烟草三项工作总结（自查汇报）[范本]

烟草三项工作总结（自查汇报）XX中烟办事公开民主管理和“三项工作”的主要做法一共有统一工作思路、完善决策机制、健全制度体系、突出难点问题、强化监督问责五个方面，以下是具体做法。一、主要做法统一思想认识，明确工作思路在国家局党组的正确领导下，行业整顿规范工作经历了一个由专项整顿、注重治标到源头治理、标本兼治的发展历程。05年我们被确定为国家局党组内部监管工作联系单位以来，坚持严格规范不动摇，狠抓内控体系不放松，探索长效机制不停步，内部监管工作水平不断提高。今年以来，国家局从行业“卷烟上水平”的全局出发，提出要进一步推进办事公开民主管理，深入贯彻落实“三项工作”程序规定，并把XX烟草作为试点单位，这体现了国家局党组对我们的厚望和肯定，同时我们也深感压力和责任。为落实国家局党组的指示精神，我们对试点工作进行了统筹安排部署，制定了详细实施方案。特别是姜成康局长10月28日视察XX烟草时，明确指出：办事公开民主管理和“三项工作”，是当前行业整顿规范的重中之重，是源头治理的关键措施，是严格规范的治本之策。使我们对试点工作有了更为深刻的理解和认识。任务接受之初，我们在思想上曾有过一些畏难情绪，对重点难点问题的突破还缺少一定的办法；随着工作的推进，特别是国家局领导的指导和推动，试点工作组的协调和帮助，使我们逐步理清了思路，突出了重点，解决了难点，走过了一个对严格规范再认识、再提升、再强化的过程。经反复酝酿研究，我们确定了“围绕一个主题，打造两个平台，健全四个机构，突出六项重点”的工作思路。一个主题，就是“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”；两个平台，就是办事公开民主管理网站和“三项工作”网上办公系统；四个机构，就是“三项工作”决策、管理、执行和监督机构；六项重点，就是完善制度、理顺流程，公开招标、痕迹管理，网上运行、严格监管。完善决策机制，规范权力运行姜局长强调：“三项工作”能否有效推进，重点是规范权力运行。我们理解，权力的规范运行离不开科学的组织体系、规范的决策机制和领导干部的严格自律。1、健全组织体系。根据国家局党组的要求，我们成立了“三项工作”管理委员会，作为决策机构，负责审批公司年度采购计划、采购实施方案、重大项目采购方式等。下设管理办公室，作为日常工作机构，负责审核采购申请、组织招投标活动等；项目实施部门是执行机构，由公司有关职能部门组成，负责项目前期的市场调研、供应商资质认证、项目实施、合同签订与执行、资料归档等；监督机构由法规、监察、审计等部门组成，负责对全过程进行监督检查。四个机构组建后，“三项工作”从决策、管理到执行、监督，建立了一套完整的运行体系。2、规范决策机制。“三项工作”的决策严格按照管理委员会工作条例，实行固定会议与临时会议相结合的方式，对会议审议事项、基本程序、议事规则等都作了明确规定，充分体现了民主、公开的要求。在决策过程中，我们注重把握三项原则，把好三个关口。一是把握规划指导、计划先行的原则，把好计划审批关。二是把握立项申请、专家论证的原则，把好立项审批关。三是把握严格程序、监管到位的原则，把好采购方式选定关。3、强化廉洁自律。“一个班子，一面旗帜”。各级领导特别是主要领导负有双重责任，既是组织者、领导者，同时也是被监督者。“打铁先得自身硬”。我们采取集中学习、座谈讨论等形式，深入开展反腐倡廉教育，强化班子成员廉洁自律的意识。同时，要求领导干部就重要和敏感问题进行公开承诺，对“三项工作”不授意、不干预、不插手。制定完善了党组成员党风廉政建设责任分工、领导干部个人重大事项报告等一系列制度和办法，充分发挥上级、同级和群众监督的作用，从不同层面加强领导班子自身建设，使领导干部规范用权、谨慎用权，把权力运作置于严格的监督之下。健全制度体系，落实程序规定1、加强制度建设。按照“严密、管用、可操作”的原则，对办事公开民主管理和“三项工作”的各项制度进行汇总、梳理和完善，实现了制度建设的“四个结合”。新建与修订相结合。制定了办事公开民主管理实施细则和办事公开管理手册，建立了“预审、监督、评议、问责”四项基本制度和三项支撑性制度；按照“三项工作”新的组织体系，建立了与四个机构配套的10余项管理制度。修订了投资项目管理控制程序等38项制度。完善与突破相结合。为适应“三项工作”程序规定的要求，我们对相关制度进行了补充、完善。比如，逐条完善了采购管理办法，明确了公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等五种采购方式，不仅对公开招标提出明确要求，还对其他四种采购方式设置了更为严格的标准。