问题；二是养殖者可不再时时担心饲料供应不上的思想压力，可全 心投入生产养殖；三是激励了群众养殖的积极性，使全旗渔业和畜 牧业更进一步得到发展。第二章 项目建设条件 第一节 项目建设区概况5一、水产养殖业迅速发展。莫旗腾克镇位于尼尔基水利枢纽西岸，水域资源丰富，气候、 水质条件优越，发展水产养殖业具有天然的优势。特别是近两年来 水库网箱养鱼发展迅速， 到 2009 年底小网箱数量可达到 1000 余只， 加之池塘养殖，年水产饲料需求量在 2000 吨左右。随着尼尔基水 利枢纽工程顺利投产， 水域面积扩大， 更加促进了水产产业的发展， 对于水产周边产业的带动是积极的， 尤其是饲料的需求量会越来越 大。二、原料种类齐全，供给充足。莫旗是全国粮食生产大县，2010 年，全旗粮食作物播种面积 达到 711 万亩，全年粮食生产达到 43.9 亿斤，创下历史最好水平。继 2007、2008 年之后第三次获得“全国粮食生产先进县标兵”殊 荣，也是继 2003 年以来第八次获得“全国粮食生产先进县”称号。莫旗腾克镇是旗内粮食生产较强的乡镇， 同时也是旗内粮食品种播 种最全的乡镇，这都对为项目的原料供给提供了充足的保障，项目 的主要原料如玉米、小麦、黄豆、豆饼、油饼等都可当地收购，仅 调进少量鱼粉等原料和矿物质添加剂、维生素等就可投入生产，相 对自己生产饲料比调进饲料价格低， 质量有保证， 运输和供应方便。三、技术依托单位技术实力强。项目实施单位与莫旗农牧局是对口支援单位， 使项目的生产技6术条件得到了很大的提升， 同时为项目建成后的科学运行起到技术 上有力支持，莫旗农牧局现有专业水产养殖业技术人员 7 人，均是 多年从事水产养殖调查研究人员，并且毕业于专业院校，在饲料加 工上设有专门的技术人员 3 名， 是对行业内较大型的饲料企业深入 研究的人员，并在通威、正大、希望等饲料优秀企业实习过，熟悉 饲料行业及其运作流程的具有专业业务知识的人员， 具有全面技术 培训与指导的能力。第二节 项目实施单位情况 莫旗腾克镇怪勒村现有居民 151 户，共 648 人，由于搬迁后 土地减少， 全村以农业经济为主的发展模式已经不能满足农民增收 的工作要求，所以在村党支部的带领下积极发展副业生产，截止 2010 年底，现已建有网箱养鱼一处，网箱 120 只，共养殖斑点叉 尾鮰、草鱼、鲤鱼等 80 万尾，已售商品成鱼 8.5 吨，养殖业的发 展和不断壮大，为饲料加工业的发展奠定了坚实的市场基础。同时 项目的顺利实施也对村内各项养殖业的全面发展起到积极和促进 作用。第三章 项目建设方案和建设规模 第一节 项目场址选择7一、厂址所在位置现状 1、地点与地理位置 莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂建设地点按照环保条件、 地质条 件、征地条件、交通运输条件以及施工条件等五方面的要求，选择 移民新村西南，距离村中心一公里，距离 111 国道 5 公里。2、占地面积 项目总体规划为占地 1500 ， 具体设施面积和结构数据如下： 设施名称 主场房 原料储料库房 成品库 锅炉房 办公及附属设施 环保沉淀池 3、土地利用现状 项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地。如该项目进行实 施，可以充分的利用此闲置土地的价值，并能够使该地进行增值。