酒店可操作性方案.doc

酒店可操作性方案把创新作为企业发展的核心思想，公园要把A、B楼发展成小型酒店，除了本身运作资金外，应考虑市场的开拓，考虑酒店本身的经营特色，更要考虑整个经济大环境。酒店的A、B楼要成为公园经济新的增长点，而不是企业的经济负担，把公园可再生的资源利用起来；同时A、B楼应成为酒店人才输出的培训基地，为今后企业拓展，准备后续人才资源库。就公园目前的A、B楼所处的位置及建筑布局、酒店配套的硬件而言，不具备有太多的特色。那么，在有限的条件下，怎样来切分市场客户资源，怎样来做好酒店的品牌，创造酒店的经济效益，是值得研究的课题。下面就公园A、B楼启动可操作性方案，细分如下：一、 市场的分析： 杭州作为经济发达省份首都，本身的地理环境、历史文化及城市发展趋势呈良好世态，连续两年的全国旅游工作会议在杭州展开，本身就对杭州及浙江旅游市场发展成绩的肯定和看好，去年提出的全国旅游业增加8%，外汇收入180亿美圆、由旅游业带来总收入5000亿以上，已经超出这个指标。去年创造的外汇收入204亿美元，旅游总收入5530亿元。杭州及浙江省更是超出年初额定的指标，去年杭州市旅馆业一路高歌猛进，全线飘红，平均住房率达到80%以上，扭转了作为第三产业龙头-旅馆业年年亏损的局面。面对良好的旅游经济局面，在今年的全国旅游工作会议上，何光帏局长提出今年具体工作目标是：入境旅游人数达到1亿人次，其中外国人达到1400万人次，入境过夜旅游者人数达到3800万人次，旅游外汇收入达到215亿美元；国内旅游人数达到9亿人次，国内旅游收入4250亿元人民币；全年旅游总收入达到6000亿元人民币，比2002年增长8.5%。旅游市场以不可阻挡的趋势蓬勃发展。与时俱进，共创未来，A、B楼的启动发展，赶上盛世年代。“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚流”，市场的竞争是残酷无情的，不分析市场，不分析自己发展的环境，不分析自己企业的优势和劣势，盲目乐观旅游市场的大好形势，没有自己的经验特色，等米下锅，企业的发展就没有持续性，企业经营利润也谈不上丰厚回报。因此，抓住机遇，利用蓬勃发展的浙江经济这个挈机，推出A、B楼的经营，最大限度获取经营利润。二、目标市场：就A、B楼的目前所处的地理位置而言，雷同的酒店尚有许多。如周边：东方园的会馆、西湖国际高尔夫会馆、杭州乐园的产权式酒店、伊甸假日酒店；还有周边别墅群会馆，甚至稍远一点的东方文化园、梅坞一带的梅竹度假村等等，这些酒店做的是同一市场。在硬件上不具备优势和特色的情况下，作为公园A、B楼一定要在经营特色和服务下功夫。杭州是旅游城市毋宁置言，同时，杭州正朝着会展中心发展。针对这些状况，我们制定以下策略：1、 政府机关学习班：政府机关每年有数次的学习要求：如学习党的十六大文件、机关的年终总结、年初的工作计划，人大、政协的各种讨论会。上百个厅、局、人大、政协单位会议是我们非常好的营销资源，我们要努力开拓。2、 企业事务研讨会：电讯行业、证券行业、银行系统、网络公司、保险公司，会计事务所、律师事务所，这些企业正以务实的态度开展自己的企业活动，他们正在改变过去以开会、研讨名义，借机吃喝玩乐。由于企业事务研讨会涉及到各个行业，因此具有广泛的营销市场，只要我们努力地去挖掘，一定会有理想的业绩。3、 各种名目的培训班：企业为了提供员工的素质，提高工作的时效性和绩效性，往往举办各种培训班。如：各种药业公司、外资和合资企业培训班。当然还有许多各种名目的培训，如旅游局的经理上岗证培训班、MBA培训班、其他各个行业的上岗证培训班等等。只要我们找到这个市场，各种培训班连绵不断、周而复始在A、B楼培训，A、B楼的住房率就有很好的、相对的保证。4、 旅游团体：杭州的清山绿水、悠久的历史文化、欣欣向荣的经济趋势，为全国各地所敬慕，甚至为世界各地所仰慕。故此，发展旅游团队，是A、B 楼客源市场的不可缺少部分。上海市场、广东市场、北方市场，及东南亚、台湾、香港、韩国、俄罗斯等等周遍国家的旅游团队，都是我们争取的目标市场。只要我们的价格适中，服务优秀，一定会对旅行社有巨大的吸引力。5、 金卡会员：公园有独天得厚的健身娱乐条件，以A、B楼为中心，联合公园的其他康乐设施，组成住、吃、健身、娱乐、观光为一体的金卡内容，大力发展金卡会员。成为酒店经营利润的补充部分。二、 经营指标：客房：60间*130元/间（含双早）*50%（住房率）*365天=1423500元餐饮：2000元/天*365天=730000元商场：300元/天*365天=109500元其他（金卡、棋牌、大堂吧等等）100000元/年合计：2363000元/年三、 运作资金：客房家具、电器： 60间*10000元=600000元客房的棉织品、玻璃器皿及宣传用品等等 60间*1000元=60000元 客房的配套用品如清洁设备、工具、推车等等 60000元餐厅：玻璃瓷器器皿、台布 100000元 餐厅的家具、转台等 100000元厨房：各种冰柜 200000元各种配套用品（刀、砧板、绞面机等等） 100000元大堂吧：家具、玻璃器皿、咖啡磨机、电壶等等 100000元合计：1320000元四、 组织结构：总经理 1名客房经理 1名客房主管 2名前台接待 3名客房服务员 10名大堂吧服务员 3名商场服务员 2名娱乐服务员 3名餐厅经理 1名餐厅服务员 15名仓管 1名采购 1名厨师共计 10名收银 2名会计 1名出纳 1名保安 5名工作人员共计62名工作人员工资 12000元/人年*62人=744000元/年作为酒店运作，每天的水、电费用，客房、餐饮、娱乐的税收、酒店每天的流动资金，都是酒店必不可少的支出。因此，在酒店开张的第一年，酒店的经营利润应为零，即收入和支出基本