同时，在一些关键领域和重点难点环节，还大胆尝试、努力创新。比如，新修订的烟用材料采购管理补充办法，规定对采购金额30万元以上的烟用材料实施公开招标，对剩余部分逐步实施公开招标。管理与监督相结合。在制度建设中，我们健全了管理和监督两大体系，既制定了管理办法、控制程序，又完善了监察、审计等监督办法。比如，制定了办事公开民主管理监督管理办法、工程投资、物资采购和宣传促销项目监督管理办法，又制定了造价咨询机构考核管理办法和委托审计外包服务管理办法，为确保监管到位提供了制度保障。制定与宣贯相结合。我们将制度建设与贯标工作相结合，制度一旦建立，即转化为程序文件，为制度的执行打好基础。同时，加大宣贯力度，通过集中学习、组织讲座等方式对职工进行培训，牢固树立“制度、程序、流程大于权力”的理念，逐步形成按制度办事畅通无阻、不按制度办事寸步难行的工作氛围。2、优化业务流程。按照纵、横两线，理顺业务流程。纵向：根据“层级清晰、闭环管理”的原则，建立并优化了集体决策、授权管理等5项决策流程，合同审核、管理办公室工作2项管理流程，投资项目管理、物资采购管理等20项执行流程，日常监督、专项监督和日常审计、专项审计等8项监督流程。横向：工程投资项目，坚持战略指导,科学谋划，统一了投资项目管理流程，突出抓好计划申报、立项、招投标三个环节，规范了项目论证、招标审批、项目备案等程序。物资采购工作，理顺了烟用物资采购的业务链，完善了资质认证内容和供应商考核评价体系；规范了烟叶配套物资的采购行为；梳理了烟机零配件业务流程，明确了采购的基本原则、采购方式和结算方式；优化了非烟用物资采购的工作流程。宣传促销工作，针对项目审批、招标采购、验收评估等关键环节，逐项梳理、细化流程；在项目执行过程中，严格按规定进行招标采购，认真履行相关程序，按照“一项一卷”的要求，对项目实施全过程资料进行归档，实现了痕迹化管理、规范化运作。3、实现网上运行。为提高工作效率和管理水平，我们在原有网上办公系统的基础上，增加了系统模块，打造了两个平台。建立了办事公开民主管理网站，打造网上互动平台。按照“网上运作、网上公开、网上监督”的思路，建立了办事公开民主管理网站，规范了公开内容，实行按部门和类别“两路并进”的公开方式，便于职工查询和监督；实施动态管理，建立了公开网络更新责任制，落实到具体部门和人员，抓好公开信息的动态更新；实现网上互动，职工可以在网上针对公开事项发表建议、提出问题，相关部门释疑解惑，给予明确答复。建立了“三项工作”网上办公系统，打造网上运转平台。遵循“全面覆盖、全程控制”的原则，围绕“落实制度、规范程序、健全监管、公开事项、强化问责”的目标，搭建起十个系统模块，涵盖了“三项工作”的全部内容。网上办公系统通过信息化手段固化流程、刚性实施，具体办事人员通过系统进行业务操作，一个环节办理完毕，才能进入下一环节；系统对每一项工作内容、每一个监督记录都建立了电子档案，规范了整个事项办理过程。我们采用系统自检与人工检查相结合的方式，对“三项工作”网上运行的全过程进行监管。系统自检，是指把各项规定固化于系统之中，对每一个环节进行细化分解，设置了具体的条件，对于不符合条件的操作，系统自动锁定，办事人员对问题修正后，才能进入下一环节。人工检查，主要是各环节办事人员加强过程管理，做好业务检查，使问题解决在初始状态；法规、审计、监察等部门，对业务办理的全过程进行监督，发现问题，督导解决。我们在系统中还设立了公开点和公开内容，“三项工作”办理过程的重要信息，能够及时发布到办事公开网站，实现了两个系统的有效对接。突破难点问题，实施公开招标我们紧紧围绕姜局长提出的“能不能公开招标、如何组织公开招标、如何保证公开招标的效果”等问题，认真研究，突破难点，坚决推进公开招标。目前，行业推进“三项工作”的难点就是公开招标，突出表现在物资采购项目的公开招标。从实际情况看，物资采购不同于工程项目，具有资金量大、专业要求高、实效性强、连续供应一致性等特点，带有很强的行业特性。因此，试点工作要想取得突破，关键就是要实现物资采购的公开招标。公司党组下定决心，一定要回答好姜局长提出的问题，啃下这块硬骨头，我们不仅要公开招标，而且要保证效果。经过多次研究，并和试点工作组协商，我们提出了具有行业特点的公开招标方式。确定了自建行业专家库、在合格供应商范围内、委托代理机构、在国家局外网发布、公开招标的模式。对招标方式的选择，国家局规定可以采取委托代理机构和自行组织招标的方式，考虑到示范性等因素，我们决定采取委托代理机构的方式。在我公司年初招标选定的三家代理机构中，通过竞争性谈判，选定一家招标代理机构。我们建立了招标采购评标专家库，经过部门申报、资格审核，49位来自五个领域的专家，成为专家库成员，为招标工作的顺利实施打好基础。