二、厂址建设条件 1、工程地质与水文地质 工厂建筑土地地质条件为多层混合结构，其中土层厚度为 1.2 2.0m，下面为砂质层，在距离地面为 1015m 的深度位置有水质 层存在，以上地质条件对于工厂的建设是非常有力，坚实的土层和 砂质层的结构有利于工程施工的开展，靠近怪勒哈力河的设计，使 工厂取水变得非常方便。2交通运输条件 厂址选择距离 111 国道仅 5 公里， 且此连接段为移民规划中基 础公路规划段，于 2009 年投入使用，这为工厂提供了非常优越的 性质 新建 新建 新建 新建 新建 新建 面积 （） 建筑结构 210 200 300 80 100 100 砖混 钢架 钢架 砖混 砖混 砖混8交通运输条件 3环境保护条件 工厂位于移民新村的西南面， 项目实施地属温带大陆性季风气 候，全年西北风和东南方交替，同时工厂的位置与新村有一公里的 距离，对于工厂周边的居民不会造成空气和噪声污染，工厂所排出 的废水都是原料清洗废水，且经过环保设施的处理后，完全符合国 家排放标准，而且由于工厂的地势较低，并位于新村的下游地区， 所以不会对新村居民的生活用水造成影响。4征地条件 项目占用的土地为移民新村规划的闲置土地，征地成本非常 低。5施工条件 由于本地的气候条件不允许冬季施工， 项目将根据审批的时间 的情况，计划在 2 年建设完成，同时各种施工材料的准备是十分充 足的，运输条件的便利对于施工中需要特殊材料和设备提供了保 证。第二节 建设内容与产品方案一、项目建设内容 莫旗腾克镇怪勒村饲料加工厂新建颗粒饲料加工厂房 210 ， 原材料库房 200 ， 成品饲料库房 300 ， 购置一套集清洗、 破碎、 烘干、成型于一体的颗粒饲料加工生产线，项目投产后，年产颗粒 饲料 1000 吨。二、产品方案 项目实施的产品方案： 前期以玉米为原料的畜类和渔业颗粒饲9料为主产品线，主要用于销往本地需求市场，同时根据市场情况的 变化进行调整玉米、大豆等多种原料为主，覆盖禽类、畜类以及渔 业各个养殖行业综合产品线，并开展复合配方饲料研制，以增加产 品附加值。第三节 主要原辅材料、燃料供应情况 一、主要原辅材料供应情况 1、主要原材料品种、质量与年需要量 主要原材料为玉米， 质量要求符合国标颗粒饲料原料中规定的 标准，年需求量为 2000 吨。2、主要辅助材料品种、质量与年需要量 主要辅助材料为鱼粉添加剂和维生素添加剂， 按国家标准颗粒 饲料添加标准，按年产 1000 吨饲料计算，鱼粉添加剂年需求量为 120 吨，维生素添加剂为 30 吨。包装材料主要为聚乙烯塑料编织袋，质量要求符合 GB/T8947-1998 中规定的标准，年需求量为 40000 只。3、原材料、辅助材料来源 原材料主要来源：工厂计同本地农户签订收购合同，制定合理 的收购价格，以解决工厂的原材料来源问题。辅助材料来源：计划采用招投标方式，在周边地区选择一家稳 定供应商展开长期合作。外包装材料的业务，主要在黑龙江省讷河 市地区选择一家稳定的供应商。二、燃料供应 1、燃料品种、质量与年需要量 燃料主要为煤炭，质量要求为高热量的粉碎煤质，年需求量为 150 吨。2、燃料供应来源与运输方式10燃料主要采用黑宝山或大杨树地区的粉碎煤质， 主要因为其发 热量高，含硫量低，且距离较近，运输成本较低，可采用汽车运输 的方式进行运输。三、主要原材料、燃料价格 1、价格现状 由于国家对于玉米采取保护价格收购，所以项目投产后，收购 价格应高于或与国家价格持平，价格维持在 0.6 元-0.8 元之间， 燃料的价格在过去的几年中， 由于国家的管理措施以及市场需求的 增大等原因，在不断的上涨，根据 2010 年的标准来看，在每年的 7 月至 8 月间为煤炭的全年的最低价格区间，价格维持在每吨 450 到 550 元之间。