不饱和聚酯树脂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 不饱和聚酯树脂项目简介及立项备案申请不饱和聚酯树脂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景不饱和聚酯树脂，一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。通常，聚酯化缩聚反应是在190220进行，直至达到预期的酸值（或粘度），在聚酯化缩聚反应结束后，趁热加入一定量的乙烯基单体，配成粘稠的液体，这样的聚合物溶液称之为不饱和聚酯树脂。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技公司（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18309.15平方米（折合约27.45亩），其中：净用地面积18309.15平方米（红线范围折合约27.45亩）。项目规划总建筑面积30576.28平方米，其中：规划建设主体工程20315.42平方米，计容建筑面积30576.28平方米；预计建筑工程投资2145.58万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为不饱和聚酯树脂，根据市场情况，预计年产值9768.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5489.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2145.582220.15199.995489.731.1工程费用万元2145.582220.157621.851.1.1建筑工程费用万元2145.582145.5832.85%1.1.2设备购置及安装费万元2220.152220.1533.99%1.2工程建设其他费用万元1124.001124.0017.21%1.2.1无形资产万元545.45545.451.3预备费万元578.55578.551.3.1基本预备费万元297.62297.621.3.2涨价预备费万元280.93280.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元5489.735489.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1042.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7621.854422.794557.127621.857621.857621.851.1应收账款万元2286.551486.261714.922286.552286.552286.551.2存货万元3429.832229.392572.373429.833429.833429.831.2.1原辅材料万元1028.95668.82771.711028.951028.951028.951.2.2燃料动力万元51.4533.4438.5951.4551.4551.451.2.3在产品万元1577.721025.521183.291577.721577.721577.721.2.4产成品万元771.71501.61578.78771.71771.71771.711.3现金万元1905.461238.551429.101905.461905.461905.462流动负债万元6579.434276.634934.576579.436579.436579.432.1应付账款万元6579.434276.634934.576579.436579.436579.433流动资金万元1042.42677.57781.821042.421042.421042.424铺底流动资金万元347.47225.86260.60347.47347.47347.473、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6532.15万元，其中：固定资产投资5489.73万元，占项目总投资的84.04%；流动资金1042.42万元，占项目总投资的15.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2145.58万元，占项目总投资的32.85%；设备购置费2220.15万元，占项目总投资的33.99%；其它投资1124.00万元，占项目总投资的17.21%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5489.73+1042.42=6532.15（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6532.15118.99%118.99%100.00%2项目建设投资万元5489.73100.00%100.00%84.04%2.1工程费用万元4365.7379.53%79.53%66.83%2.1.1建筑工程费万元2145.5839.08%39.08%32.85%2.1.2设备购置及安装费万元2220.1540.44%40.44%33.99%2.2工程建设其他费用万元545.459.94%9.94%8.35%2.2.1无形资产万元545.459.94%9.94%8.35%2.3预备费万元578.5510.54%10.54%8.86%2.3.1基本预备费万元297.625.42%5.42%4.56%2.3.2涨价预备费万元280.935.12%5.12%4.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5489.73100.00%100.00%84.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1042.4218.99%18.99%15.96%7铺底流动资金万元347.476.33%6.33%5.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.10%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度199.99万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6873.576873.5720315.4220315.421568.121.1主要生产车间4124.144124.1412189.2512189.25972.231.2辅助生产车间2199.542199.546500.936500.93501.801.3其他生产车间549.89549.891178.291178.2994.092仓储工程1458.321458.326669.566669.56374.412.1成品贮存364.58364.581667.391667.3993.602.2原料仓储758.33758.333468.173468.17194.692.3辅助材料仓库335.41335.411534.001534.0086.113供配电工程77.7877.7877.7877.784.913.1供配电室77.7877.7877.7877.784.914给排水工程89.4489.4489.4489.444.394.1给排水89.4489.4489.4489.444.395服务性工程923.61923.61923.61923.6151.855.1办公用房440.43440.43440.43440.4329.075.2生活服务483.18483.18483.18483.1823.186消防及环保工程260.55260.55260.55260.5516.456.1消防环保工程260.55260.55260.55260.5516.457项目总图工程38.8938.8938.8938.8989.037.1场地及道路硬化2582.20476.94476.947.2场区围墙476.942582.202582.207.3安全保卫室38.8938.8938.8938.898绿化工程1040.6436.42合计9722.1630576.2830576.282145.58（四）设备方案项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2220.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量755971.51千瓦时，折合92.91吨标准煤。2、项目年总用水量8751.79立方米，折合0.75吨标准煤。3、“不饱和聚酯树脂项目投资建设项目”，年用电量755971.51千瓦时，年总用水量8751.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）93.66吨标准煤/年。达产年综合节能量40.14吨标准煤/年，项目总节能率29.63%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“不饱和聚酯树脂项目”主要从事不饱和聚酯树脂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性不饱和聚酯树脂项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建