在具体招标环节，经管理委员会研究，选定了资金量大、用量多、所占比重高、具有代表性的五种规格商标纸，首先实施公开招标。我们对整个招投标业务流程进行了细化分解，从招标文件的编制到招标公告的发布，从评标小组成员的确定到现场组织评标，从中标候选人的产生到确定中标人，每项工作、每个环节都根据实际情况和可能出现的问题，列出了详细的规定，制定了具体的措施，确保了整个招标工作的规范、严密、完整。针对能否保证质量、能否及时供货、能否确保公平等几个制约公开招标的关键问题，我们经过认真的分析研究，提出了解决方案。为保证产品质量，我们把公开招标的范围限定在合格供应商名录之内；凡是列入XX中烟合格供应商名录的，都可以参与投标。为确保及时供货，我们采取“中三备一”或“中二备一”的方式，并设置了三个月的过渡期。为达到降低成本的目的，我们在评标指标设计上，把价格所占的比重提高到60%，规定在质量服务相等、满足采购要求的条件下，价格最低者中标的原则；同时规定，所有中标单位，统一执行中标最低报价。为确保公开、公平、规范,在开标现场，我们采取随机抽取的方式，选择了9名评委作为评标专家，其中社会评委4名、从行业专家库中抽取5名。为杜绝不正当竞争行为，我们规定，中标后三个月内无法完成上机试用、无力完成订单及正式供应后连续三个批次不合格等情况，均视为恶意中标；一经发现，取消该供应商的供应资格，停止所有业务往来，同时今后不得再参与XX中烟的所有项目投标。通过采取以上措施，我们顺利实施了蓝钻石、紫钻石等五种规格商标纸的招标工作。经测算，近4个亿的烟用物资项目，最终招标价下降了8%。在此基础上，我们还启动了打火机、纸抽等宣传促销品的公开招标，均收到了较好的效果。“四中心”建设项目今年3月开工，公开招标率达到99.9%。强化监督问责，确保监管到位1、完善监管格局。努力构建“四位一体”的监管网络。强化法律监督。充分发挥法规部门的职能作用，在“三项工作”决策前，进行法律及政策可行性分析、风险性评估论证；在项目实施过程中，加强合同管理，强化合法性监督，初步形成以事前防范为主、事中控制和事后法律救济为辅的监督机制。强化审计监督。对“三项工作”分别出台了内部审计办法，开展重点环节跟踪审计和实质性抽查审计。重点环节跟踪审计主要针对预算审批、采购方式、资质认证等流程的合规性，进行实时监控；实质性抽查审计主要针对管理制度的完善性、决策和实施程序的规范性进行审计。强化纪检监察再监督。采取多种手段，对“三项工作”进行全过程监督。事前监督主要针对项目立项、招标文件、合同拟定等内容，采取文件审查的方式，及时发现问题，提出监察建议；事中监督主要采取现场跟踪的方式，对开标、评标和中标全过程进行监督；事后监督主要采取定期检查和专项检查相结合的方式，对合同签订、履行及后续管理进行监督。强化民主监督。在公开招标过程中，我们实行了预中标公示制度，在中标结果确定前接受职工的监督。在“三项工作”管理委员会的组建上，我们明确了3名职工代表，作为管理委员会的委员。同时，借助网站、公示栏、职工大会、座谈会等四种载体，以“三项工作”为主要内容，公开了72项信息，广泛接受职工监督，拓宽了监督渠道。我们对招待费、工资性收入分配等敏感信息，在一定范围内，采取适当的方式进行公开，避免造成不利影响。2、控制关键节点。完善了“三项工作”监督管理办法，确定了监督要点和方法措施。明确了项目立项、采购方式审核等6个一级监管点，细化了25个二级监管点，详细规定每个监管点应审核把关的内容和要求。通过搭建节点控制体系，把监督变为过程控制，把管理融入业务流程，使监督管理工作切实做到了日常化、规范化。3、强化责任追究。健全考核评价机制。制定了办事公开民主管理和“三项工作”考核评价办法，从定性、定量两方面建立了较为科学合理的考核评价指标体系。完善了烟用材料供应商考核评价体系，变年度考核为月度考核、年终汇总，并将过去的由采购部门单一考核，改为几个部门共同参与考核，以考核评价结果确定供应商等级并实施动态管理。健全跟踪处理机制。制定了办事公开民主管理责任追究办法，对各办事公开主体及工作人员，违反办事公开相关制度，要追究责任；并视情节轻重，规定了五种责任追究方式。同时，监管部门通过网上办公系统，对发现的问题，出具问题记录单，并督促责任部门整改落实；问题严重的，进行问责处理。二、初步效果一是规范了权力运行。“三项工作”的突出重点，是规范领导干部、特别是主要领导的权力运行，实现对权力的有效制约。在推进过程中，我们实现了这一目标。建立了四个机构，界定了职责权限，实现了决策权、管理权、执行权、监督权的分离，形成了“纵向有制约、横向有制衡”的权力运行格局。我们切实感到，权力受到了制约，但面对方方面