2、主要原材料、燃料价格预测 对于原材料的价格，在未来几年内还是呈稳中有升的趋势的， 因为国家实行保护价格为玉米价格设置了底线， 但是市场内对于玉 米需求没有出现大幅增长的趋势， 所以预计玉米会随着下游产品价 格的上涨而上涨，但是上涨的幅度不会太大。对于燃料价格来说， 由于全国的煤炭需求市场在近几年都处于 高位运行的状态，市场供给基本满足需求，所以价格的趋于稳定的 趋势比较明显，但是也不排除由于国家政策的调整，致使供给减少 而带来的价格上涨。四、主要原辅材料、燃料年需要量表 材料名称 年需求量11玉米 鱼粉添加剂 维生素添加剂 聚乙烯塑料编织袋 煤炭2000 吨 120 吨 30 吨 40000 个 150 吨第四章 投资估算与资金筹措12第一节 投资估算 一、投资估算依据 1、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版） 2、 建设部 全国统一建筑工程基础定额 （土建工程） （GJD-101-95） 3、黑龙江省讷河市、齐齐哈尔等地区饲料厂的建设投资数据 4、本地建筑材料和原材料市场价格 二、建设投资估算 1、建筑工程费 项目总体建筑工程费用总计为 76 万元，具体的建设项目如下：设施名称 面积 210 200 300 80 100 建筑结构 砖混 钢架 钢架 砖混 砖混 单价 1000 元/ 550 元/ 500 元/ 1000 元/ 1000 元/ 1200 元/ 总价 21 万元 11 万元 15 万元 8 万元 10 万元 12 万元 76 万元主场房 原料储料库房 成品库 锅炉房 环保沉淀池 合计办公及附属设施 100 砖混2、设备及工器具购置费 项目总报价：所报设备预计：35 万元人民币 分项报价： 清洗工段主要设备报价：3 万元； 破碎工段主要设备报价：5 万元； 烘干工段主要设备报价：15 万元(包括锅炉及其附属设备)； 成型工段主要设备报价：8 万元 电控系统：4 万元； 三、流动资金估算13序号 1 2 3 4 5 6 7 8项目 玉米 鱼粉添加剂 维生素添加剂 包装物 燃料费用 生产费用 管理费用 人员工资 总计单价 1200 元/吨 500 元/吨 1500 元/吨 0.8 元/个 500 元/吨数量 2000 吨 120 吨 30 吨 40000 个 150资金额度 240 万元 6 万元 4.5 万元 3.2 万元 7.5 万元 3 万元 1 万元 15 万元 280.2预付额度 10 10 10 30 30 100 100 20 45.235 万元项目共计总投资为 156.235 万元，其中工程建设投资为 76 万 元，设备采购费用为 35 万元，流动资金预估为 45.235 万元。第二节 资金来源与筹措 项目总投资 156.235 万元， 其中主要为申请国家移民扶持资金 120 万元，项目单位自筹 36.235 万元。国家移民资金主要用于固 定资产投入和主要原辅材料采购方面。第五章 项目效益分析与风险评估14第一节 经济效益分析与风险评估 一、效益评估依据： 1、 2010 年中国饲料行业市场评估调研报告 2、 讷河市饲料厂产销量调查报告 二、经济效益分析与风险评估： 根据上述两个调研报告以及本地的实际情况， 项目产值计算如 下： 项目年加工产值=年产颗粒饲料产量*市场销售价格 =1000*3800 =380 万元 项目设备和厂房折旧按 2%计算为 7.2 万元 税金、公积金提留以及预留资金按 10%为 36 万元 项目年利润=销售额-生产成本-折旧-税金及提留 =380-280.2-7.2-36 =56.6 万元 项目投资利润率=项目年利润/项目总投资额 =56.6/156.235 =36.23%第二节 社会效益分析15一、项目的实施将建立全新的服务体系功能。