改质沥青项目立项备案申请及项目简介 (2)

泓域咨询MACRO/ 改质沥青项目立项备案申请及项目简介改质沥青项目立项备案申请及项目简介“十三五”时期，宏观经济仍然存在较大不确定性。国际金融危机冲击和深层次影响在相当长时期依然存在，大宗商品价格大幅波动，全球贸易持续低迷，深刻影响我国出口导向型工业的稳定发展。国内经济发展进入新常态，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，经济下行压力加大，尤其是房市、股市、汇市互动叠加影响，可能诱发市场大波动，引起经济增长不稳定。全面树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，充分把握“一带一路”、“长江经济带”、“中国制造2025”、供给侧结构性改革等国家重大战略部署，以改革开放为动力，以提高发展质量和效益为中心，坚持调结构转方式促升级，加快资源型城市工业转型升级步伐，有力促进信息化与工业化深度融合，培育壮大战略性新兴产业，改造提升传统制造业，做大做强非煤产业集群，做精做优煤电化产业链，努力建设国家新型能源基地、资源型城市可持续发展示范区，为建设工业强市奠定坚实基础，为确保如期全面建成小康社会提供有力保障。一、项目名称及承办单位（一）项目名称改质沥青项目（二）项目承办单位xxx有限公司二、项目建设背景改质沥青市场供求状况及变动原因改质沥青作为煤焦油加工产品，其产量受到煤焦油加工量的限制。因此，虽然目前国内尚无权威机构对改质沥青产量和表观消费量进行统计通报，但是通过国内煤焦油加工量和产品产率等指标，可以估算改质沥青的产量和需求量。煤焦油是煤焦化过程中热解生成的粗煤气产物之一，其产率约为3%-4%。目前，国内煤焦油55%-65%被下游焦油深加工企业消耗；焦油深加工产品中，煤沥青产率一般为50%-60%，其中约66%制成改质沥青。按照煤焦油产率4%，煤焦油加工量占国内煤焦油产量的60%，改质沥青产率36%估计，2010年至2017年期间，产量年均增长1.54%。2015年，焦化行业受“去产能”政策影响，产量萎缩，导致下游焦油以及焦油加工产品产量同步下滑。另外，虽然国内2012年至2017年间新增焦油加工产能650万吨，但是目前开工率不足50%，也致使改质沥青产量很难以较快速度增长。改质沥青下游主要对接电解铝行业生产的预焙阳极块，通过生产一吨电解铝所消耗的改质沥青的量，可以估算改质沥青的下游需求量。以国内目前铝电解槽的设计水平、电解工艺操作和电极材料质量，吨电解铝消耗预焙阳极块约600kg，吨预焙阳极块消耗改质沥青约170kg，即吨电解铝需消耗改质沥青约102kg。2017年，国内对改质沥青的需求量约为373.93万吨，比2016年增长12.77%。2010年至2017年期间，改质沥青需求量年均增长约13%。综上所述，改质沥青行业目前供给量略大于需求量，主要原因是国家实行“去产能”政策前，2010年至2013年间，焦化产能扩张速度过快，导致煤焦油加工产品供应量脱离需求量，过快增长。三、项目建设地址及负责人（一）项目选址某某经济示范中心（二）项目负责人任xx四、项目承办单位基本情况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。五、项目建设地基本情况园区不断坚持发展新产业新业态，加速结构优化和动力转换。国家高新区不断发展新型产业组织，积极培育新兴业态，全面构建高新技术转移转化通道和产业化平台，新兴产业生成能力和集聚效应不断增强，已经成为支撑和引领区域产业结构调整的核心力量。六、项目提出理由项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。七、产品方案及建设规模（一）产品方案项目主要产品为改质沥青，根据市场情况，预计年产值15132.00万元。（二）建设规模1、该项目总征地面积41874.26平方米（折合约62.78亩），其中：净用地面积41874.26平方米（红线范围折合约62.78亩）。项目规划总建筑面积59461.45平方米，其中：规划建设主体工程44735.53平方米，计容建筑面积59461.45平方米；预计建筑工程投资4864.55万元。2、项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4713.41万元。八、设备购置项目计划购置设备共计162台（套），设备购置费4713.41万元。九、节能分析1、项目年用电量505852.42千瓦时，折合62.17吨标准煤。2、项目年总用水量11805.45立方米，折合1.01吨标准煤。3、“改质沥青项目投资建设项目”，年用电量505852.42千瓦时，年总用水量11805.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.18吨标准煤/年。达产年综合节能量16.79吨标准煤/年，项目总节能率20.76%，能源利用效果良好。十、环境影响分析项目符合某某经济示范中心发展规划，符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。十一、投资估算项目预计总投资12731.45万元，其中：固定资产投资10904.89万元，占项目总投资的85.65%；流动资金1826.56万元，占项目总投资的14.35%。十二、经济效益测算预期达产年营业收入15132.00万元，总成本费用11521.70万元，税金及附加227.25万元，利润总额3610.30万元，利税总额4335.52万元，税后净利润2707.73万元，达产年纳税总额1627.80万元；达产年投资利润率28.36%，投资利税率34.05%，投资回报率21.27%，全部投资回收期6.20年，提供就业职位248个。十三、经济效益测算本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。十四、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“改质沥青项目”主要从事改质沥青项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性改质沥青项目选址于某某经济示范中心，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：改质沥青项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。十五、项目评价1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“改质沥青项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位248个，达产年纳税总额1627.80万元，可以促进某某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。2、项目达产年投资利润率28.36%，投资利税率34.05%，全部投资回报率21.27%，全部投资回收期6.20年，固定资产投资回收期6.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十六、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米41874.2662.78亩1.1容积率1.421.2建筑系数55.99%1.3投资强度万元/亩173.701.4基底面积平方米23445.401.5总建筑面积平方米59461.451.6绿化面积平方米4114.22绿化率6.92%2总投资万元12731.452.1固定资产投资万元10904.892.1.1土建工程投资万元4864.552.1.1.1土建工程投资占比万元38.21%2.1.2设备投资万元4713.412.1.2.1设备投资占比37.02%2.1.3其它投资万元1326.932.1.3.1其它投资占比10.42%2.1.4固定资产投资占比85.65%2.2流动资金万元1826.562.2.1流动资金占比14.35%3收入万元15132.004总成本万元11521.705利