项目的实施解决了外调饲料无保障，质量不稳定，路途运输费 用高，受交通影响等问题； 二、为本地区的饲料供需提供全新解决途径。项目的实施使本地的养殖者与饲料供需矛盾得到全新的解决 途径，使养殖者可不再时时担心饲料供应不上的思想压力，可全心 投入生产养殖； 三、促进本地养殖业健康发展。项目的实施有利于激励了群众养殖的积极性， 使全旗渔业养殖 业更进一步得到发展。四、带动原料市场的发展，形成产业链条。项目的实施带动了原料市场的发展， 使项目周边地区的农户的 种植结构得到改善，也加强农民的种植信心。同时从原料到饲料成 品，到养殖业的繁荣，促进了从种、产、养、销农业与养殖业相互 转化的产业链的形成。第三节 环境影响评价 一、粉尘污染物 项目投产后在成型阶段会产生粉尘污染物， 通过生产封闭式设 计，粉尘污染物会将到最低，且粉尘污染物主要为植物性粉尘和灰 尘，不会对环境和操作人员带来不利影响 二、生产污水16项目生产线在原料清洗阶段会产生清洗污水， 通过生产工艺设 计的污水沉淀池，进行预沉淀后，排放的废水完全符合国家排放标 准。三、燃料燃烧烟尘 项目生产线使用锅炉烘干， 锅炉燃烧产生的烟尘通过锅炉附属 除尘设备可完全达到国家烟尘排放标准。除以上设备自检措施外， 项目实施还要经过本地质监部门和环 保的检验和验收合格后方能开工生产， 这也促进了工程施工单位对 于项目的质量的保证。第六章 项目实施进度及组织管理保障17第一节 项目实施期限及进度 项目实施期限为自项目审批后 2 年内完成，具体实施进度如下： 1、项目审批当年： （1）完成前期场址征地和手续审批，平整土地； （2）完成主厂房、原料库房、成品饲料库房以及附属设施修建； 2、项目审批次年： （1）完成采购加工设备工作； （2）完成加工设备的安装、调试，并开始饲料加工试生产； （3）通过设备的连续运行，收集数据指标，进行验收、总结； （4）项目审核评估，上报评估结果，完成项目成果汇报工作。第二节 项目组织管理 一、项目建设组织机构与管理 项目建设有怪勒村上级机关腾克镇统一组织实施， 为了保证项 目建设的顺利实施，镇政府对于该项目将设立专门的建设领导小 组，由镇内干部与怪勒村支部干部以及旗农牧局对口支援干部组 成，专门负责项目建设过程中的组织协调工作，同时对于项目的进 度实施实行过程监督，保证项目建设的质量和速度。同时对于项目 资金进行有效管理，做到专人管理、专户储存、专款专用。二、项目生产组织机构 项目建成后，饲料厂采用公司制管理模式，公司设立总经理、 董事会、监事会等机构，分别负责公司的生产运营、重大决策、程18序管理等任务，使项目能够在有序、科学的环境长期健康发展。三、劳动定员 根据饲料厂的生产需要和岗位设置，项目定员为 22 人，其中 管理人员 3 人，技术人员 3 人，工序劳动工人 12 人，其他辅助人 员 4 人。第三节 组织保障 一、健全的项目组织机构保证项目进度实施。项目建设阶段， 项目将成立由上级主管单位相关负责人及项目 实施单位负责人组成的领导小组，领导项目各项组织工作，同时政 府扶持资金由扶持部门统一封闭管理， 项目领导小组与扶持部门分 离，保证资金的正确使用和切实落实。二、层层责任落实保证项目的有序运行。上级资金发放部门与项目领导小组签订使用合同， 落实资金的 使用规范，同时在项目领导小组的总体领导下，对于分